沅江市水运事务中心2020年度专项资金绩效自评报告.doc

沅江市水运事务中心 2020 年专项资金绩效自评报告 一、项目基本情况 ㈠项目概况 1、项目单位基本情况 ⑴人员、机构构成情况 沅江市水运事务中心为沅江市交通运输局所属的副科级全额拨 款事业单位。共设 4 个股室，分别是办公室、财务股、安全环保股、 运输综合股。 截止 2020 年 12 月 31 日，核定编制人数为 24 人，实际在岗人 数 18 人。 2、项目单位主要工作职责 ⑴宣传、贯彻和执行上级有关水上交通法律、法规、规章和政策， 依据交通行政主管部门委托，负责水路交通监督检查。 ⑵负责编制水路交通发展规划；制定港口、码头、航道、渡口渡 船的新建、改建、养护项目计划，并组织实施和管理。 ⑶负责开展船舶防污染水域工作；对水运企业实施行业安全管理； 划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区等； 负责对水上水下活动进行审核和监督检查；组织和指导水上搜助和沉 船沉物打捞；管理和发布航行通（警）告；负责调查、处理水上交通 事故和船舶污染事故。 ⑷负责进出港船舶报告审核；负责组织水上从业人员的专业培训； 负责小型船舶船员的考试发证管理。 ⑸负责规定航道的管理和航道建设、管理，设置维护航标和助航 标志；负责审查与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和 技术要求。 ⑹承办市委市政府和市交通运输局交办的其它事项。 二、部门整体支出管理及使用情况 ㈠基本支出的管理和使用情况 年初部门预算情况:本部门年初预算支出 833.99 万元。 年终决算情况：单位本年度总收入 952.09 万元，其中一般公共 预算财政拨款收入 896.09 万元，事业收入 56 万元。 本年度总支出为 946.09 万元，其中：基本支出 652.09 万元、项 目支出 294 万元。 ㈡专项支出的管理和使用情况 项目支出 294 万元，其中专用燃料费 79.67 万元，用于船舶污染 物接收站船舶加油开支；差旅费 19.39 万元，用于工作人员水运企业、 渡口、码头等安全检查出差及事故调查处理开支；维修（护）费 25.14 万元，用于船舶污染物接收站船舶维修（护）开支。 三、项目绩效目标 2020 年，我中心绩效目标是巩固我市水上交通安全整治，保障 船舶、水上设施和人民群众生命安全；加强对船舶污染物接收、转运 以及处置工作，坚决有效地开展船舶污染物治理专项行动，切实维护 好洞庭湖生态环境。。 1、对渡口、渡船监管形成常态化。 2、对港口、码头、航道、渡口渡船的新建、改建、养护项目计 划，并组织实施和管理。 3、应对处置因洪水、枯水及突发事件影响通航安全的灾害和事 故，做相应的“应急抢通”工作及各类水上交通事故调查处理。 4、组建专业队伍对船舶污染物集中收集、处置。 5、对船舶防污染实行监督检查。 6、对规定航道的管理和航道建设、管理，设置维护航标和助航 标志。 7、负责对水上水下活动进行审核和监督检查。 四、绩效评价指标分析情况 ㈠项目资金情况分析 1、项目资金到位情况分析 2020 年我中心有船舶污染物接收专项工作资金拨款项目 1 个， 收到市财政专项拨付资金共计 162 万元，具体如下表： 项目类型 序 号 级次 20 年实拨 项目名称 资金指标文号 付专项资 类型 金（万元） 船舶污染物回收专 湘沅经 0018 号 1 业务补助 项资金 湘沅经 0011 号 162 2、项目资金管理情况 我中心机关财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算 规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定 和要求使用，确保资金的专款专用。 ㈡项目实施及管理情况 1、项目组织情况分析 市财政局下达船舶污染物回收专项工作资金 162 万元。统筹开 展船舶污染物接收工作，推动港口船舶含油污水、化学品洗舱水、生 活污水和垃圾等船舶污染物接收设施建设，具备、完善接收能力并做 好与城市公共转运、处置设施的有效衔接。 根据要求，船舶污染物接收点建设包括船舶生活垃圾、生活污 水及油污水的收集处置设施，主要包括垃圾上岸码头、配备专业的污 染物接收船、船上配备有生活垃圾收集暂存装置、油污水暂存装置、 生活污水暂存装置等，以船对船的方式收集后，船舶垃圾上岸后用由 环卫部门接收处置，油污水由油水离器分离出残油后达标排放，残油 由专业回收公司收集，生活污水由污水转运车送至污水处理厂处置。 2020 年使用经费 162 万元，该经费全部用于船舶污染物回收专 项工作的正常日常开支（包含人员工资、船舶燃料费、船舶维修费 等）。 2、项目管理情况分析 我中心项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管 理人员、具体负责人。项目按照以下程序实施：项目下达—项目工 程设计及审查—项目投资财政预审—施工单位选择—项目施工—竣 工验收—项目绩效评估。在项目实施过程中，对工程采取定期和不定 期检查的方式，对项目的建设情况进行监督检查，其项目工程监督管 理到位，效果较好。 ㈢项目绩效情况分析 1、项目经济性分析 2020 年我中心的所有专项资金按照相关规定专款专用，项目资 金基本实现收支平衡。 2、项目的效率性分析 2020 年我中心的所有专项资金项目都严格按照有关规定执行， 办公设备采购都是按照法定程序要求通过政府公开招标采购，验收后 使用；其余专项则依据相应工作要求保质保量地完成各项工作任务， 对我市船舶污染物回收工作治理，确保工作有计划、有落实、有成效。 3、项目的效益性分析 船舶污染物回收专项工作 船舶污染物岸上收集点及其配套设施建设，主要包括：岸上接 收站房、船舶与接收站房的连接道路（含硬化的上坡斜道）、标识标 牌、容积不小于 L5 吨可移动式垃圾箱和储油罐及视频监控、供水供 电设施等其他配套设施。对应组建船舶污染物接收专业服务企业，添 置收集船（含靠泊船）、可移动式垃圾箱、污水收集箱、污油收集箱 以及与服务任务配套的相关人员， 承担相应收集点船舶污染物的接收、 转运上岸工作，进入市政处理体系。 建立船舶污染物监管平台，迅速提高了接收、转动、处置单位 和监管部门的工作效率，帮助监管部门实时获取所管辖范围内船舶送 交污染物的接收、转运、处置等情况，详细每一批次污染的接收转运 处置的时间、地点、数量等内容 ，达到对污染物的精准管理，在全 市水域船舶污染物接收转运处置等各个环节实现无缝监管，防止出现 污染物第二次污染。 4、专项整治行动实施对经济和社会的影响 2020 年我中心的专项资金项目基本上能按项目下达的内容组织 实施，项目建设管理规范，专项资金全部专款用于项目运行中，专项 整治实施基本上达到了预期的环境效益、经济效益和社会效益。 五、综合评价情况及评价结论 2020 年我中心专项资金项目总体评价是：专项整治科学合理， 整治管理规范，整治监管到位，整治工作完成较好，运行保障有力， 水上交通安全形势持续稳定、有序，群众反响较好，社会经济效益显 著。 六、存在的问题和建议 1、存在的问题 船舶油污水处置成本高。我市缺少油污水专业处置企业，存在 船舶油污水收集后的无法及时转运。同时，油污水转运、处置成本较 高，专用工作经费未做油污水处置费用预算，向处置企业缴纳的费用 较高。 2、相关建议 进一步完善船舶污染物接收站点配套设施建设，提高船舶生活 垃圾、油污水、生活污水的收集、转运能力，防止二次污染风险，希 望上级部门加大对船舶防污染水域工作的资金投入。 单位盖章： 领导签字： 日 期：