资阳区青少年业余体校2021年部门预算绩效自评报告.doc

资阳区青少年业余体校 2021 年部门预算绩效自评报告 一、基本情况 资阳区青少年业余体校共有编制 16 人，实有人数 15 人。内 设股室 3 个分别为办公室、教研组、科研室。 纳入部门预算绩效的为资阳区青少年业余体校本级。 二、部门整体收支实施情况 （一）部门收支概况 区财政年初预算安排部门预算总收入 153.52 万元，决算收入 完成数 153.52 万元，其中：财政拨款收入 149.62 万元，政府性 基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 3.90 万元；支出总计 153.52 万元，其中：基本支出 153.52 万元；项目支出 0 万元。 2021 年度一般公共预算财政拨款收入总计149.62万元，；一 般公共预算财政拨款支出总计149.62万元。 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金 预算财政拨款支出 0 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 1、预决算公开情况。我单位已于规定时间内在资阳区门户网 站上公开了预决算。 2、资产管理。我们进一步加强资产的管理，制定了《财务管 理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、 销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。 1 3、“三公”经费支出情况。我单位 2021 年度“三公”经费财 政拨款支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支 出决算为 0 万元。 4、财务管理情况。我单位财务管理严格依法依规，做到公开 公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章 制度的同时，我单位根据单位自身情况制定了相关财务制度。认 真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作 和接受相关各级部门的检查。 （三）部门整体支出情况分析 从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支 出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细 制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。 三、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区 绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财 政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进 文化、文物、旅游、广电和体育事业的发展。 （二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，我单位对照各项内容逐条逐项自评。 在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作 夯实基础。 （三）主要绩效及评价结论 2 2021 年，我单位在区委、区政府的领导和区文旅广体局的指 导下，充分发挥职能作用，抓好主责主业，在完成规定动作的同 时，创新自选动作，各项工作按时序推进。 1、2021 年参加了湖南省青少年锦标赛，在跳水锦标赛上获得 两枚金牌；在青少年网球锦标赛上获得女子甲组第三名，向高校高 水平运动队输送 4 人。 2、积极推进“网球进校园”工作。重点在人民路小学培养训 练了一批网球运动员苗子。 3、积极组织参加省、市教练员培训班，有力提升教练员的业 务能力水平和实际带队能力。 四、存在的主要问题 因单位无收入来源，人员经费不足，经费运转困难。 五、有关建议 请财政部门根据我单位的事业发展需求和实际工作情况，提 高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算。 六、评价结论 资阳区青少年业余体校 2021 年度部门预算绩效优秀。 2022 年 6 月 21 日 3