材料6 内审员填写的表格.doc

记录表编号：RHD02ZP024/02 海南热带海洋学院内部质量管理体系文件审核记录表 （ 年第 次内审） 受审核部门: 序号 体系文件标题及编号 内审员 受审核部门负责人确认签名/日期： 第 存在的问题 审核日期 页 共 页 记录表编号：RHD02ZP024/03 海南热带海洋学院内部质量管理体系现场审核记录表 受审核部门： 内审员 序号 受审核部门负责人确认签名 审核日期 现场审核项目 现场审核情况 记录表编号：RHD02ZP024/04 海南热带海洋学院内部质量管理体系审核不符合项报告 第 被审核单位 审核员 审核项目 □文件审核 □现场审核 审核日期 被审核部门(适用现场审核) 不 符 合 事 实 描 述 不 符 被审核单位代表确认签名/日期 合: □法律、法规、规章或规范性文件 名称： 要求条款： □船员培训和船员管理质量管理规则 要求条款： □被审核单位体系文件 文件号： 不符合项种类: □重大不符合 限期纠正要求: □立即纠正 原 因 分 析 纠 正 措 施 纠 正 结 果 结 果 验 证 □一般不符合 □一个月内纠正 □二个月内纠正 责任人： 日期： 制定人： 日期： 被审核单位代表： 日期： 审核员： 日期： 备 注 内审组组长签名： 注：在“□”内适用的打“√”，不适合的打“—” 记录表编号：RHD02ZP024/05 □三个月内纠正 日期： 份 共 份 海南热带海洋学院内部质量管理体系审核报告 （ 年第 次内审） 内审组组长签名： 管理者代表签发： 日 日 期： 期： 记录表编号：RHD02ZP024/07 质量管理体系工作会议签到表 时间 会议名称 地点 主 持 人 部 门 与会者 应出席者 签 到 部 门 应出席者 考勤情况统计： 统计人： 签 到 记录表编号：RHD02ZP024/08 内审员工作登记与考核表 编号： 姓名 审核员证书编号 审核组内职务 审核次数 审核日期 本次审核中，是否填写了《不符合项报告》及填写份数 是，否□， □份 本次审核中，是否参与编写《审核报告》 是， 否□ 以往或本次审核，是否有被审核部门或其他有关的投诉 有□，无；如有，□次 审核员审核工作小结： 审核组集体考评意见 □优秀，□称职，□不称职 审核组组长考核意见： 审核组组长签名及日期： 备注： 说明：1、表内各栏目均应如实填写，不能空格； 2、在□内适用的打√； 3、此表由质量管理与评估办公室存档。 记录表编号：RHD02ZP024/09 海南热带海洋学院内部质量管理体系审核建议项清单 被审核单位 序号 审核组组长签名： 审核日期 存在的不足或审核组建议 日期：