中国致公党安庆市委员会.docx

中国致公党安庆市委员会 2021 年部门预算 2021 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.中国致公党安庆市委员会 2021 年收支总表 2.中国致公党安庆市委员会 2021 年收入总表 3.中国致公党安庆市委员会 2021 年支出总表 4.中国致公党安庆市委员会 2021 年财政拨款收支总表 5.中国致公党安庆市委员会 2021 年一般公共预算支出 表 6.中国致公党安庆市委员会 2021 年一般公共预算基本 支出表 7.中国致公党安庆市委员会 2021 年政府性基金预算支 出表 8.中国致公党安庆市委员会 2021 年国有资本经营预算 支出表 9.中国致公党安庆市委员会 2021 年项目支出表 10.中国致公党安庆市委员会 2021 年政府采购支出表 11.中国致公党安庆市委员会 2021 年政府购买服务支出 表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年收支总表的说明 2.关于 2021 年收入总表的说明 3.关于 2021 年支出总表的说明 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 2 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2021 年项目支出表的说明 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、主要职责 根据《中国致公党章程》和中共安庆市机构编制委员会 办公室《关于致公党安庆市委员会机关机构设置和人员编制 事项的通知》（庆编办〔2015〕90 号）文件规定，中国致公 党安庆市委员会的主要职责是：向中共安庆市委、市政府提 出重要建议，组织安庆致公党员开展参政议政、民主监督等 工作，参与政治协商；负责致公党全市各级组织的建立、变 更、调整、换届和党员发展、管理；开展党员思想教育和党 务宣传；开展对海外组织和华侨、侨眷的联络工作；组织开 展社会服务；管理致公党安庆市委机关人事、行政事务等工 作。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，中国致公党安庆市委员会 2021 年 度部门预算仅包括中国致公党安庆市委员会本级预算，无其 他下属单位预算。 三、2021 年度主要工作任务 (一)加强思想建设，夯实思想政治基础。认真学习贯彻 中共十九届五中全会精神，把学习贯彻中共十九届五中全会 精神与巩固深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育 活动相结合，与贯彻落实“三个文件”精神相结合，与做好 安庆致公各项履职工作相结合，抓好学习宣传教育，引导党 4 员切实承担起中国特色社会主义事业的亲历者、实践者、维 护者、捍卫者的政治责任。 (二)推进政治交接，巩固自身建设成果。认真做好市委 会换届工作，加强与有关部门沟通协调，严肃换届纪律，搞 好政治交接，营造风清气正的换届环境，配合致公党安徽省 委、中共安庆市委做好市委会换届工作。积极推进组织发展， 坚持质量优先，坚持体现致公界别特色，稳步推进和加强组 织发展工作。 （三）提高履职能力，做好参政议政工作。聚焦十四五 规划开局之年的目标任务，围绕推进公共卫生体系全面提升 工程、大力发展民宿经济、推进“1+9+N”重大风险防范化 解工程、推进基础教育创优工程等课题开展调研。积极配合 致公党省委确定的重点课题，深入开展调研，积极建言献策。 组织专委会活动和课题调研，召开参政议政工作会议，开展 参政议政专题培训。 （四）助力乡村振兴，推进社会服务工作。围绕巩固拓 展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接开展专项调研，不断提 升民主监督工作能力和水平；按照中共安庆市委、市政府部 署要求，带领全市组织和广大党员开展产业、教育、卫生和 文化等帮扶活动，助力太湖县田家村做好脱贫攻坚成果同乡 村振兴有效衔接工作；根据致公党省委工作要求，继续组织 党员专家做好对寿县谭套村和金寨县前畈村帮扶工作。 5 第二部分 2021 年部门预算表 部门公开表 1 中国致公党安庆市委员会 2021 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 44.11 其中：上级转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 38.69 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：上级转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 三、国有资本经营预算拨款收入 七、文化旅游体育与传媒支出 其中：上级转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 八、社会保障和就业支出 2.35 九、卫生健康支出 1.39 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1.68 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 44.11 上年结转结余 本 年 支 出 小 44.11 年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 44.11 支 出 总 计 44.11 6 部门公开表 2 中国致公党安庆市委员会 2021 年收入总表 单位：万元 本年收入 部门名称 一般 合计 小计 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事业 专户 管理 资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 合计 中国致公党安庆市 委员会 44.11 44.11 44.11 44.11 44.11 44.11 上级 补助 收入 一般 附属 单位 其他 上缴 收入 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 7 部门公开表 3 中国致公党安庆市委员会 2021 年支出总表 单位：万元 科目名称 合计 基本 支出 一般公共服务支出 38.69 25.79 12.90 38.69 25.79 12.90 25.79 25.79 科目编码 201 20128 2012801 2012802 2012804 208 20805 2080505 210 21011 民主党派及工商 联事务 行政运行（民 主党派及工商联事 务） 一般行政管理 事务（民主党派及 工商联事务） 参政议政（民 主党派及工商联事 务） 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 7.90 7.90 2.35 2.35 2.35 2.35 1.39 1.39 1.39 1.39 0.95 0.95 0.44 0.44 1.68 1.68 住房改革支出 1.68 1.68 住房公积金 1.68 1.68 合 44.11 31.21 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 公务员医疗补 2101103 助 221 住房保障支出 2210201 5.00 2.35 2101101 22102 5.00 2.35 卫生健康支出 计 项目 支出 事业单位 经营支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 12.90 8 部门公开表 4 中国致公党安庆市委员会 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 44.11 一、本年支出 44.11 （一）一般公共预算拨款 44.11 （一）一般公共服务支出 38.69 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 2.35 （九）卫生健康支出 1.39 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 1.68 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 44.11 支 出 总 计 44.11 9 部门公开表 5 中国致公党安庆市委员会 2021 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 2012804 民主党派及工商联 事务 行政运行（民主 党派及工商联事务） 一般行政管理事 务（民主党派及工商 联事务） 参政议政（民主 党派及工商联事务） 208 社会保障和就业支出 20128 2012801 2012802 221 22102 2210201 公用经费 25.79 16.32 9.47 12.90 38.69 25.79 16.32 9.47 12.90 25.79 25.79 16.32 9.47 5.00 5.00 7.90 7.90 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 1.39 1.39 1.39 行政事业单位医疗 1.39 1.39 1.39 行政单位医疗 0.95 0.95 0.95 公务员医疗补助 0.44 0.44 0.44 1.68 1.68 1.68 住房改革支出 1.68 1.68 1.68 住房公积金 1.68 1.68 1.68 合 44.11 31.21 21.74 住房保障支出 计 项目支出 38.69 2.35 卫生健康支出 2101103 人员经费 2.35 210 2101101 小计 2.35 2080505 21011 基本支出 2.35 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 20805 合计 9.47 12.90 10 部门公开表 6 中国致公党安庆市委员会 2021 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 20.32 20.32 30101 基本工资 8.71 8.71 30102 津贴补贴 5.25 5.25 30103 奖金 0.73 0.73 2.35 2.35 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 0.95 0.95 30111 公务员医疗补助缴费 0.44 0.44 30112 其他社会保障缴费 0.21 0.21 30113 住房公积金 1.68 1.68 商品和服务支出 9.77 0.30 302 9.47 30201 办公费 0.75 0.75 30207 邮电费 0.10 0.10 30209 物业管理费 0.60 0.60 30211 差旅费 0.20 0.20 30213 维修(护)费 3.00 3.00 30215 会议费 2.00 2.00 30217 公务接待费 0.15 0.15 30226 劳务费 0.80 0.80 30228 工会经费 0.29 0.29 30229 福利费 0.01 0.01 30239 其他交通费用 1.87 对个人和家庭的补助 1.12 1.12 1.12 1.12 31.21 21.74 303 30399 其他对个人和家庭的补助支 出 合 计 1.87 9.47 11 部门公开表 7 中国致公党安庆市委员会 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：中国致公党安庆市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金 预算拨款安排的支出，故本表无数据。 12 部门公开表 8 中国致公党安庆市委员会 2021 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：中国致公党安庆市委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营 预算拨款安排的支出，故本表无数据。 13 部门公开表 9 中国致公党安庆市委员会 2021 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 特定目标类 特定目标类 合 计 参政议政专项 经费 民主监督专项 经费 财政拨款结转结余 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 中国致公党 安庆市委员 7.90 7.90 5.00 5.00 12.90 12.90 会 中国致公党 安庆市委员 会 14 部门公开表 10 中国致公党安庆市委员会 2021 年政府采购支出表 单位：万元 项目名称 政府采购项目名称 合计 一般公共 政府性基 国有资本经 财政专户管 预算 金预算 营预算 理资金 单位资金 注：中国致公党安庆市委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故 本表无数据”。 15 部门公开表 11 中国致公党安庆市委员会 2021 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 购买方式 购买服务 购买服务 起始时间 截至时间 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 注：中国致公党安庆市委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、 财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出， 故本表无数据。 16 单位资 金收入 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，中国致公党安庆市委员会所有收 入和支出均纳入部门预算管理。中国致公党安庆市委员会 2021 年收支总预算 44.11 万元，收入全部是一般公共预算拨 款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于 2021 年收入总表的说明 中国致公党安庆市委员会 2021 年收入预算 44.11 万元， 其中，本年收入 44.11 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 44.11 万元，全部为一般公共预算拨款， 比 2020 年预算增加 10.24 万元，增长 30.23%，增长原因主 要是新增工作人员和在职人员调增工资。 （二）上年结转结余 0 万元，与 2020 年持平。 三、关于 2021 年支出总表的说明 中国致公党安庆市委员会 2021 年支出预算 44.11 万元， 比 2020 年预算增加 10.24 万元，增长 30.23%，增长原因主 要是新增工作人员和在职人员调增工资。其中，基本支出 31.21 万元，占 70.75%，主要用于保障机构日常运转、完成 日常工作任务等；项目支出 12.90 万元，占 29.25%，主要用 于完成特定行政任务和事业发展目标，包括参政议政专项经 费 7.90 万元，民主监督专项经费 5.00 万元。 17 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 中国致公党安庆市委员会 2021 年财政拨款收支预算 44.11 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 44.11 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 44.11 万 元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 支出 38.69 万元，占 87.71%；社会保障和就业支出 2.35 万 元，占 5.33%；卫生健康支出 1.39 万元，占 3.15%；住房保 障支出 1.68 万元，占 3.81%。 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 中国致公党安庆市委员会 2021 年一般公共预算支出 44.11 万元，比 2020 年预算增加 10.24 万元，增长 30.23%， 主要原因：一是新增工作人员；二是在职人员调增工资。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 38.68 万元，占 87.69%；社会保障和 就业支出 2.36 万元，占 5.35%；卫生健康支出 1.39 万元， 占 3.15%；住房保障支出 1.68 万元，占 3.81%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）2021 年预算 25.79 万元，比 2020 年预算增 加 8.02 万元，增长 45.13%，增长原因主要是新增工作人员 和在职人员调增工资。 2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 18 一般行政管理事务（项）2021 年预算 5.00 万元，与 2020 年 预算持平。 3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 参政议政（项）2021 年预算 7.90 万元，与 2020 年预算持平。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预 算 2.35 万元，比 2020 年预算增加 0.96 万元，增长 69.06%， 增长主要是新增工作人员和在职人员调增工资，基本养老保 险缴费基数增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2021 年预算 0.95 万元，比 2020 年预算增加 0.13 万元，增长 15.85%，增长主要是新增工作人员和在职 人员调增工资，医疗保险缴费基数增加。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）2021 年预算 0.44 万元，比 2020 年预算增加 0.18 万元，增长 69.23%，增长主要是新增工作人员和在职 人员调增工资，公务员医疗补助缴费基数增加。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算 1.68 万元，比 2020 年预算增加 0.69 万 元，增长 69.69%，增长原因主要是新增工作人员和在职人员 调增工资，住房公积金缴费基数增加。 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 中国致公党安庆市委员会 2021 年一般公共预算基本支 19 出 31.21 万元，其中，人员经费 21.74 万元，公用经费 9.47 万元。 （一）人员经费 21.74 万元，主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住 房公积金、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支 出。 （二）公用经费 9.47 万元，主要包括：办公费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接 待费、劳务费、其他交通费用。 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 中国致公党安庆市委员会 2021 年没有政府性基金预算 拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 中国致公党安庆市委员会 2021 年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2021 年项目支出表的说明 中国致公党安庆市委员会 2021 年预算共安排项目支出 12.90 万元，与 2020 年预算持平。主要包括：本年财政拨款 安排 12.90 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12.90 万元， 政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安 排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公 共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元， 20 国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安 排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明 中国致公党安庆市委员会 2021 年没有使用一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财 政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 中国致公党安庆市委员会 2021 年没有使用一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财 政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“参政议政”项目。 （1）项目概述：参政议政专项工作经费主要包括为完成 课题所发生的调研、专家咨询、党务、培训等费用。 （2）立项依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》 第三章第十一条规定，民主党派的基本职能是参政议政、民 主监督，参加中国共产党领导的政治协商。中国致公党安庆 市委员会主要职责是在中共安庆市委的领导下，履行参政党 职能。 （3）实施主体：中国致公党安庆市委员会。 （4）起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月。 （5）项目内容：围绕打赢乡村振兴、“十四五”规划实 21 施就推进公共卫生体系全面提升工程、大力发展民宿经济、 推进“1+9+N”重大风险防范化解工程、推进基础教育创优 工程等课题开展调研。认真做好 2021 年市“两会”的议案、 提案工作，确保致公党安庆市委集体提案和委员个人提案质 量和数量的相对稳定，积极做好提案成果转化工作。 （6）年度预算安排：财政拨款 7.90 万元。 （7）绩效目标：完成致公党安徽省委、中共市委统战 部布置的调研课题不少于 2 篇；在 2021 年安庆市“两会” 期间提交提案至少 6 篇，大会发言材料 1 篇；全年向致公党 省委、市政协提交社情民意、提案不少于 4 篇。 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目 参政议政 名称 实施 中国致公党安庆市委员会 单位 项目 延续项目 属性 中期资金总额： 39.50 年度资金总额： 7.90 其中：财政拨款 39.50 其中：财政拨款 7.90 项目资金 （万元） 其他资金 其他资金 中期目标（2021 年—2025 年） 年度目标 总 紧紧围绕打赢乡村振兴、“十四五”规划实施就推进公 紧紧围绕打赢乡村振兴、“十四五”规划实施 体 共卫生体系全面提升工程、大力发展民宿经济、推进 就推进公共卫生体系全面提升工程、大力发 目 “1+9+N”重大风险防范化解工程、推进基础教育创优 展民宿经济、推进“1+9+N”重大风险防范 标 工程等课题开展调研。认真做好 2021 年市“两会”的 化解工程、推进基础教育创优工程等课题开 议案、提案工作，确保致公党安庆市委集体提案和委员 展调研。认真做好 2021 年市“两会”的议 个人提案质量和数量的相对稳定，积极做好提案成果转 案、提案工作，确保致公党安庆市委集体提 22 化工作。 案和委员个人提案质量和数量的相对稳定， 积极做好提案成果转化工作。 一 级 二级 指 指标 三级指标 指标值 绩效标 二级 准 指标 三级指标 指标值 标 指标 1：联 指标 1：联系 并协助致公党 界别市政协委 系并协助致 1次 员开展活动。 公党界别市 数量 政协委员开 指标 展活动。 指标 2：完成 各级布置的调 指标 2：完 2篇 成各级布置 数量 研课题。 的调研课题。 指标 指标 3：做好 指标 3：做好 2021 年 两 会 发 言和提案提交 绩 2021 年两会 ≥6 篇 发言和提案 工作。 效 产 指 出 指标 4：向致公 标 指 党省委、市政协 标 提交社情民意。 质量 指标 按照年度任务 指标 分解， 序时推进。 成本 指标 指标 1：控制 成本， 量入为出， 收支平衡 ≥6 篇 指标 4：向致 公党省委、 ≥4 篇 市政协提交 ≥4 篇 社情民意。 指标 1：撰 2篇 意被采用。 时效 2篇 提交工作。 指标 1：撰写 的提案、社情民 1次 质量 写的提案、 指标 社情民意被 2篇 采用。 100% 时效 指标 按照年度任 务分解，序 100% 时推进。 指标 1：控 ≦项目财 成本 制成本，量 ≦项目财 政预算数 指标 入为出，收 政预算数 支平衡 效 经济效 指标 1：不适 经济效 指标 1：不 益 益指标 用 益指标 适用 23 绩效 标准 指 形成两会 标 形成两会 大会发言、 指标 1：围 指标 1 ：围绕 提案等， 社会效 党委、政府中心 及时上报 社会效 益指标 工作群众热点 社情民意， 益指标 问题建言献策 为党委和 绕党委、政 府中心工作 群众热点问 题建言献策 政府决策 提供参考。 指标 1：不适 生态效 指标 1：不 益指标 用 益指标 适用 影响 指标 提案等， 及时上报 社情民意， 为党委和 政府决策 提供参考。 生态效 可持续 大会发言、 指标 1：为 指标 1：为市 委市政府做好 参谋，发挥参政 党作用 可持续 市委市政府 影响 做好参谋， 指标 发挥参政党 作用 指标 1：在参 指标 1：在参政 满 意 服务对 度 象满意 指 度指标 标 政议政、宣 议政、 宣传报道、 社会服务、等工 作上争取获得 服务对 ≥90% 好的效果，使服 务对象满意 象满意 度指标 传报道、社 会服务、等 工作上争取 ≥90% 获得好的效 果，使服务 对象满意 （二）机关运行经费。 中国致公党安庆市委员会 2021 年机关运行经费财政拨 款预算 13.37 万元，比 2020 年预算增加 0.15 万元，增长 1.13%，增长主要原因是新增工作人员和在职人员调增工资。 （三）政府采购情况。 中国致公党安庆市委员会 2021 年政府采购预算 0 万元。 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 24 截至 2020 年 12 月 31 日，中国致公党安庆市委员会共 有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ， 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，购置 费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2021 年，中国致公党安庆市委员会 2 个项目实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 12.90 万元、政 府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年 财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位 资金安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 25 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 26