2023年潘集区芦集镇部门和单位预算公开.doc

潘集区芦集镇人民政府 2023 年部门预算 2023 年 1 月 1 目 录 第一部分 部门(或单位)概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.2023 年一般公共预算收支总表 2.2023 年一般公共预算收入总表 3.2023 年一般公共预算支出总表 4.2023 年一般公共预算财政拨款收支总表 5.2023 年一般公共预算支出表 6.2023 年一般公共预算基本支出表 7.2023 年政府性基金支出表 8.2023 年国有资本经营预算支出表 9.2023 年项目支出表 10.2023 年政府采购支出表 11.2023 年政府购买服务支出表 12.2023 年一般公共预算“三公经费”支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 2 5.关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2023 年收支预算总体情况说明 7.关于 2023 年收入预算情况说明 8.关于 2023 年支出预算情况说明 9、“三公经费”情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和 规章；拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策。 （二）编制镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报 告财政决算；管理和监督镇各项财政收支。 （三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对 象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”的发 放机制。 （四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效 率。 （五）承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，潘集区芦集镇 2023 年度纳入部门预算 编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。 序号 1 单位名称 单位性质 潘集区芦集镇人民政府 行政单位 3 三、2023 年度主要工作任务 （一）负责镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内 外收支管理; （二）负责镇政府预算单位的财务管理和核算; （三）负责镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算; （四）负责村级资金专户存储、核拨和监督管理; （五）负责各项农民补贴的核定和兑付工作。 第二部分 2023 年部门预算表 2023 年部门预算表由 12 张表格构成，具体表格内容见附表。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 潘集区芦集镇 2023 年财政拨款收支预算 672.8 万元。收入 按资金来源分为：一般公共预算拨款 485.9 万元、政府性基金 预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度 分为：当年财政拨款收入 672.8 万元，上年结转 0 万元。支出 按功能分类分为：一般公共服务支出 485.9 万元，占 72.22%； 社会保障和就业支出 94.4 万元，占 14.03%；卫生健康支出 25.8 万元，占 3.83%；住房保障支出 66.7 万元，占 9.91%。 二、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 潘集区芦集镇 2023 年一般公共预算拨款 672.8 万元，比 2022 年预算拨款增加 236.1 万元，增长 35.09%，主要原因：一 4 是增加了在职和退休人员的 2023 年度基础绩效奖，二是政策性 增资，人员经费增加等。 （二）一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务支出 485.9 万元，占 72.2%；社会保障和就 业支出 94.4 万元，占 14.03%；卫生健康支出 25.8 万元，占 3.83%；住房保障支出 66.7 万元，占 9.91%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2023 年预算 485.9 万元，比 2022 年预算增加 174.9 万元，增 长 36%，增长原因主要是:一是社会保障和就业,二是行政和事 业运行,三是住房保障。 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）2023 年预算 392.2 万元，比 2022 年预算增加 183.7 万元，增长 46.84%，增长原因主要是人员变动，经费增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 94.8 万元， 比 2022 年预算增加 35.6 万元，增长 27.55%，增长原因主要是 根据我镇人员变动，经费有所增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 66.7 万元，比 2022 年预算增加 21.5 万元，增长 32.23%，增长原因主要是在职职工干部工资提高，住房公积金 基数增大，相应经费增加。 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 5 潘集区芦集镇 2023 年一般公共预算基本支出 672.8 万元， 其中： 工资福利支出 605.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出等。商品和服务支出 36.0 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、 委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服 务支出等。对个人和家庭的补助 31.5 万元，主要包括：离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、 奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 潘集区芦集镇 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没 有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 潘集区芦集镇 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2023 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，潘集区芦集镇所有收入和支出均纳 入部门预算管理。潘集区芦集镇 2023 年收支总预算 672.8 万元， 收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、 6 财政专户管理非税收入、单位资金收入，支出包括：一般公共 服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。 七、关于 2023 年收入预算情况说明 潘集区芦集镇 2023 年收入预算 672.8 万元，其中：一般公 共预算拨款收入 672.8 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 236.1 万元，增长 35.09%，增长原因主要是主要是政策性增资， 人员经费增加以及项目开支增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2022 年预算持平；财政专户管理非税收入 0 万元， 与 2022 年预算持平。 八、关于 2023 年支出预算情况说明 潘集区芦集镇 2023 年支出预算 672.8 万元，比 2022 年预 算增加 236.1 万元，增长 35.09%，增长原因主要是政策性增资， 人员经费增加以及项目开支增加。。其中，基本支出 672.8 万 元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务 等。 九、“三公经费”情况说明 2023 年“三公”经费支出预算情况说明 潘集区芦集镇 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 为 12 万元，比上年预算增加 9 万元，增长 75%。其中：因公出 国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元， 公务用车购置及运行费支出预算为 12 万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，与 2022 年预算 持平。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国 经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）相关规定执行。 7 （二）公务接待费支出预算 0 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降*.*%，下降原因主要是落实党的政策，减少不必要 的开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》 （中发〔2013〕13 号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理 办法》（淮办发〔2014〕26 号）规定。 （三）公务用车购置及运行费支出预算 12 万元，比 2022 年预算增加 12 万元，增长 100%。其中：公务用车运行费 12 万 元，比 2022 年预算增加 12 万元，增长 100%，增长原因主要是 乡村振兴、环境整治等工作用车量增加，车辆老化综合维修费 用增加，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费 等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。经费使 用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况(重点项目) 2023 年芦集镇人民政府未设置绩效目标。 （二）机关运行经费。 潘集区芦集镇 2023 年机关运行经费财政拨款预算 485.9 万 元，比 2022 年增加 174.9 万元，增长 36%，增长主要原因是人 员变动，经费增加。 （三）政府采购情况。 潘集区芦集镇 2023 年政府采购预算总额 0 万元。其中：政 府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购 服务预算 0 万元。 （四）政府购买服务情况。 8 潘集区芦集镇 2023 年政府购买服务预算总额 0 万元。 （五）国有资产占有使用情况。 1、截至 2022 年底，潘集区芦集镇共有车辆 2 辆，其中： 一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元。 2、截至 2022 年底，潘集区芦集镇其它资产情况：电脑*台， 打印机*台，空调*台，办公桌*张。 （六）预算绩效目标设置情况。 潘集区芦集镇 2023 年项目支出按规定设置支出绩效目标， 部门预算编制了 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共 预算当年财政拨款 672.8 万元， 政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 9 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 10 十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、 办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费， 公务用车购置、公务用车运行维护费等。 附表：潘集区芦集镇 2023 年部门预算表 11