庐山市发改委2021年部门预算公开编制说明.doc

庐山市发改委 2021 年部门预算目第一部分录庐山市发改委概况一、部门主要职责二、机构设置及人员情况第二部分庐山市发改委 2021 年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《重点项目绩效目标表》第三部分庐山市发改委 2021 年部门预算情况说明一、2021 年部门预算收支情况说明二、2021 年“三公”经费预算情况说明第四部分名词解释第一部分庐山市发改委概况一、部门主要职责根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<庐山市机构改革实施方案>的通知》（庐办发﹝2019﹞1 号），庐山市发改委是市政府工作部门，为正科级，主要职责是：（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的有关工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。审查政府投资建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。按管理权限开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全市工程咨询业发展。（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；配合有关部门协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟定全市服务业发展战略和重大政策，会同有关部门组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。（六）组织拟订全市区域协调发展的战略，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。负责全市地区经济协作的统筹协调。（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。（九）推进全市可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。（十）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。（十二）研究全市交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施国家、省关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理，不含成品油流通监督管理。组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。依法管理供电营业区划分工作。负责电力运行行政管理工作，加强电力需求侧管理。负责能源行政执法监督等工作。督促电力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。（十四）贯彻执行国家、省、市有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全市价格政策、规定。负责国家、省下达的价格改革和价格调整方案在全市范围内实施。按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全市价格总水平调控目标。指导、监督市政府各业务主管部门价格管理工作。开展全市市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全市涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定、复核工作，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准调整组织价格听证。组织实施或停止全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制并督促检查贯彻执行情况。（十五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。二、机构设置及人员情况市发改委共有预算单位 1 个。编制人数 26 人，其中：行政编制 16 人、全部补助事业编制 10 人。实有人数 25 人，其中：在职人数 25 人，包括行政人员 15 人、全部补助事业人员 10 人、退休人员 17 人。其他人员 3 人。第二部分庐山市发改委 2021 年部门预算表（2021 年度未安排项目，无重点项目绩效目标表，其他详见附表）第三部分庐山市发改委 2021 年部门预算情况说明一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年市发改委收入预算总额为 612.52 万元，较上年预算安排减少 61.76 万元，其中：财政拨款收入 359.01 万元，较上年预算安排增加 28.8 万元；其他收入 253.51 万元，较上年预算安排增加 76.74 元。收入预算增减主要原因：在维持正常机关（含增加的优化营商环境领导小组办公室及“十四五”规划编制、打造绿色发展示范区工作支出）运转的基础上，进一步压缩经费，导致预算收入总额减少。为提高资金使用效率，上年结余资金清零，收入结构有所调整，财拨及其他收入填补结余资金缺口。 (二)支出预算情况 2021 年市发改委支出预算总额为 612.52 万元，较上年预算安排减少 61.76 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 612.52 万元，较上年预算安排增加 94.55 万元；其中：工资福利支出 395.28 万元，商品和服务支出 168.96 万元，对个人和家庭补助 42.88 万元，资本性支出 5.4 万元。项目支出 0 万元，较上年减少 156.32 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 526.74 万元，较上年预算安排增加 91.02 万元；社会保障和就业指出 44.0128 万元，较上年预算安排增加 0.66 万元；卫生健康支出 14.5321 万元，较上年预算安排减少 3.12 万元；住房保障指出 27.2478 万元，较上年预算安排增加 6.08 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 395.28 万元，较上年预算安排增加 27.33 万元；商品和服务支出 168.96 万元，较上年预算安排增加 64.89 万元；对个人和家庭补助 42.88 万元，较上年预算安排增加 1.76 万元；资本性支出 5.4 万元，较上年预算安排减少 124.12 万元。支出预算增减主要原因：在维持正常机关（含增加的优化营商环境领导小组办公室及“十四五”规划编制、打造绿色发展示范区工作支出）运转的基础上，进一步压缩经费，导致预算支出总额减少。 (三)财政拨款支出情况 2021 年庐山市发改委财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 359.01 万元,较上年预算安排增加 28.79 万元。按支出功能科目划分：行政运行 275.8 万元，较上年预算安排增加 19.49 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.06 万元，较上年预算安排增加 0.85 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 9.41 万元，较上年预算安排增加 6.34 万元；其他行政事业单位离退休支出 0.62 万元，较上年预算安排增加 0.04 万元；其他财政对社会保险基金的补助 2.35 万元，较上年预算安排减少 0.89 万元；行政单位医疗 14.53 万元，较上年预算安排减少 3.1 万元；住房公积金 27.24 万元较上年预算安排增加 6.08 万元。按支出项目类别划分：基本支出 359.01 万元，较上年预算安排增加 28.79 万元;其中：工资福利支出 333.21 万元, 商品和服务支出 24.27 万元,对个人和家庭的补助 1.53 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 156.32 万元。 (四)政府性基金情况本部门经自查，2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）国有资本经营情况本部门经自查，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 24.27 万元，比 2021 年预算减少 79.79 万元，下降 76.68%。其中：办公费 0.72 万元、水费 0.08 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 0.62 万元、租赁费 0.2 万元、劳务费 6.23 万元、工会经费 2.88 万元、福利费 2 万元、其他交通费 10.52 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。 (七)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 5.4 万元,其中: 政府采购货物预算 5.4 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况经自查，没有占用国有资产。2021 年无购置车辆安排。（九）2021 年项目情况说明（部门本级）经核实，2021 年度未安排项目支出。二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年庐山市发改委"三公"经费一般公共预算安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元,比上年相比无增减。主要原因是：当年度未安排该支出。公务接待 0 万元,与上年一致，主要原因是：当年度未安排该支出。公务用车运行 0 万元,比上年相比无增减。主要原因是：当年度未安排该支出。公务用车购置 0 万元,比上年相比无增减。主要原因是：当年度未安排该支出。第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。（五）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目 (一) 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保险与就业方面的支出。 1.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（3）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 2.财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。（1）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。 (二) 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 1.行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。（1）行政单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 (三) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 1.发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 (四) 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 1.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。（1）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。三、部门涉及的专业名词 (一) 三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。 (二) “机关运行经费”：一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（三）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（四）项目支出：为完成特定任务或目标，在基本支出之外发生的各项支出。