廊坊市广阳区人民法院2016年度部门决算公开说明.doc

2016 年度廊坊市广阳区人口和计划生育局部门决算信息 公开情况 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》 （冀财 预﹝2016﹞129 号）等规定，现将 2016 年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、贯彻、执行《中华人民共和国人口与计划生育法》、《河北省计划生育条例》等法律法规，贯 彻、执行区委、区政府有关人口与计划生育的批示要求。 2、会同有关部门编制全区人口与发展中长期规划和年度计划、制定执行人口计划的措施、办法 并负责督促、检查落实，负责全区计划生育统计工作、参与全区人口统计数据的分析研究；负责全区 计划生育有限目标管理责任制的实施和考核。 3、负责全区《生育证》发放、管理工作，受理计划生育来信来访，查处违反计划生育政策的重 要案件。 4、编制区财政拨付的计划生育事业费和基本建设投资的预决算，督促落实区以下各级计生经费 投入并检查其使用情况，开展计划生育系列保险，管理机关的财务和国有资产。 5、负责全区人口与计划生育宣传教育服务、技术服务、药具服务工作。检查并指导全区计生四 术工作，开展流动人口的计生管理和服务工作。 6、承办区计划生育领导小组的日常工作，会同有关部门对计划生育实行综合治理。 7、协同管理全区计生系统干部队伍规划，计生专业教育和干部培训工作。 8、指导有关人员与计划生育社会团体的工作（区计划生育协会的职能配置和人员编制规定附 后）。 9、承办区政府交办的其他事项。 机构设置： 我单位内设股室 14 个，包括：办公室、财务室、人事科、信息统计股、医政药政管理股、宣传 股、流管股、规划法制与中医股、疾病预防控制与综合监督股、公共卫生股、妇幼健康服务与科技教 育股、爱卫办、计生协会、计划生育基层指导与家庭发展股。我部门没有下属单位 二、部门决算报表（详见附表） 三、2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 我部门安排全年收入 982.78 万元，其中：财政拨款收入 910.98 万元，其他收入 71.8 万元。对 比 2015 年度财政拨款收入减少 121.48 万元，主要原因是 2016 年专项支出减少，其中独生子女妇女 离退休 3000 元奖励资金收入减少 96 万元，其他收入减少 25.48 万元。2016 年总支出 957.38 万元， 对比 2015 年度财政拨款收入减少 184 万元 ，主要是独生子女父母离退休 3000 元奖励资金减少 96 万元，不再生育二胎资金因为政策调整不再拨付，比 2015 年支出较少 20.5 万元，计划生育机构及行 政运行支出比 2015 年减少 67.5 万元。原因是根据上级对公务经费逐年降低的要求，压减我单位公务 经费支出，将支出做到合理化。 （二）收入决算情况说明 我单位 2016 年度收入 982.78 万元。其中：财政拨款收入 910.98 万元，其他收入 71.8 万元。 与 2015 年相比主要原因是 2016 年专项支出减少，其中独生子女妇女离退休 3000 元奖励资金收入减 少 96 万元，其他收入减少 25.48 万元。 （三）支出决算情况说明 我部门安排全年支出 957.38 万元，其中用于社会保障和就业支出 57.01 万元，医疗卫生与计划 生育支出 862.55，住房保障支出 37.82 万元。对比 2015 年度财政拨款收入减少 184 万元，主要是独 生子女父母离退休 3000 元奖励资金减少 96 万元，不再生育二胎资金因为政策调整不再拨付，比 2015 年支出较少 20.5 万元，计划生育机构及行政运行支出比 2015 年减少 67.5 万元。原因是根据上级对 公务经费逐年降低的要求，压减我单位公务经费支出，将支出做到合理化。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 我部门全年收入 910.98 万元，年初结余结转 136.31 万元，收入总计 1047.29 万元，对比 2015 年度财政拨款收入减少 146.87 万元，主要原因是因为一些专项因为国家政策调整，以及 2015 年已经 把以前年度应支付未支付的专项资金支付完成，所以造成 2016 年同比 2015 年收入和支出减少。我部 门全年支出 957.38 万元，其中用于社会保障和就业支出 57.01 万元，医疗卫生与计划生育支出 862.55，住房保障支出 37.82 万元。对比 2015 年度财政拨款支出减少 184 万元，主要是独生子女父 母离退休 3000 元奖励资金减少 96 万元，不再生育二胎资金因为政策调整不再拨付，比 2015 年支出 减少 20.5 万元，计划生育机构及行政运行支出比 2015 年减少 67.5 万元。财政拨款支出与年初预算 比较减少 10.64 万元，原因是根据上级对公务经费逐年降低的要求，压减我单位公务经费支出，将支 出做到合理化。 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 2016 年度部门“三公”经费支出 6.35 万元，比预算增加 1.55 万元，比 2015 年度决算减少 0.3 万元。 其中：因公出国（境）费 人次数 0 万元（本单位 2016 年度组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6.35 万元（公务用车购置数量 0 辆，购置金额 0 万元，公车运行维护费 6.35 万元，年末公务用车保 有量 4 辆），比预算增加 1.55 万元，比 2015 年度决算减少 0.3 万元，原因是根据上级对“三公经费” 逐年降低的要求，压减我单位“三公经费”支出，将支出做到合理化。公务接待费 0 万元（2016 年度国内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次） ，比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万 元。 （六）机关运行经费支出情况的说明 2016 年度部门机关运行经费支出 21.32 万元，比 2015 年度减少 3.5 万元，原因是根据上级对 公务经费逐年降低的要求，压减我单位公务经费支出，将支出做到合理化。 （七）绩效预算信息 我单位的基本职责是提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理 以及流动人口计划生育管理等各项工作。职责目标是稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭 生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。活动 描述采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，提高计划生育家庭发展 能力。职责目标是增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭 发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。绩效指标包括农村部分计划生育家庭奖励扶助 政策落实率、计划生育家庭特别扶助政策落实率、直国家机关、社会团体、全额拨款事业单位、企业 （改制、破产市属国有、集体企业）、、与原区属国有（集体）企业事业单位解除或终止劳动合同， 退休时为无业居民或自由职业者、区直国家机关（社会团体、事业单位）买断或辞职职工独生子女父 母退休时三千元一次性奖励落实率、农村独生子女参加本省高考时照顾10分的落实率、计划生育救助 公益金各项帮扶措施落实到位率。含：1、一次性救助金；2、新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗 保险的个人缴费部分；3、每年一次常规项目的健康体检；4、住院护工补贴保险；5、急重症120院前 急救服务等 （八）政府采购决算情况 2016年度部门政府采购支出 0 万元，政府采购服务支出 0 0 万元，其中：政府采购货物支出 万元。 0 万元，政府采购工程支出 （九）国有资产信息 截止到 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 本年度增加实物和减少实物变动情况等。 （十）其他需要说明的情况 1、无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示； 2、无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示； 3、无政府采购情况，空表列示。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或 项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完 成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的 各项支出。 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包 括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性 和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等 的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置 支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。