统战部2021年部门决算公开.docx

中国共产党廊坊市广阳区 委员会统一战线工作部 2021 年度部门决算公开文本 二〇二二年十二月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2021 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中 央、和省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统 一战线全面情况，提出开展统战共作意见和建议；检查统战政策 执行情况、协调统一战线各方面的关系。 2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况， 反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商 以及对民主党派的方针政策，落实中央、省委和市委关于发挥民 主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用工作，为区委 同民主党派进行政治协商做好组织联系工作。 3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方 针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人物，协助有关部门 做好少数民族干部的培养和举荐工作。 4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、 澳门和海外有关社团及代表人士，归口管理台湾在野党派、政治 团体的来访工作，做好台胞、台属的有关工作。 5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考 察、选拔、推荐安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工 作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，协助区 工商联和区有关统战团体做好干部管理工作，协助有关部门管理 各乡镇、街道党委统战委员工作。 6、调查研究并反映我区非公有经济代表人士的情况，协调 -5- 关系，提出政策建议；团结、帮助、教育非公有制经济代表人士， 积极开展思想政治工作。 7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系， 提出政策建议；联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员 的代表人物。 8、负责全区侨务工作，开展海内外统一战线的宣传和联络 工作。 9、负责指导乡镇、街道党委统战工作和统战部门负责人的 培训工作，协助政府各有关部门的统战工作。受区委委托，领导 区工商联党组，指导工商联工作。 10、完成省委、市委统战部和区委交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 中国共产党廊坊市广阳区委 行政单位 财政拨款 员会统一战线工作部(本级) -6- 第二部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）386.47 万元。2020 年度决算总收支为 459.02 万元，与 2020 年度决算相比，收入减少 72.55 万元，减少 18.77%，主要原因是统战 部今年人员工资调整以及重点项目资金减少。 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度本年收入合计 335.65 万元，其中：财政拨款收入 281.77 万元，占 83.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 53.88 万元，占 16.05%。 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度本年支出合计 386.31 万元，其中：基本支出 204.09 万元，占 52.83%； 项目支出 182.22 万元，占 47.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%， 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 -8- 本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款， 其中本年收入 281.77 万元, 比 2020 年度减少 134.99 万元，减少 47.91%，主要是是统战部机构调整，人员经费减少，重 点项目经费减少。本年支出 326.59 万元，减少 48.05 万元，减少 14.71%，主要是民族宗教 工作项目经费减少。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 281.77 万元，完成年初预算的 121.15%,比 年初预算增加 49.19 万元，决算数大于预算数主要原因是统战部人员经费增加。其次是因民 族宗教工作繁重追加预算。本年支出 326.43 万元，完成年初预算的 140.35%,比年初预算增 加 93.85 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是统战部人员经费增加，民族宗教工作项 目经费追加。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 326.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 260.54 万元，占 79.81%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 32.35 万元，占 9.91%； -9- 卫生健康医疗支出 5.53 万元，占 1.7%；农林水支出 18 万元，占 5.51%，住房保障（类）支 出 10.02 万元，占 3.07%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 195.21 万元，其中：人员经费 174.4 万元，主要包括基本 工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保 障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 20.81 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交 通费用。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.36 万元，支出决算为 22.36 万 元，完成预算的 100%,主要是因 2021 年度购置公务用车一辆；较 2019 年度增加 17.99 万元， 增加 80.45%，主要是因工作需要，2021 年度购置公务用车一辆，价格为 17.98 万元。 - 10 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。 因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单 位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本单 位无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位无因公出国（境）情 况。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 22.36 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 17.99 万元，增加 80.45%,主要是购置公 务用车一辆。其中： 公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置” 经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平,主要是本单位 购置公务用车一辆；较上年增加 17.98 万元，增长 100%,主要是本单位本单位购置公务用车 一辆。 公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费 - 11 - 支出 4.38 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 1.22 万元，增加 27.85%，主 要是因本年度购置公务用车一辆，支出公车相关费用增加。 3.公务接待费。本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位未发生公务 接待经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位未发生公务接待经费支出。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中， 一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 182.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织 对“区级民族工作经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 182.22 万元， 政府性基金预算支出 0 万元。 （二） 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映“2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目、 - 12 - “区级民族工作经费”项目、“2018 年少数民族发展资金”项目、“公务用车购置经费”项 目、“区级宗教工作经费”项目、“智慧统战管理服务建设”项目、“政协、台侨工作经费” 项目等 7 个项目绩效自评结果。 （1）“2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，2019 年少数民族地区补助费项目绩效自评得分为 87.5 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完 成。发现的主要问题及原因：无。 （2）“区级民族工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区级民族工作 经费项目绩效自评得分为 87.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。 （3）“2018 年少数民族发展资金”项目自评综述：2018 年少数民族发展资金项目绩效 自评得分为 87.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。 （4）“公务用车购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置 - 13 - 经费项目绩效自评得分为 87.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.98 万元，执行数 为 17.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因： 无。 （5）“区级宗教工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区级宗教工作 经费项目绩效自评得分为 87.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。 （6）“智慧统战管理服务建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧统战 管理服务建设项目绩效自评得分为 87.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.24 万元， 执行数为 44.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。 （7）“政协、台侨工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协、台侨 工作经费项目绩效自评得分为 87.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数 为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。 （三）财政评价项目绩效评价结果：88.1 分 （四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得 - 14 - 分 87.5 分，评价等级为良。 - 15 - 附件 部门（单位）整体绩效自评表 部门（单位）名称 中国共产党廊坊市广阳区委员会统一战线工作部 联系人 聂欣 15933062266 联系电话 2021 年 1 月 1 日 评价时段 至 2021 年 12 月 31 日（财政统一要求） 预算收入（万元） 收入科目 执行数 232.58 281.77 支出科目 执行数 189.63 177.49 上级补助收入 日常公用经费 22.95 26.6 事业收入 专项公用支出 经营收入 专项项目支出 20 182.22 232.58 386.31 —— 附属单位上缴收入 其他收入 合计 0 53.88 —— 232.58 335.65 合计 工作任务 对应的 项目完成情况 完成情况 拟安排项目 开展民族团 结进步宣传、民族 做好全区民族 工作培训，进一步 区级民族工作经费 已完成 工作 筑牢中华民族共 同体意识。 为贯彻落实 党和国家民族政 2018 年少数民族发展 推动少数民族 策，提高少数民族 已完成 村街发展 资金（以前年度资金） 发展资金使用效 率，用于民族村基 工作任务名称 年度 主要 任务 预算数 人员经费 财政拨款收入 年度部门 （单位）预算 执行情况 预算数 预算支出（万元） - 16 - 预算数 其中： 执行数 其中： （万元） 财政拨款 其他资金 （万元） 财政拨款 25 41 25 25 41 41 25 础设施建设。 购置公务用车一 辆 公务用车购置经费 已完成 17.98 17.98 抵御境外势 做好全区宗教 力渗透，持续深入 区级宗教工作经费 工作 开展“双创四进” 活动宣传教育。 已完成 30 20 通过 PC 后台大数 据系统，及时了解 掌握全区统战领 域基本数据、实时 动态、舆情信息、 利益诉求等，并以 智慧统战管理服务 建设智慧统战 智慧图表的方式 建设经费（上年结余结 管理服务平台 实现可视化管理， 转） 从而形成一套涵 盖信息采集、逻辑 分析、决策指挥、 管控处置的高效 管理系统。 已完成 44.24 做好换届工作中 政协委员推荐提 名、非公经济人士 做好换届工作 政协、台侨工作经费 的综合评价、拟推 荐委员的考察等 相关工作。 已完成 6 购置公务用车 - 17 - 17.98 17.98 30 20 44.24 44.24 44.24 6 6 6 10 为贯彻落实巩固 拓展脱贫攻坚成 2021 年中央财政衔接 巩固拓展脱贫 果同乡村振兴有 推进乡村振兴补助资 攻坚成果 效衔接精神，确保 金（中央专项资金） 我区民族经济社 会事业稳步发展 一级指标 二级指标 三级指标 预算 完成率 18 18 金额合计 182.22 141.22 实 目标值 际 权重 数据来源 值 指标解释* ≥95% =10 0% 0 6% 41 18 18 182.22 141.22 评分规则* 自评得分 4 1. 预 算 完 成 率 大 于 或 等 于 95%的，得满分； 预算完成率=（预算完成数/调整预 2. 预 算 完 成 率 小 于 或 等 于 85%的，得 0 分； 部门决算 算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的 3.预算完成率在 85%—95% 报表 预算数，调整预算数为调整后的最 之间的，在 0 分和满分之间 终预算数） 计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%* 权重。 4 4 1.预算调整率等于 0 的，得满 分； 预算调整率=（预算调整数/年初预算 2.预算调整率增幅或降幅大 数）×100%。 于等于 5%的，得 0 分； 部门决算 预算调整数：部门（单位）在本年度 3.预算调整率在 0—5%之间 内涉及预算的追加、追减或结构调整 的，在 0 分和满分之间计算 报表 的资金总和（因落实国家政策、发生 确定： 不可抗力、上级部门或本级党委政府 得分=（5%-|实际值|）/5%* 临时交办而产生的调整除外）。 权重；|实际值|为实际值的绝 对值。 0 部门管理 资金投入 （40 分） 预算 调整率 已完成 - 18 - 支出 进度率 “三公经费”变动率 结转结余变动率 财务管理 财务 管理制度 健全性 ≥100% 100 % ≤0 0.0 023 % ≤0 健全 <0 健 全 4 支付进度率=（6 月末实际支付进度/6 月末序时支付进度）×1/6+（9 月末实 际支付进度/9 月末序时支付进度） 1. 支 付 进 度 率 大 于 或 等 于 ×1/6+（11 月末实际支付进度/11 月 100%的，得满分； 末序时支付进度）×1/6+（12 月末实 2. 支 付 进 度 率 小 于 或 等 于 预算管理 际支付进度/95%）×1/2。 60%的，不得分； 一体化平台、 实际支付进度是指部门（单位）在某 3. 支 付 进 度 率 在 部门决算报 一时点的支出预算执行总数与调整 60%—100%之间的，在 0 分 预算数的比率。6 月末序时支付进度 表 和满分之间计算确定： =6/12；9 月末序时支付进度=9/12； 得分=（实际值-60%）/40%* 11 月末序时支付进度=11/12；12 月 权重。 末序时支付进度=95%。 考察资金范围= 上年结转结余资金 +2020 年度预算资金 4 4 “三公经费”变动率=[（本年度“三公 实际值小于等于 0 得满分， 部门决算 经费”总额-上年度“三公经费”总额）每增加 1%扣权重分的 10%， 报表 /上年度“三公经费”总额]×100%。 扣完为止。 3.6 4 结转结余变动率=（本年度累计结 实际值小于等于 0 得满分， 部门决算 转结余资金总额-上年度累计结转 每增加 1%扣权重分的 10%， 结余资金总额）/上年度累计结转结 报表 扣完为止。 余资金总额×100%。 4 1 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制 不具备要点 1 实际值得 0 权 度； 本部门财务 重分，具备要点 2 实际值得 2.财务管理制度内容完整，至少包 50%权重分，具备要点 3 实 管理制度等 含：资金收入管理、支出管理、重 际值得 50%权重分。 大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。 1 - 19 - 资金使用合规性 采购管理 政府采购执行率 合规 基 本 合 规 未 ≥95% 涉 及 3 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规 资金拨付审 定； 批资料、专 2.预算资金的拨付有完整的审批程 序和手续； 家评审资料、 具备要点 1-6 得 100%权重分， 3.部门的重大开支经过评估认证； 任意一项不具备得 0 权重分。 预算文本、 4.符合部门预算批复或合同规定的 相关合同、 用途； 审计报告等。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查 等工作中未发现存在问题资金。 3 3 1.政府采购执行率大于或等 于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等 预算文本、 于 85%的，得 0 分； 政府采购执行率=（实际政府采购 部门决算 3.政府采购执行率在 85%-95% 金额/政府采购预算数）×100%。 之间的，在 0 分和满分之间计算 报表 确定： 得分=（实际值-85%） /10%*权 重。 3 - 20 - 资产管理 人员管理 基 本 规 范 资产管理规范性 规范 在职人员控制率 1.0 ≤100% 8% 预决算信息公开性 按 规 按规定 定 公开 公 开 1 行政事业性 评价要点： 国有资产 1.部门（单位）建立了资产管理制 月报系统、 度； 不具备要点 1 实际值得 0 权 廊坊市资产 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 信息管理系 重分，具备要点 2-6 实际值 4.资产处置是否规范； 统、河北省 5.资产账务管理是否合规，是否帐 各得 20%权重分。 公务用车信 实相符； 息化管理 6.资产是否有偿使用及处置收入及 时足额上缴。 平台 1 1 实际值小于等于 100%得满 部门决算 在职人员控制率=（在职人员数/编 分，每增加 1%扣权重分的 制数）×100%。 报表 10%，扣完为止。 0.9 3 评价要点： 具备要点 1 实际值得 50%权 财政部门工 1.是否按规定内容公开预决算信息、 绩效信息； 重分，具备要点 2 实际值得 作布置文件 2.是否按规定时限公开预决算信息、 50%权重分 绩效信息。 3 1 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是 不具备要点 1 实际值得 0 权 部门基础数 否真实； 重分，具备要点 2 实际值得 据信息和会 2.基础数据信息和会计信息资料是 50%权重分，具备要点 3 实 计信息资料 否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是 际值得 50%权重分。 否准确。 1 信息管理 基础信息完备性 完备 完 备 - 21 - 1 评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管 不具备要点 1 实际值得 0 权 部门的预算 理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至 重分，具备要点 2 实际值得 绩效管理制 少包含：事前绩效评估管理、绩效 50%权重分，具备要点 3 实 度文件等 目标管理、绩效运行监控管理、绩 际值得 50%权重分。 效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。 1 100 绩效目标审核通过率 100% % 2 一上阶段申 绩效目标审核通过率=（绩效目标 实际值为 100%得满分，每降 报数据、预 审核通过政策和项目数/绩效目标 低 1%扣权重分的 10%，扣 算文本 申报政策和项目数）×100%。 完为止。 2 100 % 1 财政部门工 绩效自评覆盖率=（部门开展项目 自评的个数/部门全部项目的个数）得分=绩效自评覆盖率*权重。 作布置文件 ×100%。 1 2 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业 的绩效指标和标准体系构建，并形 不具备要点 1 实际值得 0 权 成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定 重分，具备要点 2 实际值得 部门提供 期更新，并报财政部门审批； 50%权重分，具备要点 3 实 3.是否在本部门预算绩效指标库中 际值得 50%权重分。 选取绩效指标应用于整体和项目绩 效目标设置、绩效评价等绩效管理 工作。 0 绩效管理制度健全性 健全 基 本 健 全 绩效管理 绩效自评覆盖率 100% 按 要 绩效指标体系构建情 按要求 求 况 构建 构 建 - 22 - 重点工作 重点工作制度健全性 管理 健全 健 全 1 评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金 管理办法； 具备要点 1 实际值得 30%权 2.对资金方向、资金使用方式、资 重分，具备要点 2 实际值得 部门提供 30%权重分，具备要点 3 实 金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、际值得 40%权重分。 实施计划安排、实施管理、结果考 核等每一项做明确规定。 重点工作实际完成率 100% 100 % 15 重点工作实际完成率=（实际完成 得分=重点工作实际完成率* 权重 。 部门提供 工作数/计划工作数）×100%。 15 100% 100 % 10 重点工作质量达标率=（质量达标 得分=重点工作质量达标率* 权重。 部门提供 工作数/实际工作数）×100%。 10 100% 100 % 10 重点工作完成及时率=（及时完成 得分=重点工作完成及时率* 部门提供 工作数/计划完成工作数）×100%。权重。 数 量 0 …… 质 量 部门产出 （40 分） 重点工作质量达标率 …… 时 成 效 本 重点工作完成及时率 公用经费控制率 ≤ ≤100% 100 % 5 评价要点： 具备要点 1 实际值得 50%权 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排 财政部门工 重分，否则此项不得分；具 的三公经费数； 作布置文件 备要点 2 实际值得 50%权重 2.日常公用经费决算数≤日常公用 分，否则此项不得分。 经费调整预算数。 - 23 - 10 5 …… 经济效益 社会效益 部门提供 基 本 完 成 部门效果 （20 分） 10 生态效益 基 本 完 成 一、定量指标评分规则：与 年初指标值相比，完成指标 值的，记该指标所赋全部分 值；对完成值高出指标值较 多的，要分析原因，如果是 部门提供 由于年初指标值设定偏低造 此三项指标为设置部门整体绩效评 成的，按要按照偏离度适度 价指标时必须考虑的共性要素，可 扣减分值；未完成指标值的， 根据部门整体绩效目标设立情况有 按照完成值与指标值的比例 选择地进行设置。除重点工作任务 记分。 下对应的重点项目产生的效果外， 二、定性指标评分规则：根 还需关注部门的综合效果，与年度 据指标完成情况分为达成年 目标进行呼应。（所设指标个数不 度指标、部分达成年度指标 少于 5 个） 并具有一定效果、未达成年 部门提供 度指标且效果较差三档，分 别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60% （含）、60%-0（含）合理确 定分值。 - 24 - 10 ≥ ≥90% 90 % 满意度 合 计 - - 10 1.满意度大于或等于目标值 的，得满分； 2.满意度小于或等于 60%的， 社会公众或服务对象是指因该部门 得 0 分； 工作而受到影响的部门（单位）、 3.满意度在 60%—目标值之 问卷调查 群体或个人，一般采用社会调查或 间的，在 0 分和满分之间计 行风评议的方式开展。 算确定： 得分=（实际值-60%）/（目 标值-60%）*权重 5 100 87.5 - - 未全面建成本部门绩效指标库，对形成的预算绩效指标库未做到定期更新。没有针对所有重点工作， 均制定适用的资金管理办法。在资金管理制度及指标库等工作方面有待进一步提高。 评价结论 绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因） 重点工作绩效目标均已完成，无偏差。 尚未完成的绩效指标与偏差程度 无 尚未完成的绩效指标原因说明 无 改进措施 1.对部门预算编制、 预算执行与部门决 算等的措施 无 2.对制度完善、人员 管理、资产配置等的 措施 进一步完善财务管理制度、资产配置等内容 3. 其他措施 备 无 注 填表要求： 1.年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写，其中预算数填写调整预算数，执行数填写决算数。 - 25 - 2.重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为 150 万元以上，重点项目合计资金占全部专项资金金额 60% 以上，个数要求为专项项目总数占 30%以上。（包含部门系统账号 001 的项目） 3.部门产出指标除填列已给出的共性指标外，还应对照年度绩效目标设置情况，结合重点工作任务对应的重点项目产出情况，填列个性化产 出指标。 4.部门效果指标中的经济效益、社会效益和生态效益为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情 况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数 不少于 5 个） 5.整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90 分（含）—100 分、“良”等次：80 分（含）—90 分、“中”等次：60 分（含） —80 分、“差”等次：60 分以下。 - 26 - 七、机关运行经费情况 本部门 2021 年度机关运行经费支出 20.81 万元，比 2020 年度增加 1.05 万元，降低 5.62%。主要原因是工作任务增加。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是与上 年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无； 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位无价值 50 万元以上设备 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单 位无价值 100 万元以上设备。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算，收支及结转结余情况， 故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果， 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 - 28 - 第三部分 相关名词解释 - 29 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政 拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的 事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或 项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之 外发生的各项支出 - 30 - （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财 政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、 战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务 - 31 - 交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞 机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资 金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 - 32 - - 33 - 第四部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 281.77 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 53.88 八、社会保障和就业支出 39 32.35 9 九、卫生健康支出 40 5.53 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 335.65 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 50.82 年末结转和结余 60 30 总计 31 320.42 18 10.02 386.31 0.16 61 386.47 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 35 62 386.47 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 财政拨款收 本年收入合计 功能分类科 入 科目名称 目编码 栏次 1 补助 收入 2 合计 上级 3 附属 事业 经营 单位 收入 收入 上缴 其他收入 收入 4 5 6 7 335.65 281.77 53.88 201 一般公共服务支出 269.75 215.87 53.88 20123 民族事务 66.00 25.00 41.00 66.00 25.00 41.00 203.75 190.87 12.88 2012304 20134 民族工作专项 统战事务 2013401 行政运行 164.87 164.87 2013404 宗教事务 32.88 20.00 2013499 其他统战事务支出 6.00 6.00 208 社会保障和就业支出 32.35 32.35 20805 行政事业单位养老支出 32.35 32.35 2080501 行政单位离退休 18.86 18.86 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 13.49 13.49 210 卫生健康支出 5.53 5.53 21011 行政事业单位医疗 5.53 5.53 2101101 行政单位医疗 5.53 5.53 213 农林水支出 18.00 18.00 21305 扶贫 18.00 18.00 2130599 221 22102 2210201 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 18.00 10.02 10.02 10.02 18.00 10.02 10.02 10.02 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 36 12.88 37 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 本年支 功能分类科目 科目名称 编码 出合计 栏次 合计 1 基本支出 项目支出 2 3 386.31 204.09 201 一般公共服务支出 320.42 20123 民族事务 2012304 182.22 156.19 164.22 72.00 6.00 66.00 民族工作专项 72.00 6.00 66.00 20134 统战事务 248.42 150.19 98.22 2013401 行政运行 165.29 147.31 17.98 2013404 宗教事务 32.88 2.88 30.00 2013499 其他统战事务支出 50.24 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 50.24 32.35 32.35 32.35 32.35 2080501 行政单位离退休 18.86 18.86 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 13.49 13.49 210 卫生健康支出 5.53 5.53 21011 行政事业单位医疗 5.53 5.53 2101101 行政单位医疗 5.53 5.53 213 农林水支出 18.00 18.00 21305 扶贫 18.00 18.00 2130599 其他扶贫支出 18.00 18.00 221 住房保障支出 10.02 10.02 22102 住房改革支出 10.02 10.02 2210201 住房公积金 10.02 10.02 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 38 上缴上级支 出 4 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 金额 项目 1 栏次 281.77 行 次 出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 260.54 260.54 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 32.35 32.35 9 九、卫生健康支出 41 5.53 5.53 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 18 18 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 10.02 10.02 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 281.77 本年支出合计 59 326.43 326.43 年初财政拨款结转和结余 28 44,82 年末财政拨款结转和结余 60 0.16 0.16 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 326.59 326.59 本年收入合计 326.59 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 39 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 201 20123 2012304 20134 2013401 2013404 2013499 208 20805 2080501 一般公共服务支出 民族事务 民族工作专项 统战事务 行政运行 宗教事务 其他统战事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 210 21011 2101101 213 21305 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 扶贫 2130599 其他扶贫支出 2080505 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 326.43 260.54 25.00 25.00 235.54 165.29 20.00 50.24 32.35 32.35 18.86 195.21 147.31 13.49 13.49 5.53 5.53 5.53 18.00 18.00 5.53 5.53 5.53 147.31 147.31 32.35 32.35 18.86 18.00 18.00 18.00 18.00 221 住房保障支出 10.02 10.02 22102 住房改革支出 10.02 10.02 2210201 住房公积金 10.02 10.02 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 40 131.22 113.22 25.00 25.00 88.22 17.98 20.00 50.24 41 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 155.33 302 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 20.82 307 债务利息及费用支出 办公费 0.85 30701 国内债务付息 60.86 30202 印刷费 30702 国外债务付息 3.33 30203 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.49 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.42 30211 差旅费 30113 住房公积金 10.02 30212 因公出国（境）费用 301 工资福利支出 30101 基本工资 61.68 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 商品和服务支出 资本性支出 30207 邮电费 6.16 31005 5.53 30208 取暖费 31006 大型修缮 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30209 42 0.21 31008 物资储备 31009 土地补偿 决算数 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 19.07 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.21 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 0.02 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 4.38 39999 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 8.19 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 18.86 1.02 39907 福利费 39908 174.40 公用经费合计 43 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 20.81 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 22.36 4 22.36 5 17.98 6 4.38 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 22.36 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 22.36 11 17.98 12 4.38 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 44 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门： 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和 科目名称 栏次 结余 1 年末结转和 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 注：本部门本年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故以空表列示。 45 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门： 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故以空表列示。 46 47