廊坊市广阳区统计局2023年部门预算信息公开.docx

2023 年部门预算信息公开目录 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................3 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................5 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................7 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................9 部门预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................12 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................13 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................15 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................16 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................17 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................18 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................20 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................20 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................21 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................21 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................29 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................29 八、名词解释............................................................................................................................................................................30 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................31 部门预算收支总表 227 廊坊市广阳区统计局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 803.43 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 预算数 4 598.70 140.46 18.01 3 227 廊坊市广阳区统计局 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 4 预算年度：2023 本年收入合计 803.43 上年结转结余 预算数 4 46.26 本年支出合计 803.43 支出总计 803.43 年终结转结余 收入总计 803.43 部门预算收入总表 227 廊坊市广阳区统计局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 803.43 803.43 803.43 2 201 一般公共服务 支出 598.70 598.70 598.70 3 20105 统计信息事务 598.70 598.70 598.70 4 2010501 行政运行 543.70 543.70 543.70 5 2010505 专项统计业务 15.00 15.00 15.00 6 2010506 统计管理 40.00 40.00 40.00 7 208 140.46 140.46 140.46 8 20805 140.46 140.46 140.46 9 2080501 84.63 84.63 84.63 10 2080505 55.83 55.83 55.83 11 210 卫生健康支出 18.01 18.01 18.01 12 21011 行政事业单位 医疗 18.01 18.01 18.01 13 2101101 行政单位医疗 18.01 18.01 18.01 14 221 住房保障支出 46.26 46.26 46.26 15 22102 住房改革支出 46.26 46.26 46.26 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 上年结转 12 5 227 廊坊市广阳区统计局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 6 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 16 2210201 住房公积金 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 46.26 46.26 46.26 上年结转 12 部门预算支出总表 227 廊坊市广阳区统计局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 803.43 748.43 55.00 2 201 一般公共服务支出 598.70 543.70 55.00 3 20105 统计信息事务 598.70 543.70 55.00 4 2010501 行政运行 543.70 543.70 5 2010505 专项统计业务 15.00 15.00 6 2010506 统计管理 40.00 40.00 7 208 社会保障和就业支出 140.46 140.46 8 20805 行政事业单位养老支出 140.46 140.46 9 2080501 行政单位离退休 84.63 84.63 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.83 55.83 11 210 卫生健康支出 18.01 18.01 12 21011 行政事业单位医疗 18.01 18.01 13 2101101 行政单位医疗 18.01 18.01 14 221 住房保障支出 46.26 46.26 15 22102 住房改革支出 46.26 46.26 16 2210201 住房公积金 46.26 46.26 7 部门预算财政拨款收支总表 227 廊坊市广阳区统计局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 8 项 目 1 支出 金额 项 2 803.43 目 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 598.70 598.70 140.46 140.46 18.01 18.01 227 廊坊市广阳区统计局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 803.43 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 46.26 46.26 803.43 803.43 803.43 803.43 年末财政拨款结转和结余 803.43 支出总计 9 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 227 廊坊市广阳区统计局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 10 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 803.43 748.43 55.00 2 201 一般公共服务支出 598.70 543.70 55.00 3 20105 统计信息事务 598.70 543.70 55.00 4 2010501 行政运行 543.70 543.70 5 2010505 专项统计业务 15.00 15.00 6 2010506 统计管理 40.00 40.00 7 208 社会保障和就业支出 140.46 140.46 8 20805 行政事业单位养老支出 140.46 140.46 9 2080501 行政单位离退休 84.63 84.63 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.83 55.83 11 210 卫生健康支出 18.01 18.01 12 21011 行政事业单位医疗 18.01 18.01 13 2101101 行政单位医疗 18.01 18.01 14 221 住房保障支出 46.26 46.26 15 22102 住房改革支出 46.26 46.26 16 2210201 住房公积金 46.26 46.26 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 227 廊坊市广阳区统计局 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 748.43 675.67 72.76 2 301 工资福利支出 590.98 590.98 3 30101 基本工资 158.99 158.99 4 30102 津贴补贴 182.81 182.81 5 30103 奖金 117.17 117.17 6 30107 绩效工资 9.75 9.75 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.83 55.83 8 30110 职工基本医疗保险缴费 17.78 17.78 9 30112 其他社会保障缴费 1.63 1.63 10 30113 住房公积金 46.26 46.26 11 30199 其他工资福利支出 0.76 0.76 12 302 商品和服务支出 72.76 72.76 13 30201 办公费 6.08 6.08 14 30202 印刷费 0.46 0.46 15 30205 水费 1.22 1.22 16 30206 电费 3.42 3.42 17 30207 邮电费 20.82 20.82 18 30208 取暖费 4.45 4.45 19 30209 物业管理费 2.20 2.20 11 227 廊坊市广阳区统计局 序号 12 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30211 差旅费 6.08 6.08 21 30213 维修(护)费 0.38 0.38 22 30228 工会经费 3.23 3.23 23 30229 福利费 2.91 2.91 24 30231 公务用车运行维护费 2.19 2.19 25 30239 其他交通费用 19.32 19.32 26 303 对个人和家庭的补助 84.69 84.69 27 30302 退休费 84.63 84.63 28 30309 奖励金 0.06 0.06 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 227 廊坊市广阳区统计局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 13 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 227 廊坊市广阳区统计局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 14 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 227 廊坊市广阳区统计局 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 “三公”经费小计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 三、公务接待费 第一部分 廊坊市广阳区统计局 2023 年部门预算信息公开情况说明 15 廊坊市广阳区统计局 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市 广阳区统计局 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。 （二）制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范全区统计行政执法工作，监督检查统计法律 、法规贯彻实施情况，组织实施统计法律法规宣传教育,依法查处统计违法行为。组织实施统计执法监督检查和“双随机” 抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假，受理、办理、督办统计违法举报。 （三）贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和民营经济统计制度。统一核算 全区地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查工作；整理、测算和提供国民经济核算资料；监督管理全 区国民经济核算工作。 （四）拟订重大区情区力普查调查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提 供有关区情区力方面的统计数据。 （五）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、 消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、乡村两级社会经济基本情况、资源 环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。 16 （六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、地质勘查、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业 、对外经济、收入、价格等基本统计数据。 （七）组织全区和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定 期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。 （八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府 及有关部门提供统计信息和咨询建议。 （九）依法审批管理部门和地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层基础业务建设；组织建立统计信 息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估。 （十）建立并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则 ，指导全区统计信息化系统建设。 （十一）指导社会统计监测、社情民意调查、资料管理等工作；组织实施统计工作方面的国际交流合作项目和有关 统计资料的交换、交流工作；会同有关部门组织全区统计专业技术资格考试，组织专业技术职务聘任工作。 （十二）组织实施工业、建筑业、小微企业、服务业等行业的抽样与问卷调查；并开展调查情况分析研究。 （十三）完成区委、区政府和上级统计部门交办的其他任务 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 廊坊市广阳区统计局本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 17 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市 广阳区统计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 803.43 万元，其中：一般公共预算收入 803.43 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区统计局 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 803.43 万元，其中：基本支出 748.43 万元，包括人员经费 675.67 万元和日常公用经费 72.76 万元；项目支出 55 万元，全部为本级支出，主要为四上企业统计人员培训费、统计工 作经费、住户调查经费等项目。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 803.43 万元，较 2022 年预算增加 146.9 万元，其中：基本支出增加 141.9 万元，增加原因主要 为人员经费支出增加；项目支出增加 5 万元，增加原因主要为增加住户调查经费项目。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我部门运行经费共计安排 72.76 万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用 房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。 18 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.19 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.19 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.19 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无 增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总 、整理和提供有关区情区力的统计数据；组织开展专项统计调查，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议，确保 统计数据真实、准确、完整、及时；保障全区统计信息自动化系统和统计数据库系统运行安全平稳，保证统计数据的顺 利报送；保障机关日常运转，健全全区统计法制建设，指导全区统计队伍建设。 （二）分项绩效目标 1、在全区开展 GDP 核算工作，完成全区年度数据的测算审核认定工作，对相关经济决策提供重要依据。 绩效目标：完成国民经济核算。 绩效指标：专项统计完成率；资金支出及时性；社会影响力；服务对象满意度。 2、组织国情国力普查和工业、农业、能源、建筑业、服务业、贸易业等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、 整理统计数据，提供咨询建议。 19 绩效目标：完成统计调查 绩效指标：专项统计完成率；资金支出及时性；社会影响力；服务对象满意度。 3、保障机关日常运转，健全全区统计法制建设，指导全区统计队伍建设。 绩效目标：完成统计政务管理 绩效指标：业务培训次数；资金支出及时性；各项经费支出标准；保障办公需要，维持单位正常运转；服务对象满 意度。 （三）工作保障措施 1、规范内部管理制度。通过建立健全本单位《财务管理制度》、《内部控制制度》等，强化单位内部岗位责任制， 进一步加强会计机构建设，严格履行决策程序。 2、严格资金支出管理。加强对专项资金收入和支出的管理，严格按预算规定用途合理使用资金，确保资金专款专用 。严格执行非税收入，政府采购等各项管理规定。厉行节俭，严格执行各项费用开支范围和标准，保证“三公”经费支出 的合法性、合规性。 3、加强财务知识学习。组织单位主要负责人、分管财务领导及财务人员认真学习财政部《中华人民共和国预算法》 、《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等相关法规、制度，进一步提高相关人员业务水平，增 强财经法律观念。 4、进一步完善内部管理制度，建立监督管理机制，加强内部监督，规范财务管理，在财务管理中要严格执行财经纪 律，公正、客观、依规办事。 20 5、强化绩效理念，深入推进评价工作。对各项管理制度进行认真梳理，逐条查找制度漏洞，构建风险防范制度，进 一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，深入推进评价工作 ，提升整体绩效管理水平。 6、强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体 系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问 题，切实提高评价质量。 （四）部门整体支出绩效指标 21 一级指标 二级 三级指标 指标 数量 评（扣）分标准 绩效指标描述 编印统计 实际值与目标值一致得权重分值 100%，每减 编印统计资料的种类 资料 少 1 类扣权重分值的 50%。 数量 培训次数 达到目标值得满分，达不到目标值不得分 专业统计培训的培训次数 各类专项统计调查任务（包括各项 专项统计 大于或等于 90%得满分，大于或等于 85%得 调查报表的月报、季报、年报）完 质量 完成率 权重的 50%，小于 85%不得分。 成程度占所有调查任务的比重 符号 指标值 值 单位 ≥ 2 类 ≥ 1 次 ≥ 90 % 年度工作计 划 90 % 历史经验 印刷品验 大于或等于 90%得满分，大于或等于 ≥ 印刷品验收合格率 收合格率 85%得权重的 50%，小于 85%不得分。 调查工作 达到目标值得满分，达不到目标值不得 统计调查在规定时间内完成情 文字描述 时效 按时完成 分 况 预算资金 达到目标值得满分，达不到目标值不得 预算资金是否能够及时支出 文字描述 时效 及时支出 分 公用经费 达到目标值得满分，否则不得分。 年度实际三公经费支出与预算 成本 ≤ 控制率 批复三公经费占比 实际值与目标值一致得权重分值 100% 社会 统计数据 统计数据资料共享部门数量/计 ≥ ，每减少 1%扣权重分值 10%，扣完为 共享率 划共享部门数量*100% 效益 止。 经济 保障日常 达到目标值得满分，达不到目标值不得 是否能够保障日常办公 文字描述 效益 办公 分 部门效果 可持 统计数据 实际值与目标值一致得权重分值 100% 续 统计数据使用年限 文字描述 使用年限 ， 否则不得分。 影响 基层统计 实际值与目标值一致得权重分值 100% 满意 ≥ 机构满意 ，每减少 1%扣权重分值 10%，扣完为 基层统计机构满意度 度 度 止。 部门产出 质量 第二部分 22 预算项目绩效目 完成 及时 指标值 确定依据 年度工作计 划 年度工作计 划 调查制度 预算要求 100 % 预算要求 95 % 实际情况 保障正常运 实际情况 转 长期 90 实际情况 % 问卷调查 1、四上企业统计人员培训费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.提高各项数据入库率，促进基层统计人员工作积极性，完成统计调查任务。 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训活动次数 培训活动次数 1次 工作计划 数量指标 培训人数 培训人数 1000 人 工作计划 ≥90% 工作计划 及时 工作计划 ≤10 万元 工作计划 提高效率 工作计划 认可 工作计划 ≥90% 工作计划 质量指标 专项统计完成率 时效指标 预算资金及时支出 成本指标 资金投入量 经济效益指标 提高工作效率 社会效益指标 社会影响力 服务对象满意度指标 服务对象满意度 产出指标 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 各类专项统计调查任务（包 括各项调查报表的月报、季 报、年报）完成程度占所有 调查任务的比重 预算资金能够及时支出，计 划于 11 月份组织培训并支 出经费。 对项目经费进行控制 提高各项数据入库率，促进 基层统计人员工作积极性 主要调查数据产品是否得到 社会认可，没有产生不良影 响 “四上企业”统计人员对此 项工作的满意人数占服务对 象意见总人数的比重 23 2、统计工作经费绩效目标表 绩效目标 1.保证统计工作顺利开展 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 24 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 办公设备购置数量 办公设备购置数量 2台 工作计划 数量指标 报刊订阅类别数量 报刊订阅类别数量 10 种 工作计划 质量指标 统计事务保障率 综合事务完成占总事务的比 重 ≥90% 工作计划 时效指标 预算资金及时支出 预算资金是否能够及时支出 及时 工作计划 时效指标 统计工作开展及时性 统计工作开展及时性 及时 工作计划 成本指标 资金投入量 对项目经费进行控制 ≤30 万元 工作计划 经济效益指标 保障日常办公 是否能够保障日常办公 保障正常运转 工作计划 社会效益指标 统计数据得到社会认可 统计数据得到社会公众认可 认可 工作计划 服务对象满意度指标 机关人员满意度 机关人员对此项工作的满意 人数占总人数的比重 ≥90% 工作计划 3、住户调查经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成 2023 年广阳区“城乡住户调查一体化”住户调查记账工作 二级指标 三级指标 数量指标 发放补助人数 质量指标 调查任务完成率 时效指标 预算资金及时支出 成本指标 资金投入量 经济效益指标 满意度指标 发放补助人数 指标值 指标值确定依据 66 人 工作计划 ≥90% 工作计划 及时 工作计划 对项目经费进行控制 ≤15 万元 工作计划 保障调查任务顺利完成 调查任务是否能够顺利完成 完成 工作计划 社会效益指标 主要调查数据产品是否得到 社会认可，没有产生不良影 响 认可 工作计划 服务对象满意度指标 服务对象的满意度 主要调查数据产品是否得到 社会认可，没有产生不良影 响 服务对象对此项工作的满意 人数占服务对象意见总人数 的比重 ≥90% 工作计划 产出指标 效益指标 绩效指标描述 住户调查完成程度占调查任 务的比重 预算资金能够及时支出，按 照季度支付，预计 11 月支 出完毕。 25 六、政府采购预算情况 2023 年，廊坊市广阳区统计局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 227 廊坊市广阳区统计局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 廊坊市广阳区统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为 185.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 为 1.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 227 廊坊市广阳区统计局 截止时间：2022-12-31 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 26 目 数量 价值（金额单位：万元） 185.43 1 19.88 981 165.55 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 27