2017年清远市清新区司法局部门预算（按要求整改重新公开）.doc

2017 年 清远市清新区司法局 部门预算 1 目 录 第一部分 清远市清新区司法局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 2 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区司法局概况 一、 主要职责 （一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、 法规，制定全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计 划并组织实施。 （二）负责法制宣传、普及法律常识工作及司法行政对外 交流工作。 （三）指导、监督律师、公证工作并承担相应责任，依法 负责律师、公证相关管理工作。 （四）指导、监督、管理全区法律援助工作。 （五）管理、指导、监督基层司法所工作；指导人民调解 工作。 （六）组织开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工 作。 （七）指导、监督、管理全区司法行政系统的计划财务工 作。 （八） 抓好全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作， 组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作。 3 （九）贯彻国家和省、市关于政府法制工作的法律法规和 方针、政策；统筹规划、督促指导、考评全区依法行政工 作。 （十）负责区人民政府及其部门规范性文件的审核、审查 工作；承办本地区行政规范性文件的备案、监督、清理等 工作。 （十一）负责推进本区行政执法责任制建设；监督、指导 本区行政执法活动；协调本地区行政执法争议；依法处理 行政执法投诉举报。 （十二）办理向本级人民政府申请的行政复议、行政赔偿 案件;指导区人民政府及其部门、镇人民政府的行政应诉 事务。 （十三）负责区人民政府法律顾问事务，承办区人民政府 重大决策、措施发布前的合法性审查。 （十四）负责本区行政机关的行政执法人员的基础法律培 训，审核、协调、监督《行政执法证》的发放和使用。 （十五）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事 项。 二、机构设置 （一）本部门预算为汇总预算，包括：清新区司法局本 级预算，以及纳入编制范围的下属 3 个单位预算。下属单位 具体包括：法律援助处、公职律师所、公证处。 （二）本部门内设机构、人员构成情况： 4 （1）机构设置： 司法局（法制局）设 5 个内设机构： 政工科（副科级）、公证律师管理股（社区矫正工作 股）、基层股、宣教股（区普法办公室）、法制股（区人 民政府行政复议办公室、区人民政府行政监督办公室、行 政审批股）。 下设机构 3 个： 法律援助处、公职律师事务所、清新公证处。 （2）人员情况：编制 31 人，实有人数 29 人，退休人员 5 人。 5 第二部分 2017 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称：清远市清新区司法局 收 项 单位：万元 入 目 支 2017 年预算 一、财政拨款 项 出 目 2017 年预算 603.74 一、基本支出 404.80 二、财政专户拨款 二、项目支出 198.94 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 603.74 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 603.74 支出总计 603.74 603.74 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表2 收入总体情况表 单位名称：清远市清新区司法局 项 单位：万元 2017 年预算 目 一、预算拨款 603.74 603.74 一般公共预算拨款 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 6 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 603.74 计 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 603.74 计 表3 支出总体情况表 单位名称：清远市清新区司法局 项 单位：万元 目 2017 年预算 一、基本支出 404.80 工资福利支出 292.23 一般商品和服务支出 49.24 对个人和家庭的补助 63.33 其他资本性支出等 二、项目支出 198.94 日常运转类项目 198.94 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 7 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计 603.74 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 603.74 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：清远市清新区司法局 收 项 目 一、一般公共预算 单位：万元 入 支 2017 年预算 项 目 2017 年预算 603.74 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 出 603.74 本年支出合计 603.74 603.74 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 8 单位名称：清远市清新区司法局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 603.36 404.42 198.94 [204]公共安全支出 524.32 330.20 194.12 [20406]司法 524.32 330.20 194.12 354.30 271.82 82.48 [2040601]行政运行 [2040609]仲裁 8.00 8.00 [2040605]普法宣传 50.00 50.00 [2040607]法律援助 52.30 [2040610]社区矫正 10.00 [2040650]事业运行 34.72 [2040699]其他司法支出 15.00 [208]社会保障和就业支出 33.54 18.76 10.00 24.84 9.88 15.00 43.40 38.58 4.82 43.40 38.58 4.82 43.40 38.58 4.82 0.39 0.39 [2080801]死亡抚恤 0.39 0.39 [210]医疗卫生与计划生育支出 11.28 11.28 [21011]行政事业单位医疗 11.28 11.28 [2101101]行政单位医疗 10.11 10.11 [2101102]事业单位医疗 1.17 1.17 24.36 24.36 24.36 24.36 24.36 24.36 [20805]行政事业单位离退休 [2080501]归口管理的行政单位离退休 [20808]抚恤 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 [2210201]住房公积金 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：清远市清新区司法局 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 9 计 2017 年预算 404.80 316.59 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 92.41 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 167.19 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 17.52 [50101]工资奖金津补贴 [30107]绩效工资 3.83 [50102]社会保障缴费 [30111]其他社会保障缴费 11.28 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 24.36 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 49.24 [50201]办公经费 [30201]办公费 15.11 [50201]办公经费 [30202]印刷费 1.10 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 0.25 [50201]办公经费 [30206]电费 2.20 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.50 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 [50201]办公经费 [30229]福利费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 11.04 [50202]会议费 [30215]会议费 0.50 [50203]培训费 [30216]培训费 0.25 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [303]对个人和家庭的补助 [30305]生活补助 10 0.60 5.19 1.50 11.00 38.97 26.15 [50905]离退休费 [30302]退休费 12.82 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：清远市清新区司法局 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [502]机关商品和服务支出 计 2017 年预算 198.94 [302]商品和服务支出 91.00 [50201]办公经费 [30201]办公费 0.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 91.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 107.94 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 11 107.94 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：清远市清新区司法局 项 单位：万元 目 2017 年预算 行政经费 559.57 “三公”经费 12.50 其中：（一）因公出国（境）支出 0.00 （二）公务用车购置及运行维护支出 11.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 11.00 （三）公务接待费支出 1.50 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括 离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水 电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材 料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目 支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车 辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用 车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直 行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表9 2017 年政府性基金预算支出情况表 单位名称：清远市清新区司法局 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审 12 议。 表 10 2017 年部门预算基本支出预算表 单位名称：清远市清新区司法局 支出项目类别（资金使 用单位） 财政拨款 总计 合计 一般公共预算 1 2 3 404.80 404.80 404.80 清远市清新区司法局 合计 金额：万元 财政专户 其他资 政府性基 国有资本 金预算 经营预算 4 5 拨款 金 6 7 表 11 2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：清远市清新区司法局 支出项目类别（资金 使用单位） 金额：万元 财政拨款 总计 合计 财政专 其他资 绩效 一般公共 政府性基 国有资本经 户拨款 金 目标 预算 金预算 营预算 清远市清新区司法局 1 2 3 合计 198.94 198.94 198.94 第三部分 4 5 6 7 2017 年部门预算情况说明 13 8 一、部门预算收支增减变化情况 2017 年本部门收入预算 603.74 万元，比上年增加 80.48 万元，增长 15.38%，主要原因是人员增加和工资福 利待遇增加；支出预算 603.74 万元，比上年增加 80.48 万 元，增长 15.38%，主要原因是人员增加和工资福利待遇增 加。 二、“三公”经费安排情况说明 2017 年本部门“三公”经费预算安排 12.5 万元，与上 年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持 不变；公务用车购置及运行费 11 万元（其中：公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行维护费 11 万元），与上年保持 不变；公务接待费 1.5 万元，与上年保持不变。 三、机关运行经费安排情况 2017 年，本部门机关运行经费安排 38.2 万元，比上年 增加 0.2 万元，增长 0.01%，主要原因是人员增减。其中： 办公费 14.91 万元，印刷费 1.1 万元，邮电费 0.5 万元，差 旅费 0.6 万元，会议费 0.5 万元，培训费 0.25 万元，公务接 待费 1.5 万元，工会经费 5.19 万元，办公用房水电费 2.45 万元，公务用车运行维护费 11 万元等。 四、政府采购情况 2017 年本部门本部门政府采购预算 0 万元。 五、国有资产占有使用情况 14 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总 体情况为：在用资产原值 255.87 万元，分布构成情况为： 主要有土地，房屋，车辆，普通资产，主要实物资产数据情 况为：办公用地原值 30 万元；办公用房原值 60 万元；车辆 共有 11 辆，原值 56.66 万元；普通资产原值 109.21 万元。 六、预算绩效信息公开情况 2017 年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工 作情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 15 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 16 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及 运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车 和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17