组织部关于编制2016年部门预算的情况说明.doc

2016年组织部部门预算公开说明（补充公开） 一、部门主要职责 （一）清新区委组织部职能 1.对区直单位和各镇党政领导干部和干部选拔任用工作进行 监督。 2.负责全区组织部门信息管理系统建设。按市委要求负责有 关领导干部信息采集和上报工作。 3.负责对全区离休干部和副科以上退休干部的管理，加强调 查研究和宏观指导，掌握政策、组织协调、检查督促。 （二）清新区考评中心职能 1.加强和完善我区党政领导班子和领导干部政绩考核评价指 标体系建设。 2.监测了解我区各级领导班子和领导干部完成考评目标任务 情况。 3.组织实施我区各级领导班子和领导干部落实政绩考核评价 各项工作。 二、机构设置情况 （一）清新区委组织部为全额拨款行政单位，单位内设组室 7个，行政编制19个，工勤编制3人。2017年12月底实有在职正式 职工16人，政府雇员3人, 临时聘用人员1人；退休9人。 （二）清新区考评中心为全额拨款事业单位，事业编制5个。2 017年12月底实有在职正式职工3人。 三、部门预算收支增减变化情况 1、收入预算，2016年年初预算数432.1327万元，其中，一般 公共预算拨款432.1327万元。收入较去年增加42.9448万元，主要 是2016年增加了工资福利支出和对个人和家庭补助。 2、支出预算，2016年年初预算数432.1327万元，其中基本支 出281.2331万元，基本工资、津贴补贴等人员经费204.3131万元 ，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2 2.9万元，对个人和家庭的补助54.02万元。对比上年增加73.9131 万元，主要是2016年增加了工资福利支出和对个人和家庭补助。 项目支出150.8996万元，与去年支出181.8679万元减少30.9683万 元。 四、“三公”经费情况 2016年“三公”经费预算数为22.9万元，其中，公务接待费17 .4万元，公务用车购置及运行费5.5万元(其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费5.5万元)，因公出国(境)费0万元 。2016年“三公”经费预算与2015年34.4万元减少了11.5万元， 主要是2016年人员和车辆的减少。 五、机关运行经费情况 2016年度机关运行经费22.9万元，比去年减少了11.5万元，主 要是增加了其他商品和服务支出。 六、政府采购情况 2016年政府采购预算0万元。其中行政拨款0万元。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费 、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 中共清远市清新区委组织部 2018年3月29日