2023年寿县司法局预算公开.doc

寿县司法局2023年部门预算 2022年12月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2023年度主要工作任务 第二部分 2023年部门预算表 1.2023年财政拨款收支预算总表 2.2023年一般公共预算支出预算表 3.2023年一般公共预算基本支出预算表 4.2023年政府性基金预算收支预算表 5.2023年国有资本经营预算收支预算表 6.2023年收支预算总表 7.2023年收入预算总表 8.2023年支出预算总表 9. 2023年项目支出表(不含涉密项目) 10. 2023年政府采购支出表 11. 2023年政府购买服务支出表 第三部分 2023年部门预算情况说明 1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于2023年收支预算总体情况说明 7.关于2023年收入预算情况说明 8.关于2023年支出预算情况说明 2 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门（或单位）概况 一、主要职责 （一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方 面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督查。 （二）承担需要由县政府批准的重要规范性文件草案的审查 工作。 （三）承担县政府重大决定事项合法性审查工作。负责各乡 镇人民政府、县政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织开 展规范性文件清理工作。 （四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政 府各部门及乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法 ，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明 执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政应 诉事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责行政复 议和应诉办理工作。 （五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣 传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动 人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导 调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所 建设。 3 （六）指导、负责管理社区矫正工作。指导监督戒毒执行和 戒毒康复工作。指导刑满人员帮教安置工作。 （七）负责拟定全县公共法服务体系建设规划并组织实施， 统筹和布局城乡法律服务资源。负责、监督全县律师、法律援助 、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。 （八）负责全县国家统一法律职业资格相关工作。 （九）负责本系统服装和警车管理工作。指导、监督本系统 财务、装备、设施、场所等保障工作。 （十）规划协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指 导、监督本系统队伍建设。管理司法局全体人员革命化、正规化 、专业化、职业化建设。 （十一）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责 。 （十二）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好 非公企业和社会组织相关党建工作。 （十三）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县司法局2023年度部门预算仅包括 局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况 见下表。 序号 单位名称 1 寿县司法局本级 单位性质 行政单位 三、2023年度主要工作任务 4 （一）落实落细“八五”普法，培育法治信仰。一是突出 学习宣传习近平法治思想，推动习近平法治思想进企业、进农 村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网络。二是加强“ 谁执法谁普法”责任制落实。三是组织开展宪法、民法典、党 内法规、国家安全、交通安全和“法润乡村社区”等重大普法 主题活动；四是加强对重点人群、国家工作人员和青少年的法 治教育。五是推进法治文化建设，创作推出一批法治文化精品 和法治文化品牌。六是推进普法与依法治理有机融合。 （二）规范社区矫正，维护社会稳定。一是着力做好“智 慧矫正”平台达标验收。2023年年初，将按照司法部要求全面 完成“智慧矫正中心”建设，力争一次性达标验收。二是强力 筑牢安全稳定屏障。定期召开矫情分析会议，分析研判本辖区 矫情，排查各类纠纷。充分利用“三通APP”等智能管理手段 ，加大对社矫对象的核查和跟踪定位，及时掌握社区矫正对象 活动情况。三是合力做好业务协同配合。进一步发挥社区矫正 委员会的作用，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。进 一步完善社区矫正工作衔接机制，与公、检、法相关部门就适 用社区矫正审前调查评估、治安管理处罚、网上追逃、收监执 行等工作事项加强配合力度。2023年上半年拟提请召开社区矫 正委员会会议1次。四是全力抓好执法队伍建设。合理配备各 级社区矫正机构工作人员，充实社区矫正志愿者队伍。加快推 进社区矫正“队建制”建设。五是戮力织密监督管理之网。加 强和各个社区矫正委员会成员单位之间的互通会商。加强和公 安机关大数据的共享，每月对所有在册社矫对象进行1次行踪 数据比对。加大联合执法检查工作力度，堵塞监管漏洞。六是 5 努力做好矫治特色教育。继续开展“一县一品”活动。以安徽 省第一面党旗纪念园（寿县小甸集特支纪念馆）为主要阵地， 开展党史学习教育、爱国主义教育，把寿县红色教育品牌做大 做优。七是尽力做好购买服务工作。全面推进购买社会服务工 作，扩大购买服务项目的范围。深化社区矫正购买服务“三社 联动”项目试点，探索建立“社工+志愿者”工作模式。继续 深入开展“黄丝带”帮教行动。 （三）抓实安置帮教，提升社会管理水平。健全刑满释放 人员的管理教育帮扶机制，提升帮扶安置服务工作质量，抓住 重点对象，实施分类帮教，加大社会参与度，抓实安置帮教工 作。发挥人民调解“第一道防线”作用，坚持发展新时代“枫 桥经验”，加强基层调解员教育培训，进一步推进“百姓评理 说事点”建设。 （四）坚持法治建设目标引领。持续加强党对全面依法治 县的集中统一领导，推动党中央法治建设决策部署、省委、市 委和县委工作要求落地落实。深化行政复议体制改革。制定实 施县行政复议体制改革的实施方案，加强行政复议规范化建设 ，加大对违法或者不当行政行为的纠错力度，提升行政复议人 员专业化水平。 第二部分 2023年部门预算表 2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。 6 第三部分 2023年部门预算情况说明 一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县司法局2023年财政拨款收支预算2351.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入2351.15 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2351.15万元，上 年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1889.70万 元，占80.37%；社会保障和就业支出252.61万元，占10.74%； 卫生健康支出83.34万元，占3.55%；住房保障支出125.5万元 ，占5.34%。 二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 寿 县 司 法 局 2023 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 2351.15 万元，比2022年预算拨款增加602.73万元，增长34.47%，主要 原因一是本年度在职人员增加；二是工资调整致职业年金与住 房公积金等缴费基数增加；三是办案经费增加。 （二）一般公共预算拨款结构情况 公共安全支出1889.70万元，占80.37%；社会保障和就业 支出252.61万元，占10.74%；卫生健康支出83.34万元，占3.5 5%；住房保障支出125.5万元，占5.34%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况 1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算14 28.30万元，比2022年预算增加249.07万元，增长21.12%，增 7 长原因主要一是本年度在职人员增加；二是办案经费增加。 2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项 ）2023年预算64.45万元，比2022年预算增加64.45万元，增长 原因主要是新增一般行政管理事务经费支出。 3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预 算238.55万元，比2022年预算增加44.55万元，增长22.96%， 增长原因主要是基层司法业务办案成本增加。 4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务2023年预算72万 元，比2022年预算增加39万元，增长118.18%，增长原因主要 是本年度法律援助办案经费增加。 5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年 预算62.40万元，比2022年预算减少15.60万元，减少20%，下 降原因主要是厉行节约，压缩工作经费。 6. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）2023年预算24 万元，比2022年预算减少6万元，减少20%，下降原因主要是厉 行节约，压缩工作经费。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算167. 33万元，比2022年预算增加63.25万元，增长60.77%，增长原 因主要是工资调整使养老保险缴费基数增加。 8 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款 ）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算83.66万 元，比2022年预算增加31.62万元，增长60.76%，增长原因主 要是工资调整使职业年金缴费基数增加。 9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.62万元，比 2022年预算增加1.62万元，增长原因主要是2022年未安排此项 年初预算。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023年预算55.91万元，比2022年预算增加55.91 万元，增长原因主要是2022年未安排此项年初预算。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）2023年预算27.43万元，比2022年预算增加27. 43万元，增长原因主要是2022年未安排此项年初预算。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算125.50万元，比2022年预算增加47.44万元 ，增长60.77%，增长原因主要是工资调整致住房公积金缴费基 数增加。 三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明 寿县司法局2023年一般公共预算基本支出1713.64万元， 其中：工资福利支出1428.52万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助、 9 其他社会保障缴费、其他工资福利支出。商品和服务支出202. 58万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修 （护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和 服务支出。对个人和家庭的补助82.54万元，主要包括：生活 补助、其他对个人和家庭的补助。 四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明 寿县司法局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县司法局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没 有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于2023年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县司法局所有收入和支出均纳入 部门预算管理。寿县司法局2023年收支总预算2351.15 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安 全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 。 七、关于2023年收入预算情况说明 寿县司法局2023年收入预算2351.15万元，其中：一般公 共预算拨款收入2351.15万元，占100%，比2022年预算增加602 .73万元，增长34.47%，增长主要原因一是本年度在职人员增 加；二是工资调整致职业年金与住房公积金等缴费基数增加； 三是办案经费增加。 10 八、关于2023年支出预算情况说明 寿县司法局2023年支出预算2351.15万元，比2022年预算 增加602.73万元，增长34.47%，增长主要原因一是本年度在职 人员增加；二是工资调整致职业年金与住房公积金等缴费基数 增加；三是办案经费增加。其中，基本支出1713.64万元，占7 2.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等； 项目支出637.51万元，占27.11%，主要用于法制工作经费、社 区矫正经费、司法局津贴补贴、政府安置经费等的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 “社区矫正经费”项目。 （1）项目概述和内容。严格执行监督管理手段、措施， 督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定 。 （ 2 ） 立 项 依 据 。 根 据 财 政 部 司法部《关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》（财 行〔2012〕402号）、省委办公厅 省政府办公厅《关于进一步 加强社区矫正工作的意见》（皖办发〔2016〕3号）、市委办 公室 市政府办公室《关于进一步加强社区矫正工作的实施意 见》（淮办发〔2016〕87号）、淮南市财政局 市司法局《加 强社区矫正经费保障的意见》（淮财政法〔2017〕262号）。 （3）实施主体和起止时间。寿县司法局矫正大队、2023/ 1/1-2023/12/31。 11 （4）年度预算安排。年度预算安排62.40万元。 （5）绩效目标和指标。运用教育帮扶方法，开展教育矫 治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利融入 社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定 。 年度预算资金全面执行到位，包括：司法行政机关社区矫 正工作指导管理经费、社区矫正工作业务经费、社区矫正业务 经费和其他完成社区矫正工作必要经费。 （二）机关运行经费。 寿县司法局2023年机关运行经费财政拨款预算271.73万元 ，比2022年增加9.8万元，增长3.74%，增长主要原因是办案成 本的增加。 （三）政府采购情况。 寿县司法局2023年政府采购预算总额91.21万元。其中： 政府采购货物预算91.21万元，政府采购工程预算0万元，政府 采购服务预算0万元。 （四）政府购买服务情况。 寿县司法局2023年未安排政府购买服务预算支出。 （五）国有资产占有使用情况。 截至2022年底，寿县司法局共有车辆18辆，均为执法执勤 用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值1 00万元以上的专用设备0台（套）。 2023年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费23.75万元 12 ，均为执法执勤用车。安排购置单位价值50万元以上的通用设 备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上 专用设备0台（套），购置费0万元。 （六）预算绩效目标设置情况。 寿县司法局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部 门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预 算当年财政拨款86.4万元，政府性基金预算当年财政拨款0万 元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 13 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费 、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和 政策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金 。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费 、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费 ，公务用车购置、公务用车运行维护费等。 14 附表：寿县司法局2023年部门预算表 15