友谊县环境保护局2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县环境保护局 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县环境保护局 2018 年部门预算表及“三公” 经费预算表（见附件） 第三部分 友谊县环境保护局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 十、关于政府性基金预算(政府经济科目)支出表的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 （1）负责贯彻执行国家环境保护基本制度，建立健全 县级相关环境保护制度。拟订环境保护地方政策、规划、规 范性文件并组织实施；组织编制全县环境功能区划，参与拟 订全县主体功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域 污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。 （2）负责一般环境问题的统筹协调和监督管理。牵头 协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；参与组 织突发一般环境事件应急处置工作，指导协调乡镇政府一般 突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境 污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。 （3）承担落实全县减排目标责任。组织实施主要污染 物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制指标， 负责全县一般污染源排污总量核定；组织完成县环境保护目 标责任制考核工作。 （4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、 县级财政性资金安排的意见；按规定权限对县政府规划内和 年度计划内固定资产投资项目提出审查意见，并配合有关部 门做好组织实施和监督工作。 （5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的 责任。受县政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划 3 以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护 的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见；按省环境 保护厅规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。 （6）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、 大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车 等的污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源 地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境保护工作。 （7）负责指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态 保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有 影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破 坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风 景名胜区、森林公园、国家公园的环境保护工作。向县政府 提出新建的各类县级自然保护区审批建议；协调和监督野生 动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农 村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种 （含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。 （8）负责辐射安全、放射性废物监督管理工作。对放 射源安全、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污 染防治实施统一的监督管理；负责放射性废物处理、处置的 安全和辐射环境保护工作的监督管理；负责放射性污染事故 和辐射事故应急处理工作，参与核事故应急处理；协助市环 境保护局对核设施安全、核材料的管制与实物保护实施监督 管理。 （9）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和 4 规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对 环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全 县环境监测网和全县环境信息网；建立和实行环境质量公告 制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。 （10）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学 研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指 导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化 工作。开展环境保护对外合作交流。研究提出对外环境合作 中有关问题的建议。 （11）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。组织 指导全民环境教育计划的实施，开展生态文明建设和环境友 好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组 织参与环境保护。 （12）承办县政府交办的其他事项。 二、内设机构 根据上述职责，县环境保护局设一个内设机构，综合业 务股。所属事业单位两个，分别为友谊县环境保护监测站和 友谊县环境监察大队。 三、人员构成情况 友谊县环境保护局及所属事业单位总人数 26 人，其中： 在职职工 20 人，退休人员 6 人。 四、2018 年预算编制范围 5 2018 年纳入友谊县环境保护局部门预算管理的单位共 计 1 个，包括：1、友谊县环境保护局。 第二部分 友谊县环境保护局 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表 （见附件） 友谊县环境保护2 018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc.xlsx 第三部分 友谊县环境保护局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊环境保护局所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包括 ：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环 保支出、住房保障支出。 友谊县环境保护局 2018 年收支总预算 229.88 万元，比 上年预算数增加 40.15 万元，增加 21.16%，主要原因是：增 加了养老保险缴费和职业年金缴费的预算。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县环境保护局 2018 年收入预算 229.88 万元，其中 ：一般公共预算收入 229.88 万元，占总收入的 100%。 三、关于部门支出总表的说明 6 友谊县环境保护局 2018 年支出预算 229.88 万元，其中： 基本支出 219.88 万元，占总支出的 95.65%；项目支出 10 万 元，占总支出的 4.35%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县环境保护局 2018 年财政拨款收支总预算 229.88 万元。收入包括：一般公共预算 229.88 万元。支出包括： 社会保障和就业支出 30.49 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.6 万元，节能环保支出 180.16 万元，住房保障支出 11.63 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县环 境保护局 2018 年一般公共预算当年拨款 229.88 万元，比上 年预算数增加 40.15 万元，主要原因是：增加了养老保险缴 费和职业年金缴费的预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就 业（类）支出 30.49 万元，占总支出的 13.26%；医疗卫生与 计划生育（类）支出 7.6 万元，占总支出的 3.31%；节能环 保支出（类）180.16 万元，占总支出的 78.37%；住房保障（ 类）支出 11.63 万元，占总支出的 5.06%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（ 款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 30.49 万 7 元，比上年预算数增加 7.78 万元，增长 34.26%。主要原因 是：退休人员工资增加。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（ 款）行政单位医疗（项）预算数为 7.6 万元，比上年预算数 增加 7.6 万元，增长 100%。主要原因是：上年此科目未列入 预算。 3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政 运行（项）预算数为 170.16 万元，比上年预算数增加 13.43 万元，增长 8.57%。主要原因是：在职人员工资增加且公务 用车运行维护费额度增加。 4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般 行政管理事务（项）预算数为 10 万元，比上年预算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是：上年的执法经费列入到行政 运行科目。 5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（ 项）预算数为 11.63 万元，比上年预算数增加 1.34 万元， 增长 13.02%。主要原因是：人员工资上涨同时住房公积金比 例由 10%增加到 12%。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友 谊 县 环 境 保 护 局 2018 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 219.88 万元，其中：工资福利支出 158.26 万元，主要包括： 基本工资 59.07 万元、 津贴补贴 39.82 万元、一次性奖金 8.07 8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.38 万元、职业年 金缴费 7.75 万元、职工基本医疗保险缴费 7.6 万元、其他 社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 11.63 万元、其他工 资福利支出 4.37 万元。按定额管理的商品服务支出 31.07 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 4.19 万元、差旅费 4 万元、培训费 0.48 万元、劳务费 1.56 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、 其他交通费用 8.7 万元、其他商品和服务支出 4.74 万元（经 采购办经费支出）。对个人和家庭补助支出 30.54 万元，主 要包括：退休费 30.49 万元、奖励金 0.05 万元。项目支出 10 万元（执法经费）。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县环境保护局 2018 年一般公共预算总支出 229.88 万元，其中：机关工资福利支出 158.26 万元，包括：工资 奖金津补贴 106.98 万元、社会保障缴费 35.3 万元、住房公 积金 11.63 万元、其他工资福利支出 4.37 万元。机关商品 和服务支出 41.07 万元，包括：办公经费 23.99 万元、培训 费 0.48 万元、专用材料购置费 8.6 万元、委托业务费 1.7 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、维修（护）费 1.8 万 元。对个人和家庭的补助支出 30.54 万元，包括：社会福利 和救助 0.05 万元、离退休费 30.49 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 9 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算(政府经济科目）支出表的说 明 本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县环境保护局 2018 年“三公”经费预算数为 4.5 万元，其中：无公务接待费、无因公出国（境）费、无公务 用车购置费、公务用车运行费 4.5 万元。2018 年“三公”经 费预算比上年增加 2.5 万元，主要原因是：向县政府请示拨 回执法车辆一台，预算比例由去年的每台 1 万元调整为每台 1.5 万元。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费 、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本 单位机关运行经费预算安排 31.07 万元， 比 2017 年增加 1.5 万元，增长 5.07%。主要原因是：公务用车运行维护费额度 增加。 十三、关于政府采购支出情况说明 10 友谊县环境保护局 2018 年采购预算总额 19.24 万元， 其中：政府采购货物预算 19.23 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县环境保护局账面固定资 产总值 4,769,814.40 元，其中，房屋及建筑物价值 534,276 元，共有车辆 5 台，价值 887,800 元（其中 2 台已经上交， 保留的三台均为特种车辆），其他资产 3,347,738.40 元， 有价值 50 万元设备 1 台。 十五、关于绩效评价情况说明 友谊县环境保护局 2018 年没有项目实行绩效目标管理。 第四部分 名词解释 友谊县环境保护局 2018 年部门预算及“三公”经费预算 中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 11 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（ 含外宾接待）支出。 12