南县交警大队2020年度预算绩效自评报告（部门整体）.docx

南县交警大队 2020 年度预算绩效自评 工作 报 告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，为进 一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高 财政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导为组长的 预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体 系，认真组织对 2020 年度县财政预算批复资金进行自查考 评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 我单位的工作职能：1、贯彻执行国家有关道路交通安 全管理的法律法规和政策，研究拟定全县道路交通管理对策 和发展规划；2、负责维护全县道路交通秩序，参与研究城 市建设规划，管理道路交通安全设施；3、参与道路检查站 的审核、申报和有关管理工作；参与对涉及道路交通安全、 交通秩序和停车场（库），营运车辆停靠点的规划建设和挖 掘、占用道路的审批以及负责城市出租车辆的交通管理工作； 4、负责预防和处理全县道路交通事故；负责全县基层交通 安全组织的建设和管理；开展全民交通安全宣传教育；负责 道路交通管理的行政处罚；5、组织实施交通警（保）卫工 1 作；组织实施全县公路巡逻综合执法，协同其他警种维护道 路治安秩序和打击车匪路霸；6、负责全县机动车辆（含委 托农机部门管理的车辆）、非机动车辆的管理和牌证核；7、 负责全县机动车驾驶人的管理、处罚交通肇事和违法的驾驶 人；指导驾驶人培训学校的培训教育工作；8、负责全县公 安交通管理科学技术的研究、开发、推广和应用；9、负责 道路交通事故施救；10、负责受理群众的电话报警、求助和 投诉。 南县交警大队内设机构 12 个：分别为综合指导中队、 执法监督中队、科技设施中队、车管所、考试中队、事故处 理中队、交通巡逻中队、一中队、二中队、三中队、四中队、 五中队。现有在职人员 57 人，其中行政编 53 个、事业编 4 个. （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入：2266.39 万元。同比上年度增加 246.39 万元， 增加 10.88％。其中：财政拨款收入 2142.18 万元,同比上年 度增加 278.48 万元，增加 13.65 ％。主要是工资、津补贴 提标。 2、支出：2263.4 万元，同比上年增加 265.4 万元，增 加 11.73％。增加部分主要是工资、津补贴提标。其中：工 资福利支出 775.80 万元，商品和服务支出 1128.91 万元， 2 对个人和家庭的补助支出 28.57 万元，资本性支出 276.12 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 认真创造“平安南县”，为创造良好的营商环境，提供 一个安全的社会环境而努力，为营造文明、健康的社会风尚， 为促进南县的科技、社会进步和经济发展贡献力量。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年收到拨付资金 2142.18 万元，我单位根据年初预 算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行 部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严 格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、 后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党总支成员及财务人员全程 参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐 项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差， 3 为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析：创造平安南县，为招商引资创 造好的营商环境，为南县经济发展创造了良好的经济效益。 （二）社会性效益分析 一、筑牢疫情防控网,全力打造平安路。一是投入一线 “战疫”。1 月 24 日，大队实施疫情防控一级响应指令，立 即调整春节交通安保工作方案，迅速将工作重心转移到疫情 防控上。全体民辅警克服困难，迅速归岗，24 小时投入一线 “战疫”。根据“外防输入、内防扩散”要求，大队切实织 密防控体系，最大限度减少人口流动，坚决阻断道路交通疫 情传播途径。并根据疫情形势变化，不断调整疫情卡点设置 和警力部署，确保南县疫情防控各项工作的有序开展，全力 保障群众生命安全。期间，大队共出动警力 4228 人次，共 检查车辆 30602 辆，共检查人员 68400 人，劝返车辆 1561 台，其中劝返湖北车 179 辆，劝返人数 7221 人，其中劝返 湖北籍人员 220 人，卡点送医 5 人。二是保障复工复产。复 工复产期间，大队“防风险、保安全、战疫情、护稳定”， 派出警力加强巡逻守护，坚持“警力跟着时段走”、“警力 跟着车流走”的原则，切实加强重点路段交通管控，全力做 好车流密集路段日常管理，引导车辆有序通行，切实保障境 内道路安全、畅通、有序。同时，针对复工复产期间公交客 运通行实际，迅速派出民警前往客运单位联系工作，对车辆 安全性能、设施配备、营运资质、驾驶人资格等进行全面检 4 查，督促运输企业落实安全生产主体责任，做好企业内部疫 情防控工作，阻断疫情“运输”通道，最大限度地防范人员 流动交叉感染风险。 二、做实隐患排查，落实企业责任。一是全面整治事故 风险突出路段。组织警力对全县国省道、县道、城区道路和 农村客运班线、校车运行线路进行拉网式排查，共排查道路 安全隐患 55 起，对排查的安全隐患都已建立台账，按照“一 单四制”的要求整治。全年整改道路安全隐患 55 起，增设 警示标牌 84 块，加装凸面镜 19 面，设置减速带 942 米，施 划交通标线 1200 平方米。二是开展安全督导大检查。深入 辖区重点企业开展安全督导大检查，集中对重点车辆、客货 运企业、校车驾驶员开展全面深入的安全隐患大排查、大整 治，对重点车辆、重点驾驶人及重点违法行为实行严管严控， 切实加强辖区源头监管力度，督促企业落实主体责任。三是 深入开展源头隐患歼灭行动。开展驾驶人源头隐患清零和重 点车辆源头隐患清零，约谈了高危风险运输企业南县湘运公 司和南县宏发危险品运输公司，督促运输企业注销逾期未年 检、逾期未报废车辆 12 台，解聘涉毒驾驶人 1 名。 三、加强路面管控，严惩交通违法。科学部署警力、合 理安排勤务，最大限度将警力和装备投入到重点路段、重点 时段和关键节点，切实提高见警率和管事率。结合“周末夜 查”、“逢十”、“交通问题顽瘴痼疾整治”、“一盔一 带”、“零酒驾”创建等交通违法整治行动，全面打击各类 严重道路违法行为，切实形成“点上堵、线上查、面上围” 5 的严打整治高压态势。全年查纠各类交通违法 77858 起，其 中现场查处酒驾醉驾 682 起、 违法载人 573 起、 面包车超员 212 起、无证驾驶 1651 起、货车超载 425 起。 四、深化落实“放管服”，推进电动车登记治理。深化 落实“放管服”，全力做好一件事一次办、一站式服务、一 网通办、三集中三到位的优化政务服务改革措施。在车管所 大厅公示办事流程和收费标准，增添一台自助终端机和两台 违法处理自助机，大力推荐交管 12123APP 网上办理业务， 全年共办理网上业务 5348 笔。积极推进电动自行车登记和 治理工作，广泛宣传电动自行车登记上牌流程知晓率，组织 全县 13 个电动车上牌登记点 52 名工作人员开展电动自行车 登记工作培训，共办理电动车登记上牌 38308 辆。同时，加 强对电动自行车的路面管控，加大电动车行车秩序整治力度。 五、广泛宣传教育，营造文明氛围。一是发挥新媒体作 用。借助电视、广播媒体、“南县交警”双微平台，加强交 通安全引导提示， 定期曝光典型事故案例进行反面警示教育， 提高执法震慑力和宣传效果。二是加强社会宣传。以“七进” 宣传为契机，结合“安全生产月”、“一盔一带”安全守护、 “122”宣传日等活动，通过悬挂宣传横幅、摆放宣传展板、 张贴海报、现场讲课等形式开展道路交通安全宣传活动，切 实提高广大群众的法治意识、安全意识、规则意识，深化道 路交通安全普法教育，营造良好的道路交通安全环境。全年 开展交通安全宣传 30 次，发放宣传资料 5000 余份。 三、存在的问题 6 某些方面制度执行还不严格。项目决策依据和程序在部 门年度工作计划依据项目申报程序有所欠缺，具体资金如何 使用，有没有按计划进行。 四、有关建议和改进的措施 一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位 职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。 制订《事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完 善项目管理制度，拟定相关考核办法包括工作目标量化管理 及考核办法、文化宣传考核督查办法等；建立完善的绩效目 标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统； 二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度 预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩 效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和 追加，保持预算执行的严肃性。 五、其他需要说明的问题： 无 南县交警大队 2021 年 3 月 15 日 附件 1 7 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 目标 设定 （5 分） 投 入 （20 分） 三级 指标 绩效目标 合理性 （2 分） 指标说明 部门所设立的整体绩效目标依据是 否充分，是否符合客观实际，用以 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 反映和考核部门整体绩效目标与部 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是 门履职、年度工作任务的相符性情 否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 况。 部门依据整体绩效目标所设定的绩 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务 效指标是否清晰、细化、可衡量， 计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 用以反映和考核部门整体绩效目标 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④ 的明细化情况。 与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。 在职人员 控制率 （5 分） 5 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与编制 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 数的比率，用以反映和考核部门对 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 5 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 部门本年度“三公经费”预算数与 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 上年度“三公经费”预算数的变动 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 比率，用以反映和考核部门对控制 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 重点行政成本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 4 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 部门本年度预算安排的重点项目支 100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部 出与部门项目总支出的比率，用以 门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具 反映和考核部门对履行主要职责或 有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注 完成重点任务的保障程度。 的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项 目支出总额。 4 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算数的 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 比率，用以反映和考核部门预算完 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 成程度。 的本年度部门预算数。 1 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 部门本年度预算调整数与预算数的 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 比率，用以反映和考核部门预算的 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 重点支出 安排率 （5 分） 预算 完成率 （4 分） 预算 2 指标解释 绩效指标 明确性 3 （3 分） “三公 经费” 预算 变动率 配置 （5 分） （15 分） 过 程 执行 （30 分） 自 评 分 预算 调整率 （2 分） （20 分） 1.5 支付 进度率 （2 分） 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付进度 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 的比率，用以反映和考核部门预算 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 执行的及时性和均衡性程度。 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 8 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自 评 分 指标解释 指标说明 4 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余 部门本年度结转结余总额与上年结 总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分， 转结余总额增减比例，用以反映和 每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额： 考核部门对存量资金的实际控制程 部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为 度。 准）。 2 部门本年度实际支出的公用经费总 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 额与预算安排的公用经费总额的比 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 率，用以反映和考核部门对机构运 分点扣 0.1 分，扣完为止。 转成本的实际控制程度。 “三公经 费”控制率 2 （2 分） 部门本年度“三公经费”实际支出 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 数与预算安排数的比率，用以反映 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 和考核部门对“三公经费”的实际 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 控制程度。 政府采购 执行率 （4 分） 3 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 部门本年度实际政府采购金额与年 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 初政府采购预算的比率，用以反映 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 和考核部门政府采购预算执行情况。和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 购计划。 2 部门为加强预算管理、规范财务行 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 为而制定的管理制度是否健全完整， 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 用以反映和考核部门预算管理制度 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 对完成主要职责或促进事业发展的 分。 保障情况。 结转结余 控制率 （4 分） 公用经费 控制率 （2 分） 管理制度 健全性 （2 分） ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专 部门使用预算资金是否符合相关的 资金使用 项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整 预算财务管理制度的规定，用以反 合规性 0.8 的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评 预算 映和考核部门预算资金的规范运行 估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分； 管理 （1 分） 情况。 ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 （5 分） 预决算信 息公开性 （1 分） 基础信息 完善性 （1 分） 1 部门是否按照政府信息公开有关规 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 定公开相关预决算信息，用以反映 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 和考核部门预决算管理的公开透明 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 情况。 1 部门基础信息是否完善，用以反映 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 和考核基础信息对预算管理工作的 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资产管 管理制度 理行为而制定的管理制度是否健全 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 健全性 1.5 完整，用以反映和考核部门资产管 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到 （2 分） 理制度对完成主要职责或促进社会 有效执行计 0.5 分。 发展的保障情况。 资产 部门的资产是否保存完整、使用合 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③ 管理 资产管理 规、配置合理、处置规范、收入及 资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 （5 分） 安全性 1.5 时足额上缴，用以反映和考核部门 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 （2 分） 资产安全运行情况。 计 0.4 分。 固定资产 部门实际在用固定资产总额与所有 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 利用率 0.5 固定资产总额的比率，用以反映和 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 考核部门固定资产使用效率程度。 分点扣 0.1 分，扣完为止。 （1 分） 9 一级 指标 二级 指标 三级 指标 实际 完成率 （8 分） 完成 及时率 （4 分） 自 评 分 指标说明 6 部门履行职责而实际完成工作数与 计划工作数的比率，用以反映和考 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 核部门履职工作任务目标的实现程 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 度。 3 部门在规定时限内及时完成的实际 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 工作数与计划工作数的比率,用以 100%。1-4 季度各得 1 分 反映和考核部门履职时效目标的实 现程度。 6 达到质量标准（绩效标准值）的实 际工作数与计划工作数的比率,用 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 以反映和考核部门履职质量目标的 100%。实际得分=达标率*8 分 实现程度。 产 出 职责 （30 分） 履行 质量 达标率 （8 分） 指标解释 重点工作 部门年度重点工作实际完成数与交 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 办结率 10 办或下达数的比率，用以反映部门 ×100%。实际得分=办结率*10 分 （10 分） 对重点工作的办理落实程度。 经济效益 （5 分） 4 部门履行职责对经济发展所带来的 直接或间接影响。 社会效益 （5 分） 3 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实 部门履行职责对社会发展所带来的 现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得 直接或间接影响。 分（5 分） 生态效益 （5 分） 3 部门履行职责对生态环境所带来的 直接或间接影响。 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 5 社会公众或部门的服务对象对部门 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 履职效果的满意程度。 履职 效 果 效益 （20 分） （20 分） 10