南县拘留所2020年部门项目支出绩效评价报告及表格.docx

南县拘留所 2020年项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目基本情况简介。 2020 年主要以办案、信息和监控系统建设等方面来开展 项目活动，主要有如下几个项目：办案、信息和监控系统建 设等。 （二)绩效目标设定及指标完成情况。 在拘人员进行全方位教育，创造扫黑除恶的良好氛围， 开展好警示教育，提高公民的责任意识。深挖犯罪工作，平 安南县摘除毒瘤，对信息和监控系统进行维护，以确保安全。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。 严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有 关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理 念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。 （二）项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、 财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分 析，项目资金（主要是指财政资金）实际使用等情况分析。 2020 年项目资金财政拨入 5 万元，2020 年共投入项目 资金 10.73 万元，其中使用了上年项目结余资金 6.28 万元， 本年项目资金结余 0.55 万元。 （三）项目组织情况分析。 根据我单位性质特点，制定了在拘人员管理制度、干 警值班制度，事故通报制度等，项目制定多种备选方案，从 中选优，并由主要领导亲自负责，做到有依据、有落实、有 审核、有督促，使项目的实施得以落实到位。 （四）项目管理情况分析。主要包括项目管理制度、办 法的制订、日常检查监督管理等情况。 为保证项目有效推进，制定了项目资金管理制度、在拘 人员管理制度、干警值班制度，事故通报制度等，加大办 案等项目执行过程中的日常管理和全程监督。 三、项目绩效情况 我所从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方 面进行量化、具体分析。其中：2020 年项目资金共收到拨款 5 万元 ，投入使用了 10.73 万元，结余 0.55 万元，总体来 看，项目资金使用效率高，达到了预期效果。本次评价主人 采用比较法，认为项目总体完成情况良好，项目自评 93 分， 具体分项自评如附表中。 四、存在的问题 自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行水平 有待进一步提高，预算编制有待更加细化、精准。 五、其他需要说明的问题 无 附表 2020 年项目支出绩效自评指标计分表 一 级 指 标 二 级 指 标 项 目 目 项 目 决 策 （2 0 分） 三 级 指 标 标 （4 分） （ 4 分） 决 决 策 过 具体指标 目 标 内 容 策 自 评分 程 依 据 （8 分） （ 4 分） 评价标准 设有目标（1 分） 4 设立了项目绩效目标；目标明 确；目标细化；目标量化 目标明确（1 分） 目标细化（1 分） 目标量化（1 分） 符合法律法规（1 分）符合经济社会发 有关法律法规的明确规定；某 展规划（1 分） 4 一经济社会发展规划；某部门年度 工作计划；某一实际问题和需求 部门年度工作计划（1 分） 针对某一实际问题和需求（1 分） 决 策 程 序 符合申报条件（2 分）项目申报、批复 项目符合申报条件；申报、批 4 复程序符合相关管理办法；项目调 程序符合管理办法（1 分） 整履行了相应手续 项目调整履行了相应手续（1 分） （ 4 分） 分 配 资 金 分 配 （8 分） 办 法 有相应的资金管理办法（1 分） 根据需要制定的相关资金管理 3 办法；管理办法中有明确资金分配 办法；资金分配因素全面、合理 （ 3 分） 办法健全、规范（1 分） 因素全面合理（1 分） 分 配 结 果 资金分配符合相关管理办法； 5 分配结果公平合理 符合分配办法（2 分） 3 根据项目资金的实际到位率计算得分 分配公平合理（3 分） （ 5 分） 到 位率 资 金 到 位 到 位 （5 分） 时 效 项 目 （ 2 分） 管 理 （25 分） 资 金 资 金 使 用 理 （ 7 分） （1 0 分） 财 务 管 实际到位/计划到位*100% （ 3 分） 到位及时（2 分） 2 不及时但未影响项目进度 （1 分） 不及时并影响项目进度（0.5 分） 虚列套取扣 4-7 分 依据不合规扣 2 分 支出依据合规，无虚列项目支 6 出情况；无截留挤占挪用情况；无 超标准开支情况；无超预算情况 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分 3 管 理 资金及时到位；若未及时到位， 是否影响项目进度 资金管理、费用支出等制度健 财务制度健全（1 分）严格执行制度 全；制度执行严格；会计核算规范 （1 分）会计核算规范（1 分） （ 3 分） 组 织 机 构 1 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确 （1 分） （ 1 分） 组 织 实 施 项 目 实 施 3 项目按计划开工；按计划进度 按计划开工（1 分） 按计划开展（1 开展；按计划完工 分） 按计划完工（1 分） （1 （ 0 分） 3 分） 管 理 制 度 项目管理制度健全；严格执行 5 相关管理制度 管理制度健全（2 分） 制度执行严格（4 分） （ 6 分） 产 出 数 量 5 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出数量率计 确的产出数量 算得分（5 分） 4 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出质量率计 确的产出质量 算得分（4 分） 2 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出时效率计 确的产出时效 算得分（3 分） （ 5 分） 产 出 项 项 目 质 量 目 产 绩 效 出 （1 （5 5 分） 5 分） （ 4 分） 产 出 时 效 （ 3 分） 产 出 成 本 3 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出成本率计 确的产出成本 算得分（3 分） 6 根据项目实际，标识所产生的 对照绩效目标，按经济效益实现程度 直接或间接的经济效益 计算得分（8 分） 8 根据项目实际，标识所产生的 对照绩效目标，按社会效益实现程度 社会效益 计算得分（8 分） 5 根据项目实际，标识对环境所 对照绩效目标，按对环境所产生的实 产生的积极或消极影响 际影响程度计算得分（8 分） （ 3 分） 经 济 效 益 （ 8 分） 社 会 效 益 （ 8 分） 项 目 效 果 环 境 效 益 （ （4 8 分） 0 分） 可 持续影 响 项目产出能持续运用；项目运 8 行所依赖的政策制度能持续执行 （ 8 分） 项目产出能持续运用（4 分） 所依赖的政策制度能持续执行（4 分） 服 务 对 象满意 度 8 （ 8 分） 总 分 93 项目预期服务对象对项目实施 按收集到的项目服务对象的满意率计 的满意程度 算得分（8 分）