25益阳市赫山区应急管理局2019年度部门决算公开说明.doc

益阳市赫山区应急管理局 2019 年度部门决算公开 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 单位概况 一、主要职能 1、职能职责 （一）负责应急管理工作，指导赫山区各级各部门应对安全生产 类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产 综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。 （二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编 制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关 政策、规程和标准并监督实施。 （三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分 级应对制度，组织编制赫山区总体应急预案和安全生产类、自然灾害 类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动 应急避难设施建设。 （四）牵头推进赫山区统一的应急管理信息系统建设，负责信息 传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾 害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救 援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出 应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制， 推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔 接工作。 （七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、 抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援 力量建设，依权限做好驻区国家综合性应急救援队伍建设的相关工作， 指导乡镇、街道、园区及社会应急救援力量建设。 （八）负责全区消防管理有关工作，指导乡镇、街道、园区消防 2 监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 （九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防 治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风 险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、 救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和区级救灾款物 并监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督 检查区政府有关部门和乡镇、街道、园区安全生产工作，组织开展安 全生产巡查、考核工作。 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营 单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备 （特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责 监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施 安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆 竹安全生产监督管理工作。 （十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和 责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 （十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、 自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 （十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施， 会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物 资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 （十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指 导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 （十七）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥 部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域 防汛抗旱指挥机构和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。 （十八）完成区委、区政府交办的其他任务。 3 （十九）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急 能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推 动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国 特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾 和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变， 从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转 变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安 全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确 保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识， 提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。 三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责 任制，坚决遏制较大及以上安全事故。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置: 本单位包括办公室、应急指挥中心、政策法规股、安全生产综合 协调与事故查处股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、地震和地质灾害 救援股、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理 股（烟花爆竹安全监督管理股）、救灾和物资保障股、政治工作办公 室。 （二）决算单位构成 益阳市赫山区应急管理局只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2019 年部门决算编制范围的只有赫山应 急管理局本级。 第二部分 2019 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 4 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明:本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安 排的支出，故本表无数据。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明 2019 年度部门决算本年收入总计 878.17 万元，比上年 同期增加 127.87 万元，增长 17%；支出总计 673.76 万元， 比上年同期减少 40.44 万元，减少 5.7%；。主要原因：工贸 企业标准化达标奖励费用减少支出。 二、关于 2019 年度收入决算情况说明 2019 年度收入合计 878.17 万元，其中：财政拨款收入 868.89 万元，占 98.94%；其他收入 9.28 万元，占 1.06%。 三、关于 2019 年度支出决算情况说明 2019 年度支出合计 673.76 万元，其中：基本支出 521.79 万元，占 77.44%；其中住房保障支出 15.92 万元，占 2.36%； 项目支出 151.98，占 22.56%. 四、关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况 5 说明 2019 年度财政拨款收入总计 868.89 万元，比上年同期 增加 128.59 万元，增长 17.37%；财政拨款支出总计 656.78 万元，比上年同期减少 57.32 万元，减少 8.02%。主要原因： 收入增加是因为增加了灾害防治及应急管理的项目支出；支 出减少是因为减少了工贸企业标准化达标奖励和砖瓦窑厂关 停烟囱拆除费用支出。 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 656.78 万元，比上年同 期减少 57.32 万元，减少 8.02%。主要原因：收入增加是因 为增加了灾害防治及应急管理的项目支出；支出减少是因为 减少了工贸企业标准化达标奖励和砖瓦窑厂关停烟囱拆除费 用支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 工资福利支出 346.71 万元，占 52.79%； 对个人和家庭补助支出 0 万，占 0%： 奖励金 0 万，占 0% 商品和服务支出 80.17 万，占 12.21% （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.工资福利（类）基本工资、津贴补贴（项）财政拨款 6 支出 346.71 万元，主要用于人员工资支出，伙食支出及其 他福利支出。 2.商品和服务支出（类）财政拨款支出 80.17 万元，主 要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金及维修 费等。 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 714.1 万元， 其中人员经费支出 348.90 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、其他社会保障、伙食补助；公用经费支出 97.90 万 元。主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、委托业务费， 公车运行维护费。企业达标奖励，隐患治理。 七、2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，比 上年同期增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；政府性基金预算 财政拨款支出总计 0 万元，比上年同期增加/减少 0 万元，增 长/下降 0%。 八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.5 万元， 7 支出决算为 23.89 万元，完成预算的 71.31%，其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购 置及运行费支出决算为 8 万元，完成预算的 23.88%；公务接 待费支出决算为 0.47 万元，完成预算的 1.40%；伙食支出 11.47 万元，完成预算的 34.24%。2018 年度“三公”经费支 出决算数小于预算数的主要原因：严格落实三公经费的支出 与审批，缩减支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.89 万 元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公 务用车购置及运行费支出决算为 8 万元，占 33.49%；公务接 待费支出决算为 0.47 万元，占 1.97%；伙食支出 11.47 万元， 占 48.01%。同比 2018 年度“三公”经费支出增加是因为增 加了伙食支出。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境）的 开支内容：无 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 1 台 运行经费支出：8 万元，主要用于公车运行与维护 3、公务接待情况说明 公务接待支出 0.47 万元，国内公务接待 7 批次，接待 56 8 人。接待支出主要用于上级组织的检查督查和专项行动的公 务用餐。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2019 年预算收入 399.1 万元，支出 399.1 万元。决算收 入 878.17 万元，支出 673.76 万元。主要原因：增加了灾害 防治的项目 （二）一般性支出情况 2019 年本部门开支会议费 0.50 万元，用于召开安全生 产例会等，安全生产例会每季度召开一次，人员 400 人，内 容为安全生产情况通报，隐患分析，安全生产先进表彰等。 开支培训费 0.75 万元，用于开展各线业务培训，个人参加省 市培训等。 （三）机关运行经费支出情况。 本部门 2019 年度机关运行经费支出 97.90 万元，较上年 减少 318.8 万元，减少 325.64%，主要原因是：减少了工贸 企业标准化达标奖励和砖瓦窑厂关停烟囱拆除费用的收入与 支出。 （四）政府采购支出情况。 本部门 2019 年度政府采购 0 万元，其中，政府采购货物 支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元 9 （五）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 200 万元以上专用设 备 0 台(套!) 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 10 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 11 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 2020 年 8 月 18 日 12