2016年度定点行政检查计划.doc

附件 1 桃江县安全生产监督管理局 2016 年度定点行政检查计划 一、检查对象 县安监局本级年度定点行政检查计划，主要负责辖区内省局、 市局直接检查以外非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金等重 点企业的行政检查，县安监局 2016 年度纳入行政检查的对象为 51 家： 矿山安全监督管理股（9 家）：桃江县大仑山煤炭有限公司、 桃江县金沙矿业有限公司沙坪金矿、湖南桃江南方水泥有限公司 桃江县灰山港矿区新塘坡水泥石灰岩矿、益阳市东方水泥有限公 司万功塘石灰岩矿、桃江县灰山港镇东方红石料有限公司东方红 石料厂、桃江东方矿业有限公司拔英湾石煤矿、桃江久通锑业有 限责任公司滑油洞尾矿库、桃江县金沙矿业有限公司沙坪金矿尾 矿库、桃江县湘域矿业有限公司首溪金矿尾矿库。 危险化学品安全监督管理股（15 家）：桃江县华奥化工有限 责任公司、桃江县三友气体有限公司、益阳宏达溶解乙炔有限公 司、中石油桃江县打石湾加油站、中石化桃江县桃花江加油站、 桃江县金马加油站、桃江县安康加油站、桃江县武潭中心加油站、 桃江县石牛江加油站、桃江县水口山加油站、桃江县花果山福利 加油站、桃江县海湾加油站、桃江县湘辉加油站、桃江县新源加 - 1 - 油站、桃江县东阳甲醇加注站。 烟花爆竹安全监督管理股（8 家）：湖南进保烟花鞭炮有限 公司、桃江县福星烟花鞭炮有限公司、湖南峡山口烟花鞭炮有限 公司、桃江县金鑫烟花鞭炮有限公司、湖南金沙洲烟花鞭炮有限 公司、湖南环宇烟花鞭炮有限公司、桃江县昊鑫烟花爆竹批发有 限责任公司、桃江县辉达烟花爆竹销售有限公司。 工贸行业安全监督管理股（10 家）：益阳金沙重型机械制造 有限公司、益阳市东方水泥有限公司、益阳中源钢铁有限公司、 桃江新兴管件有限责任公司、湖南益阳皇爷食品有限公司桃江分 公司、桃江县宏森木业有限责任公司、益阳丰泰体育用品有限公 司、湖南省雪峰山生态茶叶有限公司、益阳桃花江竹业发展有限 公司、湖南博得物流装备有限公司。 职业健康安全监督管理股（9 家）：桃江新兴管件有限责任 公司、益阳金沙重型机械制造公司、益阳金沙钢铁制造有限公司、 益阳中源钢铁有限公司、派仕乐家具实业有限公司、桃江县湘益 木业有限责任公司、桃江县瑞龙金属新材料有限责任公司、桃花 江实业有限公司、湖南方正轻工制品有限公司。 二、检查内容 （一）对生产经营单位组织管理的检查： 1、依法取得安全生产行政许可以及新建、改建、扩建工程 项目安全生产“三同时”审批或备案情况； 2、建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、 - 2 - 隐患排查治理和风险评估等级等制度及相应台帐记录； 3、主要负责人履行职责、安全生产管理机构设置、人员配 置及履行职责记录情况； 4、有关人员接受安全生产教育、培训，取得有关安全资格 证书情况； 5、从业人员接受本单位安全生产规章制度、操作规程，作 业场所（岗位）职业危害告知和应急处置管理情况； 6、重大危险源登记建档、定期检测、监控评估情况； 7、依法提取使用安全生产费用、参加工伤保险、购买安全 生产责任险或足额缴纳安全生产风险抵押金等情况； 8、检查生产经营单位的合同中是否存在将项目或设备、场 所发包或租赁给不具备安全条件资格、资质的生产经营单位或个 人，交叉作业是否明确现场统一指挥管理责任，是否存在与职工 签订违法免责劳动合同等情况； 9、生产安全事故应急预案制定、演练、备案，以及矿山企 业、危险物品生产、经营、储存单位建立应急救援组织或者兼职 救援队伍、签订应急救援协议情况； 10、安全生产隐患排查治理、隐患自查自纠信息月报制度， 及生产安全事故报告制度建立与落实情况； 11、生产经营单位负责人带班作业情况； 12、依法应检查的其他组织管理情况。 （二）对生产经营单位作业场所的检查： - 3 - 1、按照许可批准的范围组织生产经营情况，新、改、扩建 工程项目依照批准的安全设施设计组织施工情况； 2、中介服务机构出具的安全设施检测、检验、评估、评价 的真实性、合法性情况； 3、对设备设施的安全维护、保养、定期检测情况； 4、作业场所职业病危害因素防治情况； 5、较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上设置安 全警示标志，及职业病危害严重的作业岗位设置警示标识与说明 情况； 6、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护 用品等，教育并监督从业人员按使用规则正确佩戴和使用的情况； 7、两个以上生产经营单位在同一作业区场所内进行交叉作 业执行安全生产管理协议情况； 8、有关作业单位和岗位人员资格、资质证件与登记台帐一 致性情况，承包生产经营单位、承租生产经营单位执行安全生产 统一管理情况； 9、作业现场危险源监控、危险物品管理、危险作业监护与 登记台帐一致性情况； 10、隐患排查治理、自查自纠的台帐与现场一致性情况； 11、应急救援器材、设备配备、维护、保养情况； 12、依法应对作业场所检查的其他情况。 三、检查方式和频次 - 4 - 对纳入本级年度行政检查计划的对象，其生产经营单位组织 管理的行政检查以书面检查为主，每年应有 1 次以上；生产经营 单位作业场所的行政检查，以重点场所、关键工艺抽查为主，必 要时应进行全面检查，非高危工贸企业每年应不少于 1 次，危险 化学品、烟花爆竹批发零售经营单位每年应不少于 2 次，非煤矿 矿山（含尾矿库）、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼生产单位 每年进行 4 次行政检查。职业安全健康对用人单位每年进行 2 次 行政检查，其用人单位职业卫生检查频次按有关行业企业检查频 次标准执行。 - 5 - 附件 2 桃江县安监局 2016 年度 对下级安监机关监督检查对象双随机 抽查计划 一、抽查地区、数量与方式 县安监局组织安全生产监督检查人员，对全县有关企业抽查 101 家，对乡镇、开发区安管办年度行政检查计划的执行情况进 行工作督导；抽查工作采用 “双随机”暗访暗查的方式进行。抽 查重点地区和企业数量如下： （一）矿山安全监督管理股暗访抽查企业 10 家：对灰山港 镇、大栗港镇、浮邱山乡，马迹塘镇等重点地区进行重点抽查。 （二）危险化学品安全监督管理股暗访抽查企业 15 家：对 桃花江镇、灰山港镇、武潭镇等重点地区进行重点抽查。 （三）烟花爆竹安全监督管理股暗访抽查烟花爆竹零售点 50 家：对桃花江镇、灰山港镇、牛田镇、三堂街镇等地区的烟花爆 竹零售点进行重点抽查。 （四）工贸行业安全监督管理股暗访抽查企业 18 家：对桃 花江经济开发区、桃花江镇、灰山港镇进行重点抽查。 （五）职业安全健康监管股暗访抽查企业 8 家：对桃江经济 开发区、桃花江镇、灰山港镇、武潭镇进行重点抽查。 二、抽查重点内容 - 6 - 通过抽查下级安监机关的行政检查计划企业，指导、督促下 级安监机关严格落实计划执法职责。抽查重点内容主要包括企业 落实《安全生产法》等法律法规规定的预防安全生产管理措施。 （一）企业是否明确主要负责人职责，逐项查看主要负责人 履行职责的记录。 （二）企业是否依法成立安全管理机构或配备有关人员，是 否明确法定的七大安全管理职责，逐项查看履行各项职责的记录； 高危企业是否按照法律规定有注册安全工程师参与安全管理。 （三）企业是否制定安全生产责任制度，查看是否建立安全 生产责任制度以及责任制度是否明确企业全体人员的各岗位工 作人员、责任范围和考核标准，企业是否建立考核制度以及是否 按制度进行考核，考核结果是否制定相应奖惩措施来形成安全生 产责任机制。 （四）企业是否制定事故隐患排查治理制度，查看企业是否 对生产经营各环节的技术、管理、劳动防护安全措施的进行全面 排查并详细记录，查看企业对许可证照、相关人员资质许可，设 施设备维护保养、检测检验、评估评价，新、扩、改建设项目执 行招投标、申请开工许可和安全设施设计、施工、验收审查情况， 以及外包工程队伍资格资质、合同约定、交叉作业、设备租赁、 货运管理、现场作业管理情况，以及其他依法应当排查的内容， 查看排查隐患治理制度执行是否如实记录了开展隐患排查、及时 报告主要负责人、采取技术和管理措施消除隐患、及时向岗位职 - 7 - 工告知等反映事故隐患排查治理管理的情况。 （五）企业是否建立健全职工教育培训制度，查看企业是否 按照职工逐一建立教育培训档案，是否根据安全生产工作需要对 职工如实记录安全知识和操作技能培训内容、人员、时间、考核 情况，没有合格的是否未经补考合格即上岗作业，访问职工了解 安全知识与技能培训情况、岗位作业危害告知，以及劳务派遣工、 学校实习生安全培训教育情况等。 （六）企业事故应急管理制度，查看企业事故应急救援预案 是否与县级政府生产安全事故应急救援预案相衔接、是否每年开 展有针对性的事故应急演练活动；高危行业企业是否按规定建立 应急救援队伍或配备应急管理人员，点验是否配有应急物资、设 施、设备以及按规定进行维护、保养、更新情况，检查企业是否 给全体职工足额购买工伤保险和安全生产责任保险（或安全生产 风险抵押金），是否如实报告事故等情况。 三、处理方式 双随机抽查工作由各监管机构按本计划在监管领域分别组 织进行，抽查工作完成后应分别进行情况综合，对乡镇、经济开 发区安管办行政检查计划执行情况及其发现安全生产违法行为 是否依法进行查处情况撰写抽查评价报告，并及时提交县安监局 办公室，由局办公室进行汇总、综合后统一撰写工作通报。对在 双随机暗访抽查中发现的安全生产违法违章行为依法应立案查 处的，县安监局分别向各安管办下达书面交办函，并附暗访检查 - 8 - 企业负责人签名确认的现场检查记录，直接交由县安监局相关业 务股室查处。 附件 3： - 9 - 益阳市安监局 2016 年度在桃定点行政检查企业名单 非煤矿矿山监管科（2 家）：桃江久通锑业有限公司、桃江 县湘域矿业有限公司首溪金矿。 烟花爆竹监管科（1 家）：湖南企旺烟花鞭炮有限公司。 职业安全健康监管科（1 家）：桃江县疾病预防控制中心。 - 10 - 附件 4 法律文书范例 1 桃江县安全生产监督管理局 安全生产违法行为交办通知书 桃安监交办〔2016〕第 x 号 某某乡（镇）安管办： 2016 年×月×日至×月×日，我局采取双随机暗访抽查方式抽 查你乡（镇）烟花爆竹生产、批发企业 6 家，发现安全生产违法 违章行为，存在重大安全事故隐患，现将其交由你办依法进行处 理，并将处理情况报于 30 日内报我局烟花爆竹安全生产监督管 理股。 附件：现场检查记录×份。 桃江县安全生产监督管理局 2016 年×月×日 - 11 - 法律文书范例 2 桃江县安全生产监督管理局 重大安全生产隐患督办通知书 桃安监督通〔2016〕第×号 某县某某金属矿： 经查，你矿某某县某某金属矿建设项目安全设施设计未依法 通过审查批复同意擅自施工，存在重大采矿安全隐患，我局已经 立案查处，现根据《安全生产法》第三十八条规定，责令你矿立 即停止违法行为,依法提交建设项目的安全设施设计资料经我局 审查批复同意后方可施工。 桃江县安全生产监督管理局 2016 年×月×日 - 12 - 法律文书范例 3 桃江县安全生产监督管理局 行政执法建议书 桃安监执法〔2016〕第×号 某某国资委: 你委投资的某某锰业有限公司处于矿山建设阶段,经检查发 现其矿山建设项目的安全设施未经设计审查批复同意擅自组织 施工，我局已于 2016 年×月×日下达停止生产的处罚决定和责令 限期改正处理措施,但该公司拒不执行继续违法作业,其行为违反 《安全生产法》第二十八条规定，存在重大安全事故隐患,特提请 你委及时予以制止,责令其纠正违法行为，防止生产安全事故的发 生。 附件：处罚决定书（桃安监矿山股字〔2016〕 ×号） 桃江县安全生产监督管理局 2016 年×月×日 抄送：县纪委监察局、人民检察院、城乡住房与建设局。 - 13 - 法律文书范例 4 桃江县安全生产监督管理局 协助执行通知书 某某停通〔2016〕第×号 桃江县公安局： 经查，桃江县某某金属矿建设项目安全设施设计未依法通过 审查批复同意擅自施工，存在重大采矿安全隐患，我局于 2016 年×月×日作出责令限期改正和停产整顿决定，但该矿拒不 执行处罚决定，根据《安全生产法》第六十七条规定，特通知贵 局从即日起停止审批该矿民用爆炸物品购买、运输申请事项，请 予协助执行。 附件：处罚决定书、送达回执 1 份 桃江县安全生产监督管理局 2016 年×月×日 抄送：桃江县某某金属矿。 - 14 - 法律文书范例 5 桃江县安全生产监督管理局 协助执行行政决定通知书 桃安监矿山执〔2016〕第×号 某某县电力局： 经查，桃江县某某金属矿建设项目安全设施设计未依法通过 审查批复同意擅自施工，存在重大采矿安全隐患，我局于 2016 年×月×日作出责令限期改正和停产整顿决定，但该矿拒不 执行处罚决定，根据《安全生产法》第六十七条规定，特通知贵 局从接到通知后 24 小时起对其停止供电，请予协助执行。 附件：处罚决定书、送达回执 1 份 桃江县安全生产监督管理局 2016 年×月×日 抄送：桃江县某某金属矿。 - 15 - 法律文书范例 6 桃江县安全生产监督管理局 行政许可情况通报函 桃安监许可〔2016〕第×号 桃江县市监局： 经查，某某烟花鞭炮有限公司安全生产许可证有效期已于 2016 年×月×日届满且并未提出延期申请，根据《无照经营查处 取缔办法》第七条规定，现函告你局，请依法进行处理，并将结 果函告我局。 附件：安全生产许可证复印件一份。 桃江县安全生产监督管理局 2016 年×月×日 - 16 - 法律文书范例 7 桃江县安全生产监督管理局 安全生产违法行为移交函 桃安监移字〔2016〕第×号 桃江县公安局： 我局于 2016 年×月×日对某某矿山进行检查时，发现其未经 许可购买、储存、运输和使用民用爆炸物品的行为，涉嫌违反 《民用爆炸物品安全管理条例》有关规定，根据《安全生产法》 第六十六条移交你局依法进行处理。 附件：现场检查记录 1 份。 桃江县安全生产监督管理局 2016 年×月×日 - 17 - 法律文书范例 8 ×××镇人民政府 安全生产违法行为报告函 ×××镇安报字〔2016〕第×号 桃江县安全生产监督管理局： 我镇安管办于 2016 年×月×日对某某金属矿进行检查时，发 现其新建某某矿山建设项目安全设施存在未经组织竣工验收即 投入使用的违法行为，根据《安全生产法》第八条第三款、《湖 南省安全生产条例》第三十六条、第三十九条之规定报请你局 依法进行处理。 附：现场检查的记录 1 份。 ×××镇人民政府 2016 年×月×日 - 18 - 法律文书范例 9 ×××镇人民政府 安全生产违法行为报告函 ×××镇安报字〔 〕第 号 桃江县国土资源管理局： 我镇安管办于 2016 年×月×日对××采石场进行检查时，发现 其存在超越批准的矿区范围采矿的违法行为，根据《安全生产 法》第八条第三款、《矿产资源法》第四十条、《湖南省安全生 产条例》第三十六条之规定报告你局，请依法进行处理。 附：现场检查的记录 1 份。 ×××镇人民政府 2016 年×月×日 抄报：县市监局。 - 19 - 法律文书范例 10 ×××村民委员会 安全生产违法行为报告书 ×××村报字〔2016〕第×号 ×××镇人民政府： 我村安全生产信息员于 2016 年×月×日巡查时发现，村民某 某等 3 人合伙开办采石场，未办理采矿许可证、非煤矿矿山安 全生产许可证和营业执照，现根据《安全生产法》第七十二条、 《湖南省安全生产条例》第七条规定专此报告，提请依法及时 处理。 ××× 镇 ××× 村 民 委 员 会 2016 年×月×日 - 20 - 法律文书范例 11 ×××村民委员会 安全生产违法行为报告书 ×××村报字〔2016〕第×号 桃江县市监局： 我村安全生产信息员于 2016 年×月×日巡查时发现，村民某 某等 3 人合伙开办采石场，未办理采矿许可证、非煤矿矿山安 全生产许可证和营业执照，现根据《安全生产法》第七十二条、 《无照经营查处取缔办法》第四条、第五条和《湖南省安全生 产条例》第七条之规定报告你局，请依法进行处理。 ×××镇×××村民委员会 2016 年×月×日 - 21 - 抄报：县国土局、安监局、公安局、镇人民政府。 - 22 -