2022年赫山区沧水铺镇部门预算说明.doc

赫山区沧水铺镇 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区沧水铺镇 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区沧水铺镇 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区沧水铺镇 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 沧水铺镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫 山区沧水铺云峰路。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印 发赫山区乡镇机关智能配置、内设机构和人员编制规定的通知》 文件精神，本单位主要职责： （1）承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日 常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗 教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落 实。 （2）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财 政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收 入的完成;做好统计工作。 （3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易 俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （4）承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次产业 的指导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全 生产及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、 集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织管理及统计等 工作；负责农村能源开发、利用与管理；协调与发展经济相关的 3 其他工作。 （5）承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救 济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、 优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、 开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务； 承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。 （6）负责计划生育工作的综合管理，宣传贯彻实施国家和 地方的计划生育方针、政策及法律法规；负责计生数据、信息的 收集、调查和统计上报，落实人口计划；负责对计划生育服务站 的归口管理和对计生协会工作的指导；负责对村级计生工作管理 和人员的培训。财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部 门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资 金管理、财政监督、税收协管等工作。 （7）承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病 虫害预测预报及防治指导等工作。 （8）完成上级政府办交代的其他事项。 （二）机构设置 益阳市沧水铺镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室， 党建办公室，党群和政务服务中心，经济发展办公室(加挂农业 农村和扶贫办公室牌子)，农业综合服务中心，社会事务办公室， 社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站牌子），自然资源 和生态环境办公室(加挂村镇规划建设和管理办公室牌子)，社会 治安和应急管理办公室，财政所，综合行政执法大队，退役军人 服务站。 4 二、部门预算编制范围 益阳市沧水铺镇人民政府单位 2022 年部门预算编制范围只 包含本级决算，无二级财务独立核算机构。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括各个项目的专 项经费。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 3979.82 万元，其中 一般公共预算拨款为 1579.31 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入预算管理的非税收入 150 万 元，其他收入 350.51 万元，上级补助收入 1900 万元。收入较去 年减少 369.3 万元，主要原因是上级补助收入减少。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 3979.82 万元，其中， 一般公共服务支出 3646.8 万元，社会保障支出 158.49 万元，医 疗卫生与计划生育支出 96.57 万元，住房保障支出 77.96 万元。 支出较去年减少 369.3 万元，主要原因是商品与服务费用减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 1579.31 万元，较去年增加 44.41 万元，主要原因是有人员增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 1207.85 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 5 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 371.46 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：信访维稳支出 8 万元，主要用于维护社会稳定等方面；专项 补助 27 万元，主要用于镇完成社会经济目标等方面；社区经费 20 万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金 1 万元，主要用 于社区惠民工作等方面；人大平台建设 2 万元，主要用于人大平 台建设等方面；人大代表活动 1.4 万元，主要用于人大代表工作 等方面；村级组织运转经费 186.12 万元，主要用于村干部工资 等方面；农村税费改革补助村、农村税费改革转移支付、两税附 加转移支付共 62.16 万元，主要用镇计生、优抚、乡村道路等方 面；农村清洁工程 27.05 万元，主要用于农村清洁等方面；民兵 应急分队 1 万元，主要用于民兵训练等方面；纪检岗位补助 0.53 万元，主要用于纪检工作等方面；共青团经费 2 万元，主要用于 共青团活动等方面；妇联工作经费 2 万元，主要用于妇联工作等 方面；党代表活动 1.2 万元，主要用于党代表工作等方面；村账 镇乡代理 2 万元，主要用于村账工作等方面；安全生产监督 6 万 元，主要用于安全生产方面等方面；党建经费 2 万元，主要用于 党建工作等方面；乡村振兴资金 20 万，主要用于乡村振兴工作 方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 6 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 87.67 万元， 比 2020 年预算增长 2.63 万元，增长 3.09%。主要原因是有新增 人员。 （二）“三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 166 万元，其中一般公 共预算拨款预算 10 万元，其他资金预算 156 万元。 公务接待费 145 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务 用车运行维护费 21 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万 元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 10 万元，具体为公务接待 费 2 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平， 公务用车运行维护费 8 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 2 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 7 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 3979.82 万元，其中：基 本支出 3608.35 万元，项目支出 371.46 万元。全部实行整体支 出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1579.31 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 371.46 万元，其中： 专项补助 27 万元，村级组织运转经费 186.12 万元。全部实行项 目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 371.46 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 8 第二部分： 赫山区沧水铺镇 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2022 年赫山区沧水 铺镇部门预算表格”。 益阳市沧水铺镇人民政府 2021 年 11 月 20 日 9