皇帝岭林场2019部门整体支出绩效评价报告.doc

2019 年度皇帝岭林场整体支出绩效评价报告 一、单位概况 （一）部门职责 1、贯彻落实中央、国务院制定的各项林业方针、政策、 法律、法规以及地方政府制定的各项规章。 2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和 国森林法实施条例》等法律法规，建设、保护国有林地、林 木、湿地资源，受县林业局委托打击滥伐盗伐林木、乱占滥 挖林地等破坏森林资源的行为。 3、负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以 及森林资源培育工作。 4、负责国家重点公益林和省级重点公益林管理工作， 充分发挥公益林的生态效益。 5、负责林场社会事务管理工作，搞好林区社会稳定工 作。 6、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。 （二）机构设置 本单位内设机构包括：共有内设办公室 3 个：党务办、 社会事务办、后勤综合办。 二、部门整体收支情况 本年收入合计717.30万元，其中：财政拨款收入717.30 万元。与2018年相比，增加9.22万元，主要是因为当年追加 项目支出经费。 本年支出合计 717.30 万元，其中：基本支出 514.35 万 元，项目支出 202.95 万元。 三、部门整体绩效情况 (一)预算执行情况。 1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市级 部门预算编制要求，科学合理完成 2019 年预算编制工作。 2019 年预算总额为 319.97 万元，全部为公共财政拨款。 2.执行管理情况。 一是运行保障情况。我单位严格按照年初预算安排，严 格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用 预算资金。严格执行"收支两条线"。加强动态监控，保障单 位各项工作顺利开展。 二是“三公”经费预算执行情况。我单位严格按照中央 省市的相关文件要求，严格控制“三公”经费支出。2019年 因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境） 团组0次，出国（境）0人。公务用车购置费及运行维护费支 出预算为4万元，支出决算为4.4万元，与上年相比增加0.48 万元，增长的主要原因是车辆老化，维修费及油耗增加。 公务接待费支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0.96 万 元，与上年相比增加 0.32 万元，增长的主要原因是公务接 待比上年增多。 (二)整体绩效情况。 1、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关 部门财经纪律相关规定，严把票据审核关。提倡厉行节约、 反对浪费，严控“三公”经费支出。强化内控建设，防范防 控岗位风险，确保各项工作有序运转。 2、加强固定资产管理。严格按照上级各部门关于资产 配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要 求，做好固定资产购买、处置、报废等相关管理工作。及时 更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。 3、预决算信息公开性。按照规定的内容、时间在政府 网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、 完整、准确。 四、评价结论及改进措施 2019 年，我单位严格执行财经纪律相关管理规定，做到 资金使用规范合理，确保单位正常运行和各个项目的实施， 较好地完成了 2019 年部门预、决算编制工作，2019 年目标 任务基本完成。 在今后的工作中，我单位继续加强预算编制的科学性、 合理性，让预算编制更贴合实际。严格按照预算批复执行， 并根据项目进展情况，有计划申请资金及时支付。坚决杜绝 奢侈浪费，有效降低“三公”经费开支。加强预算绩效管理， 做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工 作，提高财政资金的使用效益。