科协预算公开编制说明.doc

第一部分 2021 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科 学方法，提高全市人民的科学文化素质；组织科学技术工作 者为地方党委和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参 与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督等有关工作； 会同有关部门开展国家公务员、科技工作者的继续教育，青 少年科技教育和农村实用技术培训；组织开展社区、乡村科 普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的 归口管理和业务指导；沟通科技工作者与党政领导的联系， 反映科技工作者的建议与要求，维护科技工作者的合法权益， 宣传表彰优秀科技工作者，向有关部门推荐人才；承办市委、 市政府和上级业务主管部门交办的其它事项。 （二）机构设置。 根据编委核定，我单位内设股室 3 个，所属事业单位 2 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。截止 2020 年 12 月 （预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 25 人。其中： 实有在职人员 17 人，退休人员 8 人。 二、部门预算单位构成 科协无二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制 范围的为沅江市科学技术协会本级。 1 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2021 年没 有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户 管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排 的支出，所以公开的附件 19、20、21、22、23、24 表均为空。 收入包括经费拨款；支出本单位基本运行的经费，也包括科 普等业务工作经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算资金。2021 年本部 门收入预算 295.13 万元，其中，一般公共预算拨款 295.13 万 元。收入比去年增加 62.15 万元，主要是人员经费、公用经 费增加。 （二）支出预算：2021 年本部门支出预算 295.13 万元， 其中，基本支出 167.4 万元，科普活动支出 114 万元、住房 公积金支出 13.7 万元。整体比 2020 年预算增加 62.1 万元， 其中基本支出增加 43.1 万元，科普专项支出增加 19 万元。 基本支出增加是人员经费增加。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 295.13 万元， 其中，机构运行支出 167.4 万元，占 56.72%，科普支出 114 万元，占 38.64%，住房公积金 13.7 万元，占 4.64%.。具体安 排情况如下： 2 （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 181.13 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 114 万元， 主要是部门为完成特定科普工作任务而发生的支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2021 年本部门机关本级的机关运 行经费 181.13 万元，比上年预算增加 43.13 万元，增加 34.78%，主要是人员经费增加。 （二）“三公”经费预算：2021 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，我单位无 公务用车，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境） 费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。 （三）一般性支出情况：2021 年本部门工资福利预算支 出 164.13 万元，其中工资奖金津贴 121.26 万元、社会保障缴 费 29.14 万元、住房公积金缴费 13.73 万元。商品和服务支出 17 万元，其中办公费 2.36 万元、印刷费 0.4 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元，差旅费 1 万元、公务接待费 1 万元、 工会经费 5.5 万元、其他交通费 0.55 万元，其他商品服务支 出 5.49 万元。 （四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 6 万元，其中，印刷费采购预算 3 万元、办公用品采购预算 3 万元。 3 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本部门无公务用车。我单位共有土地、房屋价值 161.49 万元，通用设备 67 台，价值 23.1 万元；专用设备 1 台，价值 0.45 万元；家具用具 83 件，价值 7.41 万元，资产 总价值 192.45 万元。 （六）预算绩效目标说明：2021 年度，本部门整体支出 和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩 效目标的金额 295.13 万元，其中，基本支出 181.13 万元， 项目支出 114 万元。 科普项目绩效评价：项目金额 114 万元，全面提升市民 科学素质，为经济发展提供经济支撑，提升经济发展指标， 全面完成计划任务，全市公民具备基本科学素质比例力争达 到 15%。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 4 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2021 年部门预算表 见附件 1 5