沅江市司法局2022年部门预算编制说明.doc

沅江市司法局 2022 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市司法局 2022 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 （一）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政 策和法律、法规、规章，拟订全市司法行政工作中长期发展 规划和年度计划，并组织实施。 （二）拟订全市法治宣传教育和法治沅江建设规划，并 组织实施；指导全市普法、法治沅江建设工作。 （三）指导与监督全市的律师工作、公证工作、法律援 助工作和面向社会的司法鉴定工作与企事业单位法律顾问 工作。 （四）指导与监督全市基层人民调解、法律服务工作， 参与社会管理综合治理工作，协调相关部门做好刑满释放人 员的安置帮教工作。 （五）负责对全市社区矫正工作的指导管理，组织实施、 拟定社区矫正工作发展规划、管理制度，并组织实施、监督 检查社区矫正法律法规和政策执行情况，实施对社区服刑人 员的刑罚执行、监督管理、教育矫正和社会适应帮扶，指导 开展社区矫正社会工作和志愿者服务。 （六）领导、管理、指导全市基层司法所的各项司法行 政工作。 （七）负责全市司法行政系统队伍建设、思想政治建设、 教育培训工作。 （八）负责全市司法行政系统的财务及物资装备工作。 （九）负责市委法治沅江建设领导小组办公室工作。 （十）协助做好本行政区域内人民监督员的选任和管理 工作。 （十一）指导全市规范性文件管理有关工作，负责综合 协调行政执法工作，负责市政府行政复议和行政诉讼案件办 理工作。 （十二）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的 其他事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 12 个，全部纳入 2022 年部 门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2021 年 12 月，我系统纳入部门预算编制 106 人。其 中：实有在职人员 80 人，离退休人员 26 人。遗属 2 人。 四、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。我局 2022 年没有政府性基金预算拨款、国有资本 经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有 使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专 户管理的非税收入拨款安排的支出。 按照预算管理有关规定， 部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反 映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分 类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2022 年单位预算收入 1282.18 万元，其中：一般公共预 算拨款 1160.18 万元，上级财政补助收入 122 万元。收入较 去年增加 3.02 万元，主要是项目经费增加。 （二）支出预算 2022 年单位预算支出 1282.18 万元，其中：基本支出 927.78 万元，分别为：人员经费支出 758.78 万元，公用经 费支出 169 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴 等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 日常公用经费。 项目支出 354.40 万元，其中:上级补助装备经费项目支 出 67 万元，主要用于项目专业设备的购置等方面；三调联 动经费项目支出 6.4 万元，主要用于人民调解工作等方面； “以奖代补”案件补贴经费项目支出 10 万，主要用于案卷 补贴支出等方面；上级办案经费项目支出 55 万，主要用于 社区矫正各类经费支出等方面；医疗纠纷调解委员会经费项 目支出 20 万，主要用于医疗纠纷调解工作经费支出等方面； 普法宣传专项经费支出 36 万，主要用于日常普法宣传工作 等方面；社区矫正专项经费 90 万，主要用于社区矫正经费 支出等方面；政府购买人民调解等服务经费支出 22 万，主 要用于法律公共服务经费支出等方面；安置帮教 6 万，主要 用于安置帮教支出等方面；法律顾问法治工作经费支出 32 万，主要用于律师经费支出等方面；依法治市经费 10 万， 主要用于依法治市经费支出方面。 支出较去年增加 3.02 万元，其中基本支出减少 4.98 万 元，项目支出增加 8 万元。 五、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1282.18 万元， 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 927.78 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 354.4 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他 项目支出。 （三）按支出功能分类股目： 2040601 行政运行 927.78 万元； 2040602 一般行政管理实务 106.4 万元。 （四）按支出经济分类股目： 工资福利支出 752.22 万元； 商品和服务支出 169 万元； 对个人和家庭的补助支出 6.55 万元； 项目支出 354.4 万元； 2022 年全年收支预算平衡。 六、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2022 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 1282.18 万元，比 2020 年预算增加 3.02 万元，增长 0.23%。 增加原因为项目资金有所增加。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 13.2 万 元，其中：公务接待费 8.2 万元，公务用车运行维护费 5 万 元。同比上年减少 4 万。 （三）政府采购情况 2022 年，我单位安排政府采购预算 91.3 万元，使用采购 91.3 万元，主要用于日常商品和服务采购等。 （四）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 3.5 万元，拟召开沅江市法治建设工作会议，人数约 900 人次； 培训费预算 4 万元，拟开展全市行政执法人员培训、社区矫 正业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2021 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 1 辆，价值 18.2 万元；电脑 105 台，价值 45 万元；专用设备 1 台，价 值 3 万元等等，资产总价值 256 万元。 （六）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 1282.18 万 元，其中，基本支出 927.78 万元，项目支出 354.40 万元。 三调联动项目绩效评价：项目金额 6.4 万元，完成 6.4 万目标，达到化解矛盾，防止恶性事件发生，防止重大民转 刑案件发生的成效。 医疗纠纷调解委员会项目绩效评价：项目金额 20 万元， 完成 20 万元目标，达到合理处理调解医疗纠纷矛盾，维护 社会稳定的成效。 社区矫正项目绩效评价：项目金额 90 万元，完成 90 万 元目标，达到监督管理社区矫正对象，防止其再次犯罪，帮 助解矫人员早日重回社会生活的成效。 政府购买人民调解等服务绩效评价：项目金额 22 万元， 完成 22 万元目标，达到通过政府购买服务，促进人民调解 等工作开展的成效。 安置帮教项目绩效评价：项目金额 6 万元，完成 6 万元 目标，达到帮助服刑人员早日重回社会生活的成效。 法律顾问法治工作项目绩效评价：项目金额 32 万元， 完成 32 万元目标，达到推进公共法律服务工作的成效。 依法治市项目绩效评价：项目金额 10 万元，完成 10 万 元目标，达到积极推进法治政府建设，促进全面依法治市工 作的成效。 装备款专项绩效评价：项目金额 67 万元，完成 67 万元 目标，达到完成上级各项任务的成效。 办案专项绩效评价：项目金额 55 万元，完成 55 万元， 达到完成上级各项任务，合理安排资金的成效。 “以奖代补”案件补贴专项绩效评价：项目金额 10 万 元，完成 10 万元，达到落实人民调解“以奖代补”实施办 法的成效。 普法宣传专项绩效评价：目标金额 36 万元，完成 36 万 元，达到加强学校、社区等地的普法宣传力度的成效。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。