2021年部门预算编制说明（水运事务中心）.doc

目 录 一、 沅江市水运事务中心 2021 年部门预算编制说明 二、 2021 年市沅江市水运事务中心部门预算公开表 1、 部门收支总表， 2、 部门收入总表， 3、 部门支出总体情况表， 4、 部门支出总表（按部门预算经济分类）， 5、 部门支出总表（按政府预算经济分类）， 6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经 济分类）， 7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经 济分类）， 8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类）， 9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类）， 10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门 预算经济分类） ， 11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府 预算经济分类） ， 12、 财政拨款收支总体情况表， 13、 一般公共预算支出情况表， 14、 一般公共预算支出情况表， 15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 （按部门预算经济分类）， 16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 （按政府预算经济分类）， 17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类）， 18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类）， 19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭 的补助（按部门预算经济分类） ， 20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府 预算经济分类） ， 21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济 分类）， 22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济 分类）， 23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 部门预算经济分类） ， 24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 政府预算经济分类） ， 25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） ， 26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） ， 27、 专项资金预算汇总表， 28、 一般公共预算“三公”经费预算表。 29、 2020 年度单位项目支出预算绩效目标申报表 30、 2020 年度部门整体支出预算绩效目标申报表 沅江市水运事务中心 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市水运事务中心 2021 年部门预算编制说明如下： 一、部门基本概况 （1）工作职责 1、负责规定航道的建设与养护；航道设置航标和助航标 志； 2、负责为港口航道、水路运输发展规划、行业政策标准 拟定及实施提供技术支持和服务保障； 3、负责为港口航道、水路运输安全生产监管、水运防污 染、应急提供技术支持与服务保障。 （2）部门预算单位构成 根据编委核定，我中心内设股室 4 个，所属沅江市交通运 输局二级机构，副科级、独立核算事业单位：内设办公室、 财务室、运输综合股、安全环保股，全部纳入 2021 年部门 预算编制范围。 二、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 26 人。其中：实有在职人员 21 人，离退休人员 5 人， 退伍人员 2 人。 三、部门收支总体情况 我处 2021 年没有政府性基金预算拨款收入和纳入专户管 理的非税拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入 专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、 22、23、24 表均为空表。 （1）收入预算 2021 年单位预算收入 206.503 万元，其中：一般公共预 算拨款 206.503 万元， 纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增 减少 642.497 万元，主要是机构改革，人员调动减少。 （2）支出预算 2021 年单位预算支出 206.503 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 194.503 万元，分别为：人员经费支出 173.503 万元，公用经费支出 21 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 12 万元，其中:船舶专项燃油费项目支出 12 万元，主要用于船舶加油方面。 2、按支出功能分类股目： 2140131 海各管理 206.503 万元； 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 173.503 万元； 商品和服务支出 21 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 12 万元； 支出较去年相比基本支出减少了 401.09 万元，项目支出 减少了 226.4 万元，其中基本支出跟项目支出较上年减少主 要是因为机构改革，人员调动减少。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 206.503 万 元，其中，工资福利支出 173.503 万元，占 84.02%；商品和 服务支出 21 万元，占 10.17%；项目支出 12 万元，占 5.81%。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 21 万元，比 2020 年预算减少 45 万元，下降 68.1%。减少原因 为机构改革，人员调动减少。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 2 万元， 其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务 用车运行维护费 1 万元。同比上年减少 10 万元，减少原因 机构改革，行政职能变化。 （三）一般性支出情况 2021 年本部门会议费预算 0.2 万元，拟召开中心人员政 治理论学习等会议，人数约 20 人次，主要包含传达上级政 府及主管部门的相关政策要求及业务指导等内容；培训费预 算 0.2 万元，拟开展对船舶污染物回收站人员业务知识培训 等，人数约 10 人次，主要内容为进一步规范船舶防污染证 书、文书的持有和记录、船舶防污染设备的配备和使用、船 舶污染物的交付与接收、船舶有关作业活动等培训；未计划 举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 （四）政府采购情况 2021 年，我单位安排政府采购预算 0 万元，使用采购 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2021 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 2 辆，价值 39.14 万元；专用设备价值 611.97 万元，房屋 13.85 万元， 通用设备 49.46 万元，资产总价值 714.42 万元。 （六）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 206.503 万 元，其中，基本支出 194.503 万元，项目支出 12 万元。 船舶专项燃油项目绩效评价：项目金额 12 万元，完成 100%目标，达到 100%成效，获得 100%收益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 附件下载： 2021 年沅江市水运事务中心预算公开表（30 张）