内蒙古自治区乌海市海勃湾区教育教学研究室报告2020决算.docx

内蒙古自治区乌海市海勃湾区教育教学 研究室 2020年度决算公开报告 目录 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2020年度收入决算情况说明 （三）关于2020年度支出决算情况说明 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、机构运行信息表 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 教研室是“地方教育行政部门设置的承担中小学教学研 究和学科教学业务管理的事业机构”，它有两大基本职能： 教学研究和教学管理，同时又可细化为下列七项：开展教 学研究、充当行政参谋、编写补充教材、组织教研活动、 推动教学改革、指导和帮助教师开展学科课外活动、开展 教学评价等。 二、机构设置 负责全区中小学教育科研、教学研究、教学管理和教学 指导工作；认真履行教育部规定的教研室基本职责；根据 教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内 容、教学方法、教学手段和教学评价等。我单位在职人员 15人，退休14人。设有中学部，小学部和学前部。 纳入2020年部门决算编制范围的预算单位情况表 序号 1 单位名称 单位性质 乌海市海勃湾区教育教学 公益一类事业单位 研究室 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 本部门2020年度本年收入年初预算数为337.86万元，本 部门2020年度收入总计342.92万元，其中财政拨款收入为 342.71万元，财政拨款占本年收入总额99.94%；其他收入 0.21 万元，占本年收入总额的0.06% ；与2019 年度总收入 383.03万元相比，减少40.11万元，下降10%。下降原因： 一是2020年退休人员除取暖费、卫生费由财政发放外，其 它工资全由社保发放；二是2020年我单位又退休1名教职工。 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本单位2020年度收入总计347.74万元，其中：本年收入 合计342.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结 转和结余4.82万元；支出总计347.74万元，其中：结余分 配0.00万元，年末结转和结余0.59万元。与2019年度相比， 收 入 总 计 减 少 41.32 万 元 ， 下 降 10.60% ； 支 出 总 计 减 少 41.32万元，下降10.60%。主要原因：一是2020年退休人员 除取暖费、卫生费由财政发放外，其它工资全由社保发放； 二是2020年我单位又退休1名教职工。 （二）关于2020年度收入决算情况说明 本单位2020年度收入合计342.92万元，其中：财政拨款 收入342.71万元，占99.90%；其他收入0.21万元，占0.10%。 （三）关于2020年度支出决算情况说明 本单位2020年度支出合计347.15万元，其中：基本支出 347.15万元，占100.00%。 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 本单位2020年度财政拨款收入总计342.71万元，其中： 年初结转和结余0.00万元；支出总计342.71万元，其中： 年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，减少39.82万 元，下降10.40%；支出减少39.82万元，下降10.40%。主要 原因：一是2020年退休人员除取暖费、卫生费由财政发放 外，其它工资全由社保发放；二是2020年我单位又退休1名 教职工。 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计342.71 万元，其中：基本支出342.71万元，占100.00%；项目支出 0.00万元，占0.00%。 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出342.71 万元，其中：人员经费331.71万元，主要包括：基本工资 102.18万元、津贴补贴48.23万元、奖金8.39万元、绩效工 资71.35万元、机关事业单位基本养老保险费29.7万元、职 工基本医疗保险缴费14.08万元、其他社会保障缴费1.34万 元、住房公积金23.01万元、医疗费30.1万元、退休费2.98 万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.34万元，较上年减少28.22万元，主要原因是：一是2020 年退休人员除取暖费、卫生费由财政发放外，其它工资全 由社保发放；二是2020年我单位又退休1名教职工。公用经 费11.00万元，主要包括：主要包括：办公费2.72万元、邮 电费0.44万元、工会经费2.45万元、福利费5.1万元、劳务 费0.3万元。较上年增加6.23万元，较上年减少11.60万元， 主要原因是：主要原因是：一是2019年我单位申请了其他 商品和服务支出主要用于小学六年级检测教师判卷补助， 2020年申请没有成功；二是2020年我单位又退休1名教职工。 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.27万元， 支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国 （境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预 算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.10万元， 支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算 为0.17万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况 的原因：一是我单位因公出国（境）人员；二是我单位没 有公务用车；三是我单位没有公务接待。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元， 因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置 及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境） 团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费支出， 与上年保持一致。 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务 用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车 购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出 0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支 出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量 为0辆。本年度无公务用车购置及运行维护费支出，与上年 保持一致。 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00 万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00 万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。 本年度无公务接待费支出，与上年保持一致。 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位未组织对2020年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个， 二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支 出总额的0%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评 的政府性基金预算项目支出总额的0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我单位2020年没有绩效评价项目。 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目负 项目名称 责人及 电话 实施单 主管部门 位 全年预 全年执 执行率 算数 行数 分值 得分 （B/A) （A） （B） 项目预算执行情 10 况 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度 预期目标 目标实际完成情况 总体 目标 完成 情况 未完成 实际完 原因及 二级指 三级指 预期指 一级指标 分值 成指标 得分 拟采取 标 标 标值 值 的改进 措施 数量指 标 质量指 标 产出指标 (50 分) 时效指 标 成本指 绩效 标 指标 经济效 益指标 社会效 益指标 (30 分) 生态效 效益指标 益指标 可持续 影响指 标 服务对 满意度指 象满意 标(10 分) 度指标 总分 0 （三）部门评价项目绩效评价结果。 我单位2020年没有绩效评价项目。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位2020年度机关运行经费经费支出11.01万元，其 中办公费2.72万元、邮电费0.44万元、劳务费0.3万元、工 会经费2.45万元、福利费5.1万元。比2019年减少11.59万 元，减少56%。一是2019年我单位申请了其他商品和服务支 出主要用于小学六年级检测教师判卷补助，2020年申请没 有成功；二是2020年我单位又退休1名教职工。 （二）政府采购支出情况 本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政 府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长 0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万 元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增 加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合 同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。本年 无政府采购支出，与上年保持一致。 （三）国有资产占用情况 截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机 要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种 专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆,；其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加 0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）， 比2019年增加0.00台（套）。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。 各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户 管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事 业基金等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指 政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人 和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支 出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管 理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理 事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费， 并与预算公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资 产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战 略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、 大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：高永飞 联系电话：0473-2012943