新宁县民政局2016年度部门决算公开说明1-财务信息 -新宁县民政局.doc

新宁县民政局 2016 年度部门决算公开说明 新宁县民政局 2016 年度部门决算公开 目 录 第一部分 新宁县民政局单位概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成及本单位基本情况 第二部分 2016 年度部门决算公开表 决算公开 01 表：收入支出决算公开表 决算公开 02 表：收入决算公开表 决算公开 03 表：支出决算公开表 决算公开 04 表：财政拨款收入支出决算公开表 决算公开 05 表：一般公共预算财政拨款支出决算公开 表 决算公开 06 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算 公开表 决算公开 07 表：基金预算财政拨款收入支出决算公开 表 决算公开 08 表：一般公共预算财政拨款“三公”经费 及相关信息公开表 决算公开 09 表：政府采购情况公开表 第三部分 新宁县民政局 2016 年度决算情况说明 （一）2016 年度收入支出决算总体情况说明 （二）2016 年度收入决算情况说明 （三）2016 年度收入决算情况说明 （四）2016 年度财政拨款收入支出决算总体说明 （五）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 （六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况 （七）2016 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费决 算情况说明 （八）2016 年度政府性基金预算收入支出决算情况 （九）其他重大事项 第四部分 名词解释 新宁县民政局 2016 年度部门决算公开 第一部分 部门职责及机构设置情况 一、主要职能 根据新办发[2011]46 号文件规定，新宁县民政局主要职 责是： （一）贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委市政府 关于民政工作的法律、法律和方针、政策；制订全县民政事 业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。 （二）依法对全县性社会团体和委托代管的全国、全省、 全市性社会团体进行登记管理；依法监督社会团体活动，查 处社会团体组织的违法行为和未经登记而以社会团体名义 开展活动的非法组织；按权限和程序负责社会团体基金会的 审批和监督。指导监督全县社会团体、民办非企业单位的登 记管理工作。 （三）贯彻执行国家和省优抚政策，依法开展优抚工作； 主管全县各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关公务 员以及参照公务员法管理的国家机关工作人员、人民警察的 伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬和烈士传编撰工作；负责退役 军人等有关工作人员的伤残登记审核申报工作；指导优抚医 疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理；组 织、协调和指导拥军优属、拥政爱民工作；承担县双拥工作 领导小组日常工作。 （四）负责管理退役士兵、转业和退休士官、复原干部 和移交地方政府安置的军队离退休干部休养所、军队离退休 干部管理服务中心的建设和服务管理；落实军队离退休干部 的有关政治、生活待遇。 （五）拟定全县救灾减灾政策、规划并组织实施；组织 协调救灾减灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；组织 核查、统计上报并统一发布灾情；筹措、管理分配救灾款物 并监督使用；组织指导救灾捐赠工作；指导救灾物资的储备 和发放工作；承担县减灾委员会的具体工作；会同有关部门 组织实施农村危房改造。 （六）拟定全县社会救助政策、规划和标准；负责城乡 居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责五保供 养和敬老院建设与监督管理工作；主管城乡社会救助体系建 设工作。 （七）指导城乡基层政权建设工作，推动村务公开和基 层民主政治建设。 （八）拟定全县行政区划总体规划、地名管理办法并组 织实施；负责全县乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、 更名的审核、报批工作；负责行政区域界限的勘定和管理工 作；负责地名管理工作。 （九）拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施；指 导全县社会福利机构的建设管理工作；贯彻执行国家和省、 市福利设施标准；承担县级和涉外、涉港澳台、涉侨福利机 构的认定审批、报批工作；指导老年人、孤儿、残疾人等特 殊群体的权益保障工作；拟定福利彩票发行管理实施办法并 指导发行；管理本级福利彩票公益金，指导监督全县福利彩 票公益金的使用管理；组织拟定促进慈善事业发展政策、规 划；组织、指导社会捐助工作。 （十）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政 策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收 养服务机构管理工作；指导生活无着落人员救助管理站的建 设，协助跨省、市、州及跨县（市、区）的生活无着落人员 救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。 （十一）会同有关部门按规定拟定全县社会工作规范性 文件和发展规划、执业规范，推进社会工作人才队伍建设和 相关志愿者队伍建设；指导全县基层民政干部职工队伍建设； 推进民政科技和民政行业标准化工作。 （十二）负责全县民政事业财务、国有资产管理和统计、 内部审计工作，指导、监督全县民政事业经费的管理和使用。 （十三）协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行， 拟定本县老龄工作的规范性文件，编制全县老龄事业发展规 划并组织实施和监督检查；承担县老龄工作委员会的日常工 作。 （十四）承办县人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成及本单位基本情况 1、编制范围包括县民政局机关、新宁县军队离退休干 部休养所、新宁县光荣院、新宁县民政局民政资金待发户四 个核算账户；2、根据县有关文件三定方案，我局机关定编 10 人，其中行政编制 9 人，事业编制 1 人，实超支 9 人。事业 单位共定编 42 人，实超编 6 人，其中新宁县低收入家庭认 定中心定编 13 人，实超 2 人；新宁县军队离退休干部休养 所定编 3 人，实有 3 人；新宁县光荣院定编 6 人，实超 1 人； 新宁县民政局婚姻登记处定编 5 人，实有 3 人；新宁县殡葬 执法大队定编 6 人，实超 2 人；新宁县慈善会办公室定编 3 人，实有 2 人；新宁县革命老根据地工作办公室定编 3 人， 实有 3 人；新宁县流浪乞讨人员救助站定编 5 人，实超 1 人。 第二部分 2016 年度部门决算公开表 决算公开 01 表：收入支出决算公开表; 决算公开 02 表：收入决算公开表; 决算公开 03 表：支出决算公开表; 决算公开 04 表：财政拨款收入支出决算公开表; 决算公开 05 表：一般公共预算财政拨款支出决算公开 表; 决算公开 06 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算 公开表; 决算公开 07 表：基金预算财政拨款收入支出决算公开 表; 决算公开 08 表：一般公共预算财政拨款“三公”经费 及相关信息公开表; 决算公开 09 表：政府采购情况公开表; 第三部分 2016 年度决算情况 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 2016 年度总收入 7136.86 万元，其中：财政拨款收入 7136.86 万元，年初结转和结余 607.99 万元，比上年同期增 加 544.26 万元；2015 年度总收入 6592.60 万元，其中：财 政拨款收入 6592.60 万元。2016 年度总支出 3238.41 万元， 其中：基本支出 1200.37 万元、项目支出 2038.04 万元，比 上年同期减少 3406.30 万元， 2015 年度总支出 6644.71 万元， 其中：基本支出 1448.21 万元、项目支出 5196.50 万元。 二、2016 年度收入决算情况说明 2016 年收入 7136.86 万元，其中：财政拨款收入 7136.86 万元。财政拨款收入 7136.86 万元，其中：人力资 源和社会保障管理事务 15.08 万元、民政管理事务 950.22 万元、财政对社会保险基金的补助 86.33 万元、行政事业单 位离退休 31.59 万元、抚恤 3169.57 万元、退役安置 317.70 万元、社会福利 91.28 万元、自然灾害生活救助 219.79 万 元、临时救助 1033.88 万元、特困人员供养 800 万元、扶贫 30 万元、彩票公益金及应专项债务收入安排的支出 5.54 万 元、其他支出 360 万元。 三、2016 年度支出决算情况说明 2016 年度支出 3238.41 万元，其中工资福利支出 568.53 万元占总支出的 17.56%、商品和服务支出 394.61 万元，占 总支出的 12.19%、对个人家庭补助支出 2067.15 万元，占总 支出的 63.83%，、其他资本性支出 208.12 万元，占总支出 的 6.42%。 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体说明 2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计 7136.86 万元， 比上年同期增加 544.26 万元；一般公共预算财政拨款支出 总计 3238.41 万元，比上年同期减少 3406.30 万元。 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3232.87 万元，较 上年减少 3372.40 万元，2016 年度一般公共预算财政拨款支 出，其中：工资福利支出 568.53 万元占总支出的 17.59%、 商品和服务支出 394.61 万元，占总支出的 12.21%、对个人 家庭补助支出 2067.15 万元，占总支出的 63.94%，、其他资 本性支出 202.58 万元，占总支出的 6.26%。 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1200.37 万元， 其中工资福利支出 568.53 万元，占一般公共预算财政拨款 基本支出 47.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出支出 260.51 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出 21.71%， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； 对个人和家庭的补助支出 343.53 万元，占一般公共预算财 政拨款基本支出 28.63%，主要包括：退休费、抚恤金、生活 补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人 和家庭的补助支出；其他资本性支出 27.80 万元，占一般公 共预算财政拨款基本支出 2.30%主要包括：办公设备购置。 详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表》。 七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费决算 情况说明 2016 年度机关运行经费 288.31 万元，其中“三公”经 费公共预算财政拨款预算数为 51.48 万元，支出决算数为 60.85 万元，完成预算的 118.20%，比上年同期增加 6.65 万 元，增加比例为 12.27%，其中：因公出国（境）费支出为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 14.32 万元，比预算 增加 7.32 万，比上年同期增加 5.32 万元。公务接待费支出 46.52 万元，比预算增加 2.04 万元，比上年同期增加 1.32 万元，这两支出增加原因，根据上级和县政府工作安排，我局 2016 年增加了 2 项工作任务，全县撤乡镇并村工作共开支了 930688.30 元 经费，其中公务接待费 69005 元；全县兜认底扶贫摸底工作共开支经 费 300000 元，其中公务接费 27382 元。小车运行经费超支 53209 元 也是由于增加两项工作原因，但是捆绑核算，没有单独例支。接待 数量、规模、接待标准等。详见《一般公共预算财政拨款 “三公”经费及相关信息公开表》。 八、2016 年度政府性基金预算收入支出决算情况 2016 年度本单位政府性基金预算收入 5.54 万元，预算 财政拨款支出 5.54 万元，全部为其他资本性支出。 九、其他重大事项 （一）机关运行经费支出情况。2016 年度机关运行经费 288.31 万元，其中包含办公费 22.54 万元、印刷费 23.63 万 元、水费 1.57 万元、电费 5.52 万元、邮电费 7.21 万元、 物业管理费 0.35 万元、差旅费 33.80 万元、维修（护）费 2.27 万元 、会议费 3.20 万元、公务接待费 46.52 万元、劳 务费 0.20 万元、工会经费 65.53 万元、公务用车运行维护 费 14.32 万元、其他交通费用 11.81 万元、其他商品和服务 支出 22.04 万元、办公设备购置费 27.80 万元（见附表一般 公共预算财政拨款基本支出决算明细表），同比上年 640 万 元节约开支 351.69 万元，减少开支的原因本单位实行厉行 节约，大幅缩减支出。 （二）政府采购支出情况。2016 年度政府采购支出总额 为 79.13 万元，其中：服务费 6.33 万元、货物 72.80 万元， 严格按照采购办相关政策执行。 （三）国有资产占用情况。截止到 2016 年 12 月 31 日 止，本部门共有车辆 3 台，均为一般公务用车，单价在 50 万元以上通用设备 0 套，单价在 100 万元专用设备 0 套。 （四）预算绩效情况说明。我单位对预算绩效管理开展 十分的重视，成立专门的绩效评价股，配备专门的人员，对 全县开展重点项目、重点领域进行绩效评价，探索绩效评价 的结果应用。 第四部分 名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经 费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购 置及运行维护费何因公出国（境）费。其中，公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、食宿 费等支出