2019年度部门决算报表.doc

绥芬河市专家局 2019 年度 部门决算及有关情况说明 绥芬河市专家局 2020 年 9 月 20 日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、内设机构及编制 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 第二部分 2019 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 二、“三公”经费支出情况说明 三、机关运行经费支出情况说明 四、政府采购支出情况说明 五、国有资产占用情况说明 六、预算绩效管理工作开展说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）负责拟订全市引进域内域外智力规划、政策并组 织实施； （二）负责引智成果的评估、推广和引智示范基地管理 工作； （三）负责引进高校毕业生、专家学者信息管理及宣传 工作； （四）负责拟订外来高端人才来我市工作政策、定居政 策； （五）负责国家和省专项经费资助的聘请外国专家计划 审核报批； （六）负责指导、监督外来高端人才来我市工作的相关 工作； （七）承办优秀人才的评选、表彰工作。 二、内设机构及编制 无内设机构，核定编制人数 21 人。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 专家局 2019 年度部门决算编报范围包括：专家局本级 和所属 0 个二级预算单位。部门决算单位名单如下： 序号 1 单位名称 绥芬河市专家局 第二部分 2019 年度部门决算表 2019 年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入 决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一 般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况表。(参见附表） 由于没有安排相关支出，其中“三公”经费支出决算表 （07 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表 （08 表）数据为空。 第三部分 部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 本年度收入 62.04 万元（其中：财政拨款收入 62.04 万 元，政府性基金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。），同比上年收入增加 21.49 万元，主要原因为：人 员增加。一般公共预算财政拨款收入 62.04 万元，同比上年 增加 21.49 万元，主要原因：人员增加。 本年度支出 62.04 万元，（其中：基本支出 62.04 万元， 项目支出 0 万元），同比上年增加 21.49 万元，原因：人员 增加。一般公共预算财政拨款支出 62.04 万元，同比上年增 加 21.49 万元，原因：人员增加。比年初预算减少 13.34 万 元，原因：经费压缩。政府性基金支出 0 万元，同比上年增 加/减少 0 万元，原因：没有安排相关支出。 二、“三公”经费支出说明 1、与年初预算数对比情况 本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下 简称“三公”经费）合计 0 万元，比年初预算增加/减少 0 万元，原因为没有安排相关支出。其中：因公出国（境）费 用支出减少/增加 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置费 支出减少/增加 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护 费支出减少/增加 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出 减少 0 万元，完成预算的 0%。 2、与上年支出数对比情况 本年度“三公”经费支出比上年减少 0 万元，原因为没 有安排相关支出。其中：因公出国（境）费用支出 0 万元， 比上年增加/减少 0 万元，原因为无因公出国（境）；公务 用车购置费支出 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，原因为 无公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元，原因为无公务用车运行维护；公务接待 费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，原因为没有安排相关支 出。 3、相关情况说明 因公出国出境团组数及人数：2019 年度因公出国出境费 组团数 0 个，总计 0 人次。与上年相比，减少 0 个、减少 0 人次，主要原因是无因公出国出境。 公务用车购置数及保有量：2019 年度公务用车购置 0 台； 公车保有量情况为 0 台车。与上年相比，购置减少 0 台，保 有量减少 0 台，主要原因是无公务用车购置。 国内公务接待的批次、人数：2019 年度国内公务接待 0 批次、0 人次。与上年相比，减少 0 批、减少 0 人次，主要 原因是无国内公务接待。 三、机关运行经费支出说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 29.69 万元， 比 2018 年减少 0.14 万元，减少 0.469%。主要原因是：经费压缩。 四、政府采购支出说明 2019 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明 各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况： 截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，部级 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他 用车主要是使用私家车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 六、预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 1、绩效自评情况 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共 预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金 62.04 万元，占一 般公共预算支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金 预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金 预算项目支出总额的 0%。 2、基本支出绩效评价情况 组织对组织部等 1 个部门（单位）开展基本支出绩效评价， 涉及一般公共预算基本支出 62.04 万元，政府性基金预算基本支 出 0 万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看， 绩效考评目标基本实现，全年基本支出正常运行，保证了单位生 产生活有序开展。 3、项目绩效评价情况 共组织对 0 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算项目 支出 0 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元，均未聘用第三方 机构开展绩效评价。 部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在部门决算中反映“2019 年度市专家局整体支 出”自评结果。 2019 年度市专家局整体支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，2019 年度市专家局整体支出得分为 91 分。项目全年预 算数为 645.32 万元，执行数为 629.9 万元，完成预算的 97.61%。 主要产出和效果：一是项目成本（预算）控制情况：2019 年年 初预算 75.38 万元，实际执行 62.04 万元，支出比预算减少了 13.34 万元，压缩了预算成本。二是项目成本（预算）节约情况： 2019 年年初预算 75.38 万元，实际执行 62.04 万元，支出比预 算减少了 13.34 万元，主要是人员调转，工资福利开支相应减少。 发现的问题及原因：一是部门工作效率不高；二是绩效考核 机制不健全。下一步改进措施：一是加强工作培训，提高工作效 率；二是强化日常工作考核。 第四部分 名词解释 根据《2019 年政府收支分类科目》和《2019 年部门决 算报表编制说明》，对绥芬河市专家局 2019 年度部门决算 中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的 预算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成 日常工作任务而发生的各项支出， 包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出 国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员 法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转 所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经 费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用 公共预算财政拨款开支的费用。 六、高端人才：广义的高端人才，是指重点大学本科以 上毕业，具有系统、扎实的专业理论知识、丰富的工作经验、 较强的自主研发能力、独立的分析与解决问的能力，思维清 晰，技术精湛，学术造诣高深，成果处于前沿，拥有专利或 发明，有过重大贡献，能给国家、社会和单位带来良好的效 益。狭义的高端人才，是指在某一领域或某一行业，具有一 定专长或者做出过突出成绩的人。 七、引智示范基地：为鼓励支持在外专引智工作中取得 突出成绩，能够发挥重要示范引领作用的国内企事业单位而 开展的引智平台建设工作。