2020博物馆财政专项资金绩效评价报告.docx

沅江市洞庭湖博物馆专项绩效评价报告 一、部门情况 1、部门职能 一、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有 关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。 二、负责对具有历 史、艺术、科学价值的可移动文物的 征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容， 提高展品的内涵。 三、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措 施，防火、防盗，确保文物安全。 四、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和 保护。 五、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县经济发展 服务，推动我市旅游业发展。 六、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物 非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环 境。 2、机构情况 根据编委核定，我馆内设岗位办公室 5 个，为沅江市文 化旅游广电体育局所属正股级公益类财政补助事业单位，全 部纳入 2020 年部门预算编制范围。 3、人员情况 截止 2020 年 1 月（预算编制时间），我馆参公人员 6 人， 公勤人员 3 人，退伍安置 1 人，纳入部门预算编制 17 人。 其中：实有在职人员 10 人，退休人员 7 人。 二、2020 年收支情况 （一）收入支出预算安排情况。 沅江市洞庭湖博物馆 2020 年年初预算收入 109.79 万元， 调整预算收入 163.04 万元。2020 年年初预算支出 109.79 万 元，调整预算支出 165.8 万元，决算支出 165.8 万元，其中， 基本支出 136.07 万元，项目支出 29.73 万元，基本支出中 人员经费 113.49 万元，日常公用经费 22.58 万元。 （二）收入支出预算执行情况。 沅江市洞庭湖博物馆 2020 年预算拨款收入为 199.94 万 元，其中，一般公共财政预算拨款 163.04 万元，上级补助 收入 36.9 万元。2020 年预算支出为 165.8 万元，其中工资 福利支出 101.03 万元，商品和服务支出 31.38 万元，对个 人和家庭的补助 12.46 万元，资本性支出 0 万元。 三、项目支出使用情况 2020 年度，我单位共计有业务专项 2 个,分别为党建工 作经费和免费开放,为确保业务专项顺利实施，我馆严格按 照项目要求的环节和内容开展实施。明确项目管理和实施的 具体责任单位和责任人，严格对项目经费实行专帐管理、专 款专用。强化资金使用的监督，包括经费使用前期预算和计 划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督， 经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确 保了资金的使用效率和项目的顺利实施。2020 年度项目支出 预算 8 万元。年末决算支出 20.93 万元,主要用于免费开放、 党建活动其中，免费开放 19.71 万元（该专项主要用于全市 文物保护、征集、宣传展览） ，党建活动 1.22 万元。 四、预算绩效分析 为做好 2020 年预算资金绩效分析，洞庭湖博物馆领导 班子组织相关人员，通过查阅凭证、查看业务资料、调取财 务报表等方式，进行了详尽细致的自评。 （一）项目决策情况分析 以上 2 个专项都是在本单位业务范围内十分重要的专项 工作，设立专项预算必要且必须，对业务工作的开展起到了 不可替代的保障作用。 （二）项目管理情况分析 在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作， 再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须经过 局党组会议研究，先期制定资金使用预算。在总体不超支的 情况下，最大限度的保障了工作开展。 （三）综合评价 2020 年博物馆专项预算资金，在原预算口径内，资金 使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了 保障业务开展需要. 本单位 2020 年度不论整体支出还是专项支出资金管理 和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、 挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。对干职工而言， 工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的 稳定;对全市文博工作而言，规范了全市文物保护、文物展 出，发挥了宣传窗口的作用，为全市的经济增长做出了一定 的贡献，取得了良好的社会效益。 沅江市洞庭湖博物馆 2021 年 8 月 15 日