（住建局）2018年部门决算编制说明.docx
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四川省九寨沟县城乡规划建 设和住房保障局（本级）2018 年度部门决算 —1— 目录 公开时间：2019 年 8 月 29 日 第一部分 部门概况..........................................4 一、基本职能及主要工作..................................4 二、机构设置............................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 .........................5 一、收入支出决算总体情况说明............................5 二、收入决算情况说明....................................5 三、支出决算情况说明....................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............8 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................8 —2— 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................10 十一、其他重要事项的情况说明...........................14 第三部分 名词解释.........................................16 第四部分 附件.............................................19 附件 1 .................................................19 附件 2 .................................................21 第五部分 附表.............................................22 一、收入支出决算总表...................................22 二、收入总表...........................................22 三、支出总表...........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表...........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................22 —3— 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....22 十三、国有资本经营预算支出决算表.......................22 —4— 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡规划、建设、管 理的法律法规和方针、政策。研究拟定住房保障、城乡规划、工 程建设、城乡建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、 勘察设计咨询业、风景名胜和测绘事业的有关地方性法规和规章 草案，负责依法行政工作，落实行政执法责任制。 2.承担住房保障工作。拟订全县住房及住房保障相关政策 并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划 及政策，会同有关部门做好国家、省、州有关廉租住房资金安排 并监督地方组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督 实施。 3.承担城乡规划监督管理的责任。指导全县城乡规划的编 制、实施和管理工作，拟订城乡规划的政策和规章制度，会同有 关部门组织编制城镇体系规划， 负责县政府交办的城镇总体规划、 城镇体系规划的审核报批和监督实施，参与土地利用总体规划的 审核，指导城镇地下空间的开发利用。 4.负责全县各类建设项目的规划实施工作，负责建设用地 的规划管理和建设工程的规划管理，核发《建设项目选址意见 书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村 建设规划许可证》 ，组织规划验收，负责对城乡规划实施进行监 督管理。 5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。 会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，指 —5— 导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行 业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋 租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业 管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。 6.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。 指导全县建筑活动，负责建设工程招标投标活动的监督管理，核 发《建设工程施工许可证》 ，指导监督建设工程标准定额的实施。 负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参 与工程质量安全事故的调查处理。 7.承担规范和指导村镇建设的责任。指导村镇规划编制、 农村住房建设管理和危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境 的改善工作，指导和组织各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇 及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规划建设和管理 工作。 8.参与全县风景名胜区的发展规划、政策的拟定并指导实 施。指导风景名胜区的保护、规划、建设和管理，指导风景区内 生物多样性保护工作；参与全县世界自然遗产申报，会同文物主 管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史文化名城（镇、 村）的保护和监督管理工作。 9.承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。拟订并监督 实施全县住房和城乡建设的科技发展、建筑节能规划；组织实施 全县重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施重点建筑科技 项目的研究开发，指导房屋墙体材料革新工作。 10.承担全县测绘地理信息工作的规范和管理工作，归口管 理全县地籍测绘，指导测量标志的管理和保护负责测绘资质、测 绘作业证、从业人员资格管理和测绘地理信息项目的备案登记， 会同国土、民政、房地产管理部门做好地籍测绘、界线测绘和房 地产测绘管理工作。 11.承担全县城市建设和市政公用事业的规范和管理工作。 12.承担县政府公布的有关行政审批事项。 —6— 13.承办县政府交办的其他事项。 （二）2018 年重点工作完成情况。 一、立足“高站位” ，打好城乡规划大会战 全年按照“城乡规划引领城乡发展，城乡设计提升城乡品 质”的要求,做好顶层设计，优化发展空间，增强城乡规划的前 瞻性、科学性、引领性。 （一）科学合理的规划编制 根据灾后重建“1+5”规划体系，由中国建筑西南设计研究 院编制的《九寨沟藏羌风情大道概念规划》和《九寨沟县及漳扎 镇灾后修复重建概念性规划》已通过九寨沟县城乡规划委员会审 议实施；《九寨沟县县域村镇体系规划和城市总体设计》于 2018 年 11 月 5 日取得了了省住建厅的批复；由四川省城乡规划设计 研究院编制的《九寨沟县中心城区控制性详细规划》和《漳扎镇 国际生态魅力小镇规划》 、 《九寨沟县宜居县城专项规划》正在编 制中；《九寨沟县县域污水及垃圾处理设施布点规划》 、 《九寨沟 县绿地系统专项规划》 、 《九寨沟县海绵城市专项规划》和《九寨 沟县地下管线综合规划》正在督促设计单位加快编制进度。 （二）行政审批严格把关 1、规范审批机制。为提高城乡规划效能，加强城乡规划建 设管理，严格执行《中华人民共和国城乡规划法》 、 《四川省城乡 规划条例》 。并根据受理项目的具体情况不定期召开评审会，对 一般项目的建筑单体方案由我局规划建设技术审查小组会审查， 今年共审查项目 19 个；对一些重要项目的选址和方案提交县规 划委员会集体研究，今年共组织召开规划委员会 1 次，共审查项 目 8 个。较好地维护了规划管理的科学性、原则性和规范性。 2、按照《中华人民共和国城乡规划法》 、 《四川省城乡规划 条例》 、 《九寨沟县农村住房建设管理实施细则（试行） 》相关要 求，从严把好规划选址、用地和工程、规划核实、乡村规划审批 关。今年共办理《建设项目选址意见书》41 份；《建设用地规 划许可证》44 份；办理《建设工程规划许可证》99 份；办理《乡 —7— 村规划许可证》82 份,规划核实 5 份。在规划区控制范围内，严 格审批制度，确保规划区范围内的工程建设项目“一书三证”办 理率达到 100%。 二、着眼“高效能” ，打好安居保障工程收官战 （一）卯足干劲，保障群众生活所居。 1、根据州委、州政府下达的 2018 年民生工程目标任务我 县危旧房棚户区住房改造 126 套，计划投资 189 万元，现已完成 投资 120 万元，有效保障 12 月底前全面完成危旧房棚户区改造 任务。 2、根据州委、州政府下达的 2018 年民生工程目标任务我 县公租房 2018 年 3 月底前完成 300 套公租房分配任务。现已全 部完成。 3、我局会同县宜居办对旧城改造拆迁户进行了保障性住房 安置 40 户。 （二）惠民生、补短板 1、预脱贫户房屋鉴定及改造。 经我局协调相关部门，通过藏区新居建设、入住敬老院等 措施已经解决 12 户脱贫户（其中 7 户 C 级危房，4 户 D 级危房,1 户无房屋）的安全住房问题。 统筹整合使用财政涉农资金项目。 根据 《关于下达 2018 年统筹整合使用财政涉农资金的通知》 （九财[2018]61 号）文件精神，我局主管的项目涉及 13 个乡镇， 共 41 个项目，总投资 1156.04 万元。 （1）、公建部分（停车场、公共厕所、公共厨房）：大录 乡、永丰乡、黑河乡、玉瓦乡、陵江乡、郭元乡、马家乡、双河 乡、勿角乡公建部分正在实施中，已完成项目进度的 99%，正在 进行扫尾工作。 —8— （2）、户建部分（厕所改造、住房功能提升）：涉及各乡 镇均已基本完工，正在竣工验收，待竣工验收后予以拨付补助资 金。 3、 “6.25” 、 “7.10”特大洪涝灾后脱贫补短项目。 “6.25”、 “7.10”特大洪涝灾后补短项目我局主管的项目 涉及 4 个乡镇（保华、永和、郭元、勿角） ，共计 7 个项目，总 投资 150.88 万元。7 个项目，均为村内堡坎项目建设，目前涉 及各乡镇均已基本完工，正在竣工验收，待竣工验收后予以拨付 补助资金。 4、对以往年度续建项目进行验收并拨付资金。 三、推重项、抓基础 常规项目和灾后恢复重建项目在地震之后井然有序，有 条不紊，按照按照时间节点顺利开展。 （一）灾后重建项目进展情况 1、九寨沟县农村基础设施建设项目和九寨沟县漳扎镇村 （社区）基础设施建设项目打捆实施，总投资为 18900 万元。其 中农村基础设施建设项目 8400 万元（用于漳扎镇片区 13 个村） 由我局负责实施，7200 万元（其余 39 个村）由农水局负责实施， 我局实施的农村基础设施及漳扎镇村社区项目一标段（漳扎镇二 道桥村）已开工建设，目前二道桥村已完工待验收。漳扎镇牙扎 村、牙屯村、丛牙村、隆康村、郎寨村、甘海子村、上四寨村、 沙坝村、彭丰村、漳扎镇村、永竹村 11 个村财评资料已送至财 政局评审中心审查。 2、九寨沟县传统村落建设项目，总投资 8500 万元，项目 一标段（大录乡东北村）已完工待验收。罗依村、大录村、青龙 村、中查村、下草地村、大城村、苗州村正在进行图纸审查工作， 剩余村寨还在进行施工设计阶段。 —9— 3、九寨沟县漳扎镇市政基础设施（桥梁）建设项目，总投 资为 2050 万元，目前施工单位已进场，正在进行桥梁基础打桩 工作。 4、九寨沟县全域旅游基础设施项目，总投资为 3000 万元， 目前尚未开工，正在进行前期工作。 5.灾后重建漳扎镇农房维修加固，地址在漳扎镇，涉及新 建农房 70 户。现第一期已经验收兑付资金 54 户，第二工期兑付 资金 14 户。两次工期按标准共计 1392000 元。 （二）常规项目进展情况 1、九寨沟县干部职工周转宿舍建设项目，总投资 3375 万 元，目前正在进行边坡治理工程。 2、九寨沟县城镇道路工程，总投资 4329 万元。2 号路水稳 层清扫全部完成，准备铺沥青面层；9 号路水稳层清扫全部完成， 准备铺沥青面层；3 号路 k0+0~k0+600 路基开挖，土方外运完成 50%； 8 号路 k0+0~k0+700，15cm 碎石垫层施工完成。 3、九寨沟景区人车分流系统建设项目，目前施工单位已进 场，正在施工阶段。 4、九寨沟县文化景观走廊项目（神仙池路口地质灾害隐患 景观化处理） ，目前已完工待验收。 5、九寨沟县文化走廊景观项目（九寨沟荷叶宾馆后山花槽 式垂直绿化景观墙） ，已完成其他工程，下一步进行墙体挂花。 6、九寨沟县漳扎镇应急道路避险拓宽工程，目前正在进行 牙屯村沥青路面铺油工作。 7、九寨沟县森林公园弓杠岭服务区建设项目，总投资 600 万元，已竣工验收。 8、九寨沟县永乐综合服务区，项目计划总投资 3040 万元， 于 8 月 9 日竣工验收合格，已移交给县国资公司。 四、城乡建设管理工作 — 10 — 1、抓责任，严把行政审批关。截至 11 月 2 日，颁发施工 许可证 115 个（其中：灾后重建项目 67 个，非灾后重建项目 48 个） ，施工合同备案 92 个（其中：灾后重建项目 46 个，非灾后 重建项目 46 个） ；设计合同备案 86 个 （其中灾后重建项目 49 个， 非灾后重建项目 37 个） ；勘察合同备案 50 个（其中灾后重建项 目 32 个，非灾后重建项目 18 个） ；施工图审查备案 87 个；监督 压证施工 96 个；初步设计评审 23 个项目；代理合同备案 36 个。 2、抓完善，招投标管理进一步规范。严格执行《中华人民 共和国招投标法》 ，坚决杜绝虚假招标、邀请招标、围标、串标 等不正当行为，共对 134 个公建项目进行了招投标、比选、竞争 性谈判的监督。 五、房屋产权产籍及小区物业管理 1、根据《中华人民共和国城市房地产管理办法》 、 《房屋权 属登记办法》 、 《不动产登记条例》 、 《房屋交易导则》 ，办理了存 量房网签 114 宗，面积 13587.72 平方米；房屋交易 565 宗，办 理房屋抵押登记 286 宗。 2、根据《中华人民共和国物权法》、 《物业管理条例》等 相关法律法规调节了居民和物业公司的纠纷 12 起，缓解了矛盾。 五、安全生产、重在质量 对全县市政和房屋建筑工程进行质量安全监督，截止 2018 年 11 月底，全年建设工程总数 83 个，建筑面积 36.729793 万平 方米。目前在建工程中住宅建筑 3 个，建筑面积 1.599316 万平 方米，公共建筑 35 个 9.329102 万平方米，市政工程 23559.4378 万元；全年竣工验收工程 29 个，5.618044 万平方米；签订安全 生产责任书 83 份，受监率 100%；办理监理合同网上备案 90 项； 全年未发生一起质量或安全事故， 安全生产形势得到了明显好转， 圆满完成了目标任务。 二、机构设置 九寨沟县城乡规划建设和住房保障局， 机关设行政单位 1 个； — 11 — 单位内设机构 5 个，下设机构 6 个，其中行政股室 5 个，其他事 业股室 6 个。 （一）行政股室 5 个 1、办公室；2、行政审批股；3、城乡规划股（风景名胜管 理股、世界自然遗产管理办公室） ；4、城镇建设管理股；5、住 房管理股 （二）事业股室 6 个 1、城乡环境综合治理管理办公室（副科级） ；2、村镇规划 建设管理服务所；3、建设工程质量安全监督站；4、建筑造价站； 5、房屋产权管理所；6 永乐规划建设管理服务所。 — 12 — 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 47665.62 万元。与 2017 年相比，收、 支总计各增加 33950.35 万元， 增长 28.77%。 主要变动原因是 2018 年增加了灾后重建项目（九寨沟县农村基础设施建设项目、九寨 沟县漳扎镇桥梁建设项目、九寨沟县城镇住房灾后重建及维修加 固、九寨沟县全域旅游、漳扎镇村<社区>、九寨沟县传统村落等 项目的实施）及一般日常性建设项目（九寨沟县干部周转宿舍、 九寨沟县城镇道路、景区人车分流项目）等项目的实施。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 34390.07 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 34358.07 万元，占 99.91%；政府性基金预算财政 拨款收入 32 万元，占 0.09%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 13750.94 万元，其中：基本支出 597.66 万元，占 4.34%；项目支出 13153.28 万元，占 95.66%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 47665.62 万元。与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 33950.35 万元，增长 28.77%。 主要变动原因是 2018 年增加了灾后重建项目（九寨沟县农村基 础设施建设项目、九寨沟县漳扎镇桥梁建设项目、九寨沟县城镇 住房灾后重建及维修加固、九寨沟县全域旅游、漳扎镇村<社 区>、九寨沟县传统村落等项目的实施）及一般日常性建设项目 — 13 — （九寨沟县干部周转宿舍、九寨沟县城镇道路、景区人车分流项 目）等项目的实施。 （除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口 径为“总计”数+国有资本经营预算。 ） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 13718.94 万元，占本年 支出合计的 99.76%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增 加 5069.63 万元，增长 63%。主要变动原因是 2018 年增加了灾 后重建项目（九寨沟县农村基础设施建设项目、九寨沟县漳扎镇 桥梁建设项目、九寨沟县城镇住房灾后重建及维修加固、九寨沟 县全域旅游、漳扎镇村<社区>、九寨沟县传统村落等项目的实施） 及一般日常性建设项目（九寨沟县干部周转宿舍、九寨沟县城镇 道路、景区人车分流项目）等项目的实施。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 13718.94 万元，主要用 于以下方面:一般公共服务（类）支出 544.02 万元，占 4.0%； 社会保障和就业（类）支出 618.23 万元，占 4.51%；医疗卫生 支出 38.72 万元，占 0.28%；住房保障支出 6332.31 万元，占 46.16%；城乡社区支出 4869.84 万元，占 35.5%；农林水支出 1144.51 万元，占 8.3%；商业服务业等支出 145.34 万元，占 1.06%；国土海洋气象等支出 5 万元，占 0.04%；其他支出 20.98 万元，占 0.15%。 （罗列全部功能分类科目，至类级。 ） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 13718.96 万元，完成预算 29%。其中： 1.一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行 （01）: 支出决算为 0.8 万元，一般公共服务支出（201）组织 事务（32）其他组织事务支出（99）:支出决算为 9.1 万元，完 — 14 — 成预算 0%，主要原因是组织部下达挂职干部运行经费及专家授 课费用。一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99） 其他一般公共服务支出（99）: 支出决算为 534.92 万元，完成 预算 19.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在设施中。 2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 40.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是机关事 业单位基本养老保险缴费单位部分。社会保障和就业支出（208） 抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为 41.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是丧葬、抚恤、一次性生活 补助和 2018 年遗属生活补助。社会保障和就业支出（208）自然 灾害生活救助（15） 中央自然灾害生活补助（01）: 支出决 算为 530.84 万元，完成预算 12.82%，决算数小于预算数的主要 原因是九寨沟县传统村落建设项目正在设施阶段。社会保障和就 业支出（208）自然灾害生活救助（15）自然灾害灾后重建补助 （03）: 支出决算为 5.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预 算数的主要原因是“8.8”地震景区应急抢险大型机械费。 3. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）行政单位医疗（01）: 支出决算为 22.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2018 年医疗保险费-单 位部分。医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 11.93 万元，完成预 算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2018 年公务员医疗补 助-单位部分。医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医 疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99：支出决算为 4.76 万 元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2018 年机 关事业单位干部职工体检资金。 4. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行 （01）: 支出决算为 482.90 万元，完成预算 100%，决算数等于 预算数的主要原因是 2018 年工资及福利支出、公用经费等支出。 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管 理事务支出（99）: 支出决算为 79.81 万元，完成预算 53.75%， — 15 — 决算数小于预算数的主要原因是项目还在设施中。城乡社区支出 （ 212 ） 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 （ 02 ） 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 （01）: 支出决算为 316.37 万元，完成预算 57.89%，决算数小 于预算数的主要原因是项目还在设施中。城乡社区支出（212） 城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）: 支出决 算为 4.56 万元，完成预算 1.42%，决算数小于预算数的主要原 因是项目还在设施中。城乡社区支出（212）城乡社区公共设施 （03）其他城乡社区公共设施支出（99）: 支出决算为 2510.46 万元，完成预算 19.24%，决算数小于预算数的主要原因是项目 还在设施中。城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其 他城乡社区支出（99）: 支出决算为 1475.74 万元，完成预算 29.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在设施中。 5.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）: 支出决算为 1134.51 万元，完成预算 24.14%，决算数小于预算 数的主要原因是项目还在设施中。农林水支出（213）水利（03） 防汛（14）: 支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于 预算数的主要原因是下达“6.25” “7.10”抗洪抢险经费。 6. 商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出（05） 其他旅游业管理与服务支出（99）: 支出决算为 145.34 万元， 完成预算 4.37%，决算数小于预算数的主要原因是九寨沟县全域 旅游等项目正在设施阶段。 7. 国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）地质灾 害防治（11）:支出决算为 5 万元，完成预算 100%。决算数等于 预算数的主要原因是川九路征地拆迁工作经费。 8. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）廉租住 房（01）: 支出决算为 124.35 万元，完成预算 33%，决算数小 于预算数的主要原因是项目还在设施中。住房保障支出（221） 保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03）: 支出决算为 264.25 万元，完成预算 49.27%，决算数小于预算数的主要原因 是项目还在设施中。住房保障支出（221）保障性安居工程支出 （01）农村危房改造（05）: 支出决算为 5253.10 万元，完成预 算 61.38%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在设施中。 — 16 — 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安 居工程支出（99 ）: 支出决算为 655.41 万元，完成预算 22.05%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在设施中。住房 保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出 决算为 35.2 万元，完成预算 100%。 9. 其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出（04）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出（00 ）: 支出决算为 32 万元，完成预算 100% 。其他支出 （229）其他支出（99）其他支出（01）:支出决算为 20.98 万元， 完成预算 100%。 （数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上 述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。 ） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 597.66 万元，其中： 人员经费 492.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提 租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 105.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出等。 （数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部 经济分类科目。 ） 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 — 17 — （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 42.33 万元，完 成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是灾后重建项目 及日常性项目的实施。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出 决算情况。 ） （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 40.99 万元，占 96.8%；公务接待费支出决算 1.34 万元，占 3.2%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排 因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支 出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 单位无因公出国人员。 2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.99 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 9.42 万元，下降 18%。主要原因是 2017 年增加公务用车购置费。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务 用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位 共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 40.99 万元。主要用于 4 辆公务用 车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常业务等工作 正常开展。 3.公务接待费支出 1.34 万元，完成预算 100%。公务接待费 支出决算比 2017 年增加 0.7 万元，增长 47.7%。主要原因是 2018 年邀请专家授课所产生的费用。 — 18 — 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、 用餐费等。国内公务接待 103 批次，160 人次（不包括陪同人 员） ，共计支出 1.34 万元。其中： 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 1.34 万元，主要用于省州专家到我 局指导工作的交通费、住宿费、用餐费等日常公用经费支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 32 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶 段，组织对九寨沟县城镇道路工程、九寨沟县干部职工周转宿舍建 设项目、九寨沟景区人车分流系统建设项目、九寨沟县传统村落建 设项目、九寨沟县漳扎镇市政基础设施（桥梁）建设项目等五个项 目开展了预算事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标，预算 执行过程中，选取五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 五个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评 价情况来看从评价情况来看整体绩效情况执行较好。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映本部门在 2018 年度部 门决算中反映“2018 年部门整体支出绩效”九寨沟县城镇道路工程、 九寨沟县干部职工周转宿舍建设项目、九寨沟景区人车分流系统建 设项目、九寨沟县传统村落建设项目、九寨沟县漳扎镇市政基础设 施（桥梁）建设项目”等五个项目绩效目标实际完成情况。 — 19 — 1.九寨沟县城镇道路工程项目绩效目标完成情况综述。项目全 年预算数 3463 万元，执行数为 1031.49 万元，完成预算的 30%。 通过项目实施，保障通过该项目的实施，完善区域内的交通路网格 局，对该区域为商业服务业片区，突出生活、生产服务功能为主的 定位和安乐片区加速发展的新形势，起着积极的促进作用。完善的 路网格局也为旧城组团、新城组团、永丰组团的经济高速发展创造 了条件。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。 2.九寨沟县干部职工周转宿舍建设项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 2700 万元，执行数为 534.92 万元，完成预算的 20%。通过项目实施，通过该项目的实施，能有效改善干部的生活与 居住条件，使公务员能够安心工作，扎实基层，无后顾之忧。发现 的主要问题：项目征地拆迁问题，一号边坡涉及两户村民群众工作 难以取得实质进展。下一步改进措施：无。 3.九寨沟景区人车分流系统建设项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 2800 万元，执行数为 136.09 万元，完成预算的 5%。 通过项目实施，通过该项目的实施，能有效解决行人与车辆基本分 流，初步缓解漳扎镇区内交通拥堵现状，提高镇区道路的安全运行。 保护自然及人文资源，满足广大游客和当地居民多层次的需求，发 现的主要问题：项目与其他单位项目场地存在冲突问题，造成项目 无法实施。下一步改进措施：无。 4.九寨沟县传统村落建设项目绩效目标完成情况综述。项目 全年预算数 5000 万元，执行数为 530.84 万元，完成预算的 11%。通过项目实施，项目的建设是践行“绿水青山就是金山银 山”的重要思想，有利于实现乡村振兴；有利于“脱贫致富奔小 康”。发现的主要问题：对于点多面广的传统村落项目建设，施 工现场属原始村落，受诸多特定施工现场环境条件制约，施工难 度极大，对施工单位的组织能力、协调能力都有较高要求，存在 一定难度。下一步改进措施：无。 5.九寨沟县漳扎镇市政基础设施（桥梁）建设项目绩效目标完 成情况综述。项目全年预算数 2050 万元，执行数为 407.09 万元， 完成预算的 20%。通过项目实施，将有利于完善、改善和提升漳扎 镇片区的基础设施，将进一步提升漳扎镇片区的环境保护，为山更 — 20 — 青，水更秀创造有利条件，建设具有一定的环保效益。发现的主要 问题：项目场地冲突问题。项目与其他单位项目场地存在冲突问题， 造成项目无法实施 。下一步改进措施：无。 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自 评，《九寨沟县城乡规划建设和住房保障局部门 2018 年部门整 体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对五个项目开展了绩效评价， 《九寨沟县住 房和城乡建设局项目 2018 年绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，九寨沟县城乡规划建设和住房保障局机关运行经 费支出 111.6 万元，比 2017 年减少 69.3 万元，下降 38%。 （数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况 2018 年，九寨沟县城乡规划建设和住房保障局政府采购支 出总额 15.5 万元，其中：政府采购货物支出 15.5 万元、政府采 购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于单位档 案室档案密集架等货物的采购。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，九寨沟县城乡规划建设和住房保障局 共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 其他用车主要是用于主要保障单位日常业务等工作正常开展。单 价50万元以上通用设备0台（套） ，单价100万元以上专用设备0台 — 21 — （套） 。 （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车 辆情况。 ） — 22 — 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。 4.一般公共服务 201（类）32（款）01（项）：指反映行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201（类） 32（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组 织部门的事务支出。201（类）99（款）99（项）：反映除上述 项目以外的其他一般公共服务支出。 5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出； （类）208（款）08（项）01：反映按规定用于病故人员家属的 一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；（类）208（款）15（项） 01：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排 受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难 时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救 灾物资储备资金。 （类）208（款）15（项）03：反映政府预算安 排用于自然灾害恢复重建的补助支出。 6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指反 映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 （类） 210（款）11（项）03：反映财政部门安排的公务员医疗补助经 费。 （类）210（款）11（项）99：反映除上述项目以外的其他用 于行政事业单位医疗方面的支出。 7.城乡社区支出（类）212（款）01（项）01：反映城乡社 — 23 — 区管理事务支出。 （类）212（款）01（项）99：反映除上述项目 以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；（类）212（款）02 （项）01：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规 划制定与管理等方面的支出；（类）212（款）03（项）03：反 映用于小城镇路、气、水、电、等基本建设方面的支出；（类） 212（款）03（项）99：反映除上述项目以外其他用于城乡社区 公共设施方面的支出。 （类）212（款）99（项）99：反映除上述 项目以外其他用于城乡社区方面支出。 8.农林水（类）213（款）01（项）99：指反映除上述项目 以外其他用于农业方面的支出。 （类）213（款）03（项）14：反 映防汛业务支出。 9.商业服务业（类）216（款）05（项）99；反映除上述项 目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。 10.国土海洋气象等（类）220（款）01（项）11：指反映地 震灾害防治项目支出。 11.住房保障（类）221（款）01（项）01；反映用于新建、 改建、购买、租赁廉租住房支出。 （类）221（款）01（项）03； 反映用于棚户区改造方面的支出。 （类）221（款）01（项）05； 反映用于农村危房改造方面的支出。（类）221（款）01（项） 99；反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。 （类） 221（款）02（项）01；反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 12.其他支出（类）229（款）04（项）00；其他支出（类） 229（款）99（项）01；反映除上述项目以外其他不能划分到具 体功能科目中的支出项目。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参 照《2018 年政府收支分类科目》增减内容。 ） 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 — 24 — 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据 本部门职责职能增减名词解释内容。 ） — 25 — 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县 2018 年度部门整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称： 九寨沟县住房和城乡建设局 预 算 编 码： 143101 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 — 26 — 报告日期： 2019 年 6 月 20 日 九寨沟县财政局（制） — 27 — 一、部门（单位）基本概况 联系人 赵玉淑 联络电话 0837-7732902 人员编制 84 实有人数 81 1.贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡规划、建设、管理的法律法规和方针、 政策。研究拟定住房保障、城乡规划、工程建设、城乡建设、建筑业、房屋装 饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、风景名胜和测绘事业的有关地 方性法规和规章草案，负责依法行政工作，落实行政执法责任制。 2.承担住房保障工作。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住 房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、 省、州有关廉租住房资金安排并监督地方组织实施。编制住房保障发展规划和 年度计划并监督实施。 3.承担城乡规划监督管理的责任。指导全县城乡规划的编制、实施和管理工作， 拟订城乡规划的政策和规章制度，会同有关部门组织编制城镇体系规划，负责 县政府交办的城镇总体规划、城镇体系规划的审核报批和监督实施，参与土地 利用总体规划的审核，指导城镇地下空间的开发利用。 4.负责全县各类建设项目的规划实施工作，负责建设用地的规划管理和建设工 程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建 设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，组织规划验收，负责对城乡 规划实施进行监督管理。 5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织 拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开 发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房 职能职责概述 屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、 物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。 6.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县建筑活动， 负责建设工程招标投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，指导 监督建设工程标准定额的实施。负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备 案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。 7.承担规范和指导村镇建设的责任。指导村镇规划编制、农村住房建设管理和 危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导和组织各类村镇 建设试点工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的 规划建设和管理工作。 8.参与全县风景名胜区的发展规划、政策的拟定并指导实施。指导风景名胜区 的保护、规划、建设和管理，指导风景区内生物多样性保护工作；参与全县世 界自然遗产申报，会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史 文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。 9.承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。拟订并监督实施全县住房和城乡 建设的科技发展、建筑节能规划；组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇 减排；组织实施重点建筑科技项目的研究开发，指导房屋墙体材料革新工作。 10.承担全县测绘地理信息工作的规范和管理工作，归口管理全县地籍测绘， 指导测量标志的管理和保护负责测绘资质、测绘作业证、从业人员资格管理和 测绘地理信息项目的备案登记，会同国土、民政、房地产管理部门做好地籍测 绘、界线测绘和房地产测绘管理工作。 11.承担全县城市建设和市政公用事业的规范和管理工作。 12.承担县政府公布的有关行政审批事项。 13.承办县政府交办的其他事项。 任务 1、立足“高站位”，打好城乡规划大会战 全年按照“城乡规划引领城乡发展，城乡设计提升城乡品质”的要求,做好顶 层设计，优化发展空间，增强城乡规划的前瞻性、科学性、引领性。 任务 2、着眼“高效能”，打好安居保障工程收官战 卯足干劲，保障群众生活所居。根据州委、州政府下达的 2018 年民生工程目 标任务我县危旧房棚户区住房改造 126 套，计划投资 189 万元 任务 3、推重项、抓基础 常规项目和灾后恢复重建项目在地震之后井然有序，有条不紊，按照按照时 间节点顺利开展。 年度主要 工作内容 任务 4、城乡建设管理工作 抓责任，严把行政审批关。抓完善，招投标管理进一步规范。抓重点，加大 建筑市场清理。 任务 5、房屋产权产籍及小区物业管理、改善人居环境 强化房地产市场监管，积极落实《社区物业管理工作意见》，不断强化物业 管理工作。农村生活污水治理工作，农村生活垃圾分类处理，厕所革命等。 任务 6、安全生产、重在质量；严格执法、公正执法 对全县市政和房屋建筑工程进行质量安全监督，认真贯彻执行有关建设工程 质量方面的法律、法规和工程建设强制性标准规范；为维护规划权威，发挥规 划的引领作用，坚持把违建拆除作为今年全县的重点工作，违建整治专项行动 主要以执法公开、公平公正为原则。 城乡规划建设;根据灾后重建“1+5”规划体系，由中国建筑西南设计研究院编制 的《九寨沟藏羌风情大道概念规划》和《九寨沟县及漳扎镇灾后修复重建概念 性规划》已通过九寨沟县城乡规划委员会审议实施；《九寨沟县县域村镇体系 年度部门（单位）规划和城市总体设计》于 2018 年 11 月 5 日取得了了省住建厅的批复。 总体运行情况及 取得的成绩 住房保障：现已完成全部投资额，有效保障危旧房棚户区改造任务。现已全部 完成州委、州政府下达的 2018 年民生工程目标任务 300 套公租房分配任务。会 同县宜居办对旧城改造拆迁户进行了保障性住房安置 40 户。 项目推进情况：灾后重建项目有序进行，坚决做到“科学重建、绿色重建、人 2 文重建、阳光重建”努力把九寨灾区建成践行“绿水青山就是金山银山”重要 思想、推进民族地区绿色发展脱贫奔康的典范,早日向世人重新展现九寨沟世界 自然遗产的独特魅力,奋力夺取灾后恢复重建全面胜利。农村住房灾后重建和维 修加固资金已全部兑现。常规项目中，部分项目已经竣工验收，并已交付使用。 城乡建设管理工作：颁发施工许可证 115 个，施工合同备案 92 个，设计合同备 案 86 个，勘察合同备案 50 个，施工图审查备案 87 个；监督压证施工 96 个； 初步设计评审 23 个项目；代理合同备案 36 个。对 134 个公建项目进行了招投 标、比选、竞争性谈判的监督。 房屋管理及改善人居环境等：根据《中华人民共和国城市房地产管理办法》、 《房屋权属登记办法》、《不动产登记条例》、《房屋交易导则》，办理了存 量房网签 114 宗，面积 13587.72 平方米；房屋交易 565 宗，办理房屋抵押登记 286 宗。调节了居民和物业公司的纠纷 12 起，缓解了矛盾。先后启动并完成了 永乐镇、漳扎镇、白河乡、郭元乡、永丰乡农村环境连片综合整治工程和永丰 乡上中下寨三村排污管网工程项目，九寨沟县县城集中式饮用水源地周边村寨 生活污水防治管网建设项目基础设施建设工程。 6、2018 年全年建设工程总数 83 个，建筑面积 36.729793 万平方米。目前在建 工程中住宅建筑 3 个，建筑面积 1.599316 万平方米，公共建筑 35 个 9.329102 万平方米，市政工程 23559.4378 万元；全年竣工验收工程 29 个，5.618044 万平 方米；签订安全生产责任书 83 份，受监率 100%；办理监理合同网上备案 90 项； 全年未发生一起质量或安全事故，安全生产形势得到了明显好转，圆满完成了 目标任务。 拆除完成第一批次违建涉及新区经营 4 户、漳扎镇村民 11 户；第二批次漳 扎镇违建 30 户；第三批新区小区公职人员 56 户，剩余 4 户尚未拆除；第四批 新区违建 111 户，目前已有有 25 户完成自行拆除，现有 10 余户正在自行拆除 中。2018 年规划类行政处罚案件 2 起，涉及企业 2 家，罚款 23.234 万元；招投 标串标类案件 2 起，涉及企业 2 家，罚款 12.92 万元；建设项目类 14 起，涉及 企业 3 家，罚款 31.59 万元。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 机构名称 收入合计 其中： 3 公共财 上年结转 政拨款 纳入专户管理的 政府基金拨款 非税收入拨款 局机关及二级 48250.21 机构汇总 13275.55 34942.66 32 1、局机关 13275.55 34942.66 32 48250.21 其他 收入 2、二级机构 1 3、二级机构 2 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 其中： 机构名称 支出合计 结余 其中： 基本支出 人员支出 公用支出 项目支出 当年结 累计结 余 余 局机关及二级 14241.43 机构汇总 1088.15 953.53 134.62 13153.28 33914.67 1、局机关 1088.15 953.53 134.62 13153.28 33914.67 14241.43 2、二级机构 1 3、二级机构 2 其中： 三公经费 机构名称 公务用车 公务用车购置费 运维费 合计 公务接待费 局机关及二级 机构汇总 37.78 1.34 36.44 0 0 1、局机关 37.78 1.34 36.44 0 0 2、二级机构 1 3、二级机构 2 4 因公出国费 其中： 固定资产 机构名称 其他 合计 在用固定资产 局机关及二级 13,014.94 机构汇总 13,014.94 1、局机关 13,014.94 13,014.94 出租固定资产 2、二级机构 1 3、二级机构 2 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 预期目标 实际完成 概念规划》和《九寨沟县及漳扎镇灾后修复重建概念性规划》 已通过九寨沟县城乡规划委员会审议实施；《九寨沟县县域 村镇体系规划和城市总体设计》于 2018 年 11 月 5 日取得了 了省住建厅的批复。 住房保障：现已全部完成州委、州政府下达的 2018 年民生工 程目标任务 300 套公租房分配任务。会同县宜居办对旧城改 造拆迁户进行了保障性住房安置 40 户。 目标 1：立足“高站位”，打好城乡规划 项目推进情况：灾后重建项目有序进行，坚决做到“科学重 大会战 建、绿色重建、人文重建、阳光重建”努力把九寨灾区建成 践行“绿水青山就是金山银山”重要思想、推进民族地区绿 色发展脱贫奔康的典范,早日向世人重新展现九寨沟世界自 目标2：着眼“高效能”，打好安居保障 然遗产的独特魅力,奋力夺取灾后恢复重建全面胜利。农村住 房灾后重建和维修加固资金已全部兑现。常规项目中，部分 工程收官战 项目已经竣工验收，并已交付使用。 城乡建设管理工作：颁发施工许可证 115 个，施工合同备案 整体支出绩 目标3：推重项、抓基础 92 个，设计合同备案 86 个，勘察合同备案 50 个，施工图审 查备案 87 个；监督压证施工 96 个；初步设计评审 23 个项目； 效定性目标 代理合同备案 36 个。对 134 个公建项目进行了招投标、比选、 目标4：城乡建设管理工作 及实施计划 竞争性谈判的监督。 完成情况 目标5：房屋产权产籍及小区物业管理、房屋管理及改善人居环境等：办理了存量房网签 114 宗，面 积 13587.72 平方米；房屋交易 565 宗，办理房屋抵押登记 286 宗。调节了居民和物业公司的纠纷 12 起，缓解了矛盾。先后 启动并完成了永乐镇、漳扎镇、白河乡、郭元乡、永丰乡农 目标 6：安全生产、重在质量；严格 村环境连片综合整治工程和永丰乡上中下寨三村排污管网工 程项目，九寨沟县县城集中式饮用水源地周边村寨生活污水 执法、公正执法 防治管网建设项目基础设施建设工程。 改善人居环境 6、2018 年全年建设工程总数 83 个，建筑面积 36.729793 万 平方米。目前在建工程中住宅建筑 3 个，建筑面积 1.599316 万平方米，公共建筑 35 个 9.329102 万平方米，市政工程 23559.4378 万元；全年竣工验收工程 29 个，5.618044 万平方 米；签订安全生产责任书 83 份，受监率 100%；办理监理合 同网上备案 90 项；全年未发生一起质量或安全事故，安全生 产形势得到了明显好转，圆满完成了目标任务。 拆除完成第一批次违建涉及新区经营 4 户、漳扎镇村民 11 户； 第二批次漳扎镇违建 30 户；第三批新区小区公职人员 56 户， 剩余 4 户尚未拆除；第四批新区违建 111 户，目前已有有 25 户完成自行拆除，现有 10 余户正在自行拆除中。2018 年规 划类行政处罚案件 2 起，涉及企业 2 家，罚款 23.234 万元； 招投标串标类案件 2 起，涉及企业 2 家，罚款 12.92 万元； 5 建设项目类 14 起，涉及企业 3 家，罚款 31.59 万元。 评价内容 绩效目标 做好城乡规划大会战 打好安居保障工程收官战 常规项目和灾后恢复重建项目在 地震之后井然有序，有条不紊 质量指标 完成情况 科学合理的规划编制，行政审批严 格把关 卯足干劲，保障群众生活所居。惠 民生、补短板 明确任务，制定时间节点。做好档 案归档。制度各类项目管理制度。 签订廉政合同 抓责任，严把行政审批关。抓 城乡建设管理工作 完善，招投标管理进一步规范。 抓重点，加大建筑市场清理。 改善人居环境 产出目标 整体支出 （部门工作实 绩，包含上级 绩效定量目 部门和市委市 标及实施计 政府布置的重 划完成情况 点工作、实事 任务等，根据 部门实际进行 调整细化） 农村生活污水治理工作；农村生活 垃圾分类处理；厕所革命 …… 不定期召开评审会，共审查了项目19 个；办理《建设项目选址意见书》41 规划审批机制 份；《建设用地规划许可证》44份； 办理《建设工程规划许可证》99份； 办理《乡村规划许可证》82份,规划 核实5份。 完成300套公租房分配任务；通过藏 保障性安居工程 区新居建设、入住敬老院等措施已 经解决12户脱贫户 数量指标 行政审批 颁发施工许可证 115 个；施工合同 备案 92 个；设计合同备案 86 个； 勘察合同备案 50 个；施工图审查备 案 87 个；监督压证施工 96 个；初 步设计评审 23 个项目；代理合同备 案 36 个。 办理了存量房网签 114 宗，面积 13587.72 平方米；房屋交易 565 宗， 房屋产权和小区物业管理 办理房屋抵押登记 286 宗。调节了 居民和物业公司的纠纷 12 起，缓解 了矛盾。 6 拆除完成第一批次违建涉及新区经 营 4 户、漳扎镇村民 11 户；第二批 次漳扎镇违建 30 户；第三批新区小 区公职人员 56 户，剩余 4 户尚未拆 除；第四批新区违建 111 户，规划 严格执法、公正执法 类行政处罚案件 2 起，涉及企业 2 家，罚款 23.234 万元；招投标串标 类案件 2 起，涉及企业 2 家，罚款 12.92 万元；建设项目类 14 起，涉 及企业 3 家，罚款 31.59 万元。 在规定时期内完成前期工作 时效指标 施工方面按合同规定有序进 行 在规定时期内完成前期工作 施工方面按合同规定有序进行 …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 指标1：引导农房建设，推进农 村危房改造 指标2：提升农村生活污水、垃 圾治理及治理水平，提高农村和城 社会效益 效益目标 镇风貌，改善人居环境 指标3：提高城乡规划的科学性 和权威性 （预期实现的 效益） 指标4：保障工程质量安全形势 稳定，减少工程质量安全事故 指标1： 经济效益 指标2： …… 7 有效推进、得到提升、有效提高 指标1： 生态效益 指标2： …… 社会公众或 受益群众满意度≧98%； 服务对象满 …… 意度 绩效自评综合 得分 98.5 评价等次 优秀 受益群众满意度100%； 四、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 杜宇 局长 九寨沟县住房和城乡建 设局 黄卫 副局长 九寨沟县住房和城乡建 设局 姚宁 副局长 九寨沟县住房和城乡建 设局 签 字 评价组组长（签字）： 年 日 8 月 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 日 填报人（签名）： 联系电话： 9 月 五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 机关设行政单位 1 个；单位内设机构 5 个，下设机构 7 个，其中行政股室 5 个，参照 公务员法管理的事业股室 1 个，其他事业股室 6 个。 行政股室 5 个：1、办公室；2、行政审批股；3、城乡规划股（风景名胜管理股、世 界自然遗产管理办公室）；4、城镇建设管理股；5、住房管理股 参公股室 1 个：城建监察大队（副科级）。 事业股室 6 个：1、城乡环境综合治理管理办公室（副科级）；2、村镇规划建设管理 服务所；3、建设工程质量安全监督站；4、建筑造价站；5、房屋产权管理所；6 永乐规划 建设管理服务所。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2018 年九寨沟县住房和城乡建设局本年支出 14241.43 万元，其中：基本支出 1088.15 万元，占总支出的 7.64%，项目支出 13153.28 万元，占总支出的 92.36%。主要用 于以下方面的支出：一般公共服务支出 544.02 万元，占 3.82%；社会保障和就业支出 676.53 万元，占 4.75%；医疗卫生与计划生育支出 69.12 万元，占 0.49%；城乡社区支出 5223.21 万元，占 36.68%；农林水支出 1144.51 万元，8.04%；商业服务业等支出 145.34 万元，占 1.02%；国土海洋气象等支出 5 万元，占 0.04%；住房保障支出 6380.72 万元，占 44.81%； 其他支出 52.98 万元，占 0.38%。 1、构建公平有序的建筑市场环境 精心培育扶持、促进本地建筑企业业持续健康发展。为突出提升建筑业发展水平，调 整优化产业结构，提高企业的市场竞争力，规范建筑市场秩序，构建公平有序的市场环境。 2、继续推进建筑市场信用体系建设 不断完善市场信用约束机制，建立和完善不良行为记录和黑名单制度及公示制度，健 全信用档案，实施严格的信用监督和失信惩戒制度，加大执法力度，严肃查处违法违规建 设行为。 3、加强工程质量、施工安全管理 以切实提高建筑产品生命周期质量，不断提高工程质量的保障水平，防止较大以上工 10 程质量事故的发生，降低住宅质量投诉，促进工程质量整体水平的提高。围绕“治隐患、 防事故”，改善建筑施工安全生产条件，以遏制各类安全生产事故为目标，加大对各方责 任主体安全行为的监管力度，严格责任追究，规范监管行为。建立工地数字智能平台,有效 利用科技手段实现工地视频监管、信息监管一体化,切实解决监督人员不足、施工工地多等 实际困难。 4、优化发展环境，做好行业服务 深入一线，及时掌控在建工程合同履约和工资支付情况，超前化解劳资纠纷。加大对 建筑市场恶意拖欠和恶意讨薪行为的打击力度，对信用缺失造成恶劣影响的责任单位和责 任人，坚决予以清出我县建筑市场。在服务项目方面，实施跟踪服务、协调服务，全程服 务，指导帮助企业解决在施工过程中遇到的各类难题。 2019 年，我县灾后恢复重建项目将全面完工，九寨沟县城乡规划建设和住房保障局将 在县委、县政府的指导和支持下，以不破不还、不胜不休的精神，一切围绕重建、一切服 务重建，坚决做到“科学重建、绿色重建、人文重建、阳光重建”努力把九寨灾区建成践行“绿 水青山就是金山银山”重要思想、推进民族地区绿色发展脱贫奔康的典范,早日向世人重新 展现九寨沟世界自然遗产的独特魅力,奋力夺取灾后恢复重建全面胜利。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2018 年九寨沟县住房和城乡建设局基本支出 1088.15 万元，主要用于局机关及参公管 理事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、邮电费等日常公用经费。 其中：1、人员经费 953.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险 缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、 离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 日常公用经费支出 134.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交 通费、其他商品和服务支出。 3、我局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 37.78 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.34 万元，公务用车购置及运行维护费 36.44 万元。 （二）专项支出 项目支出 13153.28 万元，主要用于以下项目的支出：2018 年农村危房改造补助资金 （九寨沟“8.8”地震农村危房改造补助资金）支出 5257.6 万元；“8.8”九寨沟地震城乡住房 灾后恢复重建资金 641.62 万元；九寨沟县传统村落建设项目支出 530.84 万元；九寨沟县 农村基础设施建设项目支出 1009.44 万元；九寨沟县漳扎镇桥梁建设项目 407.09 万元；九 11 寨沟县漳扎镇村（社区）基础设施 55.51 万元；九寨沟县城镇道路工程支出 1031.49 万元； 九寨沟县干部职工周转宿舍建设项目支出 534.92 万元；九寨沟景区人车分流系统建设项目 支出 131.19 万元；宜居县城建设项目（永乐镇道路桥梁项目、永乐镇综合服务区项目等） 支出 811.15 万元；森林公园弓杠岭服务区项目支出 195.12 万元；漳扎镇循环道路建设项 目支出 219.12 万元；张家湾建设项目支出 120 万元；省级新型墙体材料专项资金支出 32 万元；九寨沟荷叶宾馆后山花槽式垂直绿化景观墙等常规建设项目支出 2176.49 万元。 三、部门（单位）专项组织实施情况 我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目 的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了规划和资 金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办 法的相关制度执行。 专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托 政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验 收，做好资金支付的审核审批手续。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面， 财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%， “三公经费”控制较 好。 预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批 制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。 我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度， 制度执行总体有效。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2018 年度评分为 98.5 分。 五、存在的主要问题 总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决， 还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。 1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差 异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。 2、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效 管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不 到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。 12 六、改进措施和有关建议 1、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资 金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。 2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进 行通报和预警，定期对执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。 3、加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用率。 4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按 照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出， 控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、 及时、准确、完整。 5、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和 跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达，尽早取得资金的拨付，保障项目资 金的投入进度，发挥资金的使用效益。 6、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的 跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 13 附件 2-1 九寨沟县 2018 年度财政项目支出 绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价□ 项目名称：九寨沟县城镇道路工程 项目单位： 九寨沟县住房和城乡建设局 主管部门： 九寨沟县住房和城乡建设局 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 14 2019 年 6 月 26 报告日期： 日 九寨沟县财政局（制） 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 秦林 联系电话 18608377727 项目地址 永丰乡、安乐乡 邮 623499 编 2018 年 5 月起至 2019 年 12 月止 项目起止时间 计划安排资金 实际到位资金 3463 4329 （万元） 结余 实际支出 （万元） 1031.49 （万元） 2431.51 （万元） 其中：中央财政 3463 其中：中央财政 3463 其中：中央财政 1031.49 其中：中 2431.51 央财政 省财政 省财政 省财政 省财政 州财政 州财政 州财政 州财政 县财政 县财政 其它 其它 县财政 其它 866 县财政 0 其它 二、项目支出明细情况 实际支出 数 会计凭证号 专家评审费 0.27 2018 年 8 月 7 号凭证 工程预付款 410 2018 年 10 月 4 号凭证 支出内容 15 备注 测绘费 4.54249 2018 年 10 月 14 号凭证 审图费 6.9264 2018 年 11 月 48 号凭证 地灾评估费 4.32 2018 年 11 月 48 号凭证 可研编制费及评审费 5.4377 2018 年 12 月 57 号凭证 工程进度款 600 2018 年 12 月 79 号凭证 支出合计 1031.49659 三、项目绩效自评情况 预 期 目 标 实际完成 2 号路 k0+120~k1+530 沥青 项目绩效定 摊铺完成，9 号路 k0+000～ 性目标及实 完成 2 号路 k0+120~k1+530、 、9 号路 k0+000～ k0+300，k0+415～k0+605 沥 施计划完成 k0+300，k0+415～k0+605、8 号路 青摊铺完成，8 号路 情况 k0+000-k0+1080、3 号路 k0+000-k0+775 沥青 k0+000-k0+1080 沥青摊铺 摊铺工程及附属设施。 完成， 3 号路 k0+000-k0+775 电力通信、雨水、污水管道 安装完成。 一级 指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 二级指标 指标内容 实际完成值 标）值 完成年初预期 数量指标 项目 产出 指标 指标（目 质量指标 时效指标 已完成 已完成 目标内容 城镇道路项目 完成质量 达到质量要 求 基本达成预期指标 项目实施村内 环境质量 明显提升 基本达成预期指标 城镇道路实施 进度 按期完成 基本达成预期指标 16 年度任务按时 完成率 100% 100% 城镇道路项目 成本预算 合理 基本达成预期指标 经济效益 村内基础设施 明显提升 基本达成预期指标 指标 村民脱贫致富 明显提升 基本达成预期指标 社会效益 人居环境质量 明显改善 基本达成预期指标 生态效益 村内环境 明显提升 基本达成预期指标 指标 乡镇整体形象 明显改善 基本达成预期指标 服务对象 受益居民满意 情况 普遍满意 基本达成预期指标 社会满意度达 到 90%以上 全部满意 全部满意 位 签字 成本指标 项目 效益 指标 绩效自评综合得分 评价等次 指标 满意度指 标 92 优秀 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 姚宁 副局长项目分管领导 县住建局 黄卫 副局长财务分管领导 县住建局 秦林 甲方代表项目负责人 县住建局 评价组组长（签字）： 年 日 17 月 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 主管部门意见： 年 月 日 主管部门负责人（签章）： 财政部门归口业务股室意见： 年 月 日 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 联系电话： 年 填报人（签名）： 日 18 月 五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 九寨沟县城镇道路工程于 2017 年 8 月 18 日经县发改委批准立项，建设规模及内容 为道路总长 10km,宽 4.5-12m,沥青混凝土路面,人行道根据现场情况确定,宽为 2~3m,采 用花岗岩面砖铺设,同时含雨、污水管网、路灯、涵洞、绿化、公交停靠站、标志标线、 道路无障碍设施、交通信号灯等配套工程。项目总投资为 4329 万元，资金来源为中央预 算内资金和县级配套资金。 （二）项目资金使用及管理情况 根据九财投【2018】9 号下达 2018 年藏区专项基建投资资金 3463 万元，用于九寨 沟县城镇道路建设项目资金；累计支付 1031.49 万元，结余 2431.51 万元。 （三）项目组织实施情况 2 号路 k0+120~k1+530 沥青摊铺完成，9 号路 k0+000～k0+300，k0+415～k0+605 沥 青摊铺完成，8 号路 k0+000-k0+1080 沥青摊铺完成，3 号路 k0+000-k0+775 电力通信、 雨水、污水管道安装完成。 （四）综合评价情况及评价结论 根据县财政局文件要求，我们认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格， 项目自评 92 分。 （五）项目主要绩效情况分析 资金着重用于加大基础设施建设，资金有效使用及时保证了项目有序推进。通过该 项目的实施，完善区域内的交通路网格局，对该区域为商业服务业片区，突出生活、生 产服务功能为主的定位和安乐片区加速发展的新形势，起着积极的促进作用。完善的路 网格局也为旧城组团、新城组团、永丰组团的经济高速发展创造了条件。同时交通的便 利也有利于道路周边地块的土地增值，为房地产开发，招商引资，物流业都提供了便利 的基础设施条件。也为片区内大力发展生态宜居低碳产业、突出生活、生产服务功能的 发展规划起到了积极的促进作用。项目建成所带来的经济性效益、社会效益、可持续效 益显著。 19 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 存在的问题：1、项目资金来源不含征地拆迁费用，征地拆迁难度大。2、苟家地 7 号路（工会至苟家地段） 拆迁未完成，无法进场。 3、安乐乡因“7.10”泥石流灾害，路基冲毁，待道路河堤完工进场。 下一步将明确责任分工，强化统筹协调，形成整体合力，进一步做好项目推进工作。 同时加强要素保障和服务协调，积极解决项目征地拆迁等问题，确保项目顺利完工。 （七）附件 20 附件 2-2 九寨沟县 2018 年度财政项目支出 绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价□ 项目名称：九寨沟县干部职工周转宿舍建设项目 项目单位： 九寨沟县住房和城乡建设局 主管部门： 九寨沟县住房和城乡建设局 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 21 报告日期： 2019 6 月 27 年 日 九寨沟县财政局（制） 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 曹浩 联系电话 13551484858 项目地址 九寨沟县新城区 邮 623499 编 2018 年 5 月起至 2019 年 12 月止 项目起止时间 计划安排资金 实际到位资金 3375 （万元） 结余 实际支出 2700 （万元） 2164.81 534.92 （万元） （万元） 其中：中央财政 2700 其中：中央财政 2700 其中：中央财政 534.92 其中：中 2164.81 央财政 省财政 省财政 省财政 省财政 州财政 州财政 州财政 州财政 县财政 县财政 其它 其它 675 县财政 其它 县财政 0 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出 数 会计凭证号 设计费 9.050051 2018 年 8 月 1 号凭证 地质灾害危险性评估 4.6 2018 年 8 月 8 号凭证 22 备注 审查费 0.9689 2018 年 8 月 8 号凭证 监理费 7.948 2018 年 8 月 8 号凭证 编制费 8.4583 2018 年 8 月 9 号凭证 工程预付款 313.016076 2018 年 8 月 19 号凭证 方案设计及初步设计费 25.27371 2018 年 9 月 31 号凭证 测绘费 0.39535 2018 年 10 月 监理招标代理费 0.812804 2018 年 12 月 30 号凭证 施工招标代理费 3.527843 2018 年 12 月 31 号凭证 安全文明施工费预付款 24.089783 2018 年 12 月 38 号凭证 施工图设计费 15.083418 2018 年 12 月 39 号凭证 工程进度款 106.39 2018 年 12 月 55 号凭证 可研编制费及评审费 5.5571 2018 年 12 月 58 号凭证 勘察费 9.751196 2018 年 12 月 66 号凭证 支出合计 534.922531 三、项目绩效自评情况 预 期 目 标 实际完成 项目绩效定 三号楼 2、3 单元 3 层钢筋、 性目标及实 施计划完成 三号楼 2、3 单元完成工程量的 50% 情况 模板完成，待浇筑混凝土； 1 单元 2 层模板完成 50%， 钢筋完成 40%。 项目绩效定 量目标（指 一级 指标 二级指标 指标内容 指标（目 标）值 23 实际完成值 标）及完成 情况 数量指标 项目 产出 指标 质量指标 完成年初预期目 标内容 已完成 已完成 干部职工周转宿 舍项目完成质量 达到质量要 求 基本达成预期指标 房屋主体质量 达到质量要 求 合格 实施进度 按期完成 基本达成预期指标 年度任务按时完 成率 100% 100% 项目成本预算 合理 基本达成预期指标 提高九寨沟县基 层服务建设水平， 促进地方经济和 社会快速发展 明显提升 时效指标 成本指标 经济效益 指标 项目 效益 指标 社会效益 指标 能有效改善干部 的生活与居住条 件，使公务员能 够安心工作，扎 实基层，无后顾 之忧 明显改善 正在建设阶段，尚未投入使用 周围环境 明显提升 正在建设阶段，尚未投入使用 受益职工满意情 况 全部满意 全部满意 社会满意度达到 90%以上 全部满意 全部满意 位 签字 生态效益 指标 服务对象 满意度指 标 绩效自评综合得分 92 评价等次 优秀 正在建设阶段，尚未投入使用 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 姚宁 副局长项目分管领导 县住建局 黄卫 副局长财务分管领导 县住建局 24 曹浩 甲方代表项目负责人 县住建局 评价组组长（签字）： 年 项目单位意见： 日 月 项目单位负责人（签章）： 主管部门意见： 年 月 日 主管部门负责人（签章）： 财政部门归口业务股室意见： 年 月 日 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 联系电话： 年 填报人（签名）： 日 25 月 五、评价报告综述（文字部分） （六）项目基本概况 九寨沟县干部职工周转宿舍建设项目于 2017 年 10 月 27 日经州发改委批准立项，建 设规模及内容为新建县级干部职工周转宿舍 180 套，60 平方米/套，建筑面积共 10800 平方米。项目估算总投资 3375 万元，资金来源为中央藏区专项资金及地方配套资金。 （七）项目资金使用及管理情况 到位资金 2700 万元，累计支付 534.92 万元，结余 2164.81 万元。 （八）项目组织实施情况 九寨沟县干部职工周转宿舍建设项目于该项目于 2018 年 2 月 8 日完成施工招标，中 标单位四川省第一建筑工程公司 ，中标价 3270.76 万元，该项目计划 2019 年 12 月底完 工。三号楼 2、3 单元 3 层钢筋、模板完成，待浇筑混凝土；1 单元 2 层模板完成 50%， 钢筋完成 40%。 （九）综合评价情况及评价结论 该项目严格按照实施计划节点，及时开展项目申报、资金落实、手续办理、项目建 设等各项工作，正在积极推进项目建设进度，确保项目按期完工达到项目建设标准。按 照中央专项资金的支持标准，结合本地实际，同步落实本级财政资金，统筹用于项目建 设。项目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范。根据县财政局文件要求，我们认真 组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格，项目自评 92 分。 （十）项目主要绩效情况分析 26 资金着重用于加大基础设施建设和积极推进当地基层政权建设，把“富民安康”工 作落到实处，资金有效使用及时保证了项目有序推进。通过该项目的实施，能有效改善 干部的生活与居住条件，使公务员能够安心工作，扎实基层，无后顾之忧。提高九寨沟 县干部队伍整体素质与工作质量，提高九寨沟县基层服务建设水平，促进地方经济和社 会快速发展，项目建成所带来的经济性效益、社会效益、可持续效益显著。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 存在的问题：项目征地拆迁问题，一号边坡涉及两户村民群众工作难以取得实质进 展。下一步将明确责任分工，强化统筹协调，形成整体合力，进一步做好项目推进工作。 同时加强要素保障和服务协调，积极解决项目征地拆迁等问题，按照时间节点加快项目 实施，确保项目资金的有效使用。 （七）附件 27 附件 2-3 九寨沟县 2018 年度财政项目支出 绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价□ 项目名称：九寨沟景区人车分流系统建设项目 项目单位： 九寨沟县住房和城乡建设局 主管部门： 九寨沟县住房和城乡建设局 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 28 2019 年 报告日期： 6 月 26 日 九寨沟县财政局（制） 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 苟晓钦 联系电话 18990422333 项目地址 九寨沟县漳扎镇 邮 623499 编 2018 年 11 月起至 2019 年 9 月止 项目起止时间 计划安排资金 实际到位资金 3500 （万元） 结余 实际支出 2800 （万元） 2663.91 136.09 （万元） （万元） 其中：中央财政 2800 其中：中央财政 2800 其中：中央财政 131.19 其中：中央 2668.81 财政 省财政 省财政 省财政 省财政 州财政 州财政 州财政 州财政 县财政 县财政 其它 其它 县财政 其它 700 县财政 0 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 专家评审费 实际支出 数 会计凭证号 0.3 2018 年 8 月 10 号凭证 29 备注 勘察设计费 可行性研究评审费 造价咨询费 支出合计 115.749864 2018 年 11 月 52 号凭证 5.2429 2018 年 12 月 59 号凭证 9.9 2018 年 12 月 60 号凭证 131.192764 三、项目绩效自评情况 预 项目绩效定 期 目 标 实际完成 性目标及实 施计划完成 情况 完成项目前期手续及招投标工作，施工单位进 已完成工程招投标，施工单 场 位已进场搭建项目部 一级 指标 二级指标 项目 产出 指标 指标（目 实际完成值 标）值 完成年初预期目 标内容 已完成 景区人车分流项 目完成质量 达到质量要 基本达成预期指标 求 明显提升 基本达成预期指标 景区人车分流项 目实施进度 按期完成 基本达成预期指标 年度任务按时完 成率 100% 100% 项目成本预算 合理 基本达成预期指标 经济效益 漳扎镇片区基础 设施 明显提升 正在建设，尚未为投入使用。 指标 发展地方经济， 满足游客需求 明显提升 正在建设，尚未为投入使用。 数量指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 指标内容 质量指标 项目实施村内环 境质量 时效指标 已完成 成本指标 项目 效益 指标 30 人居环境质量 明显改善 正在建设，尚未为投入使用。 指标 初步缓解漳扎镇 区内交通拥堵现 状，提高镇区道 路的安全运行。 明显改善 正在建设，尚未为投入使用。 生态效益 保护自然环境 明显提升 正在建设，尚未为投入使用。 指标 乡镇整体形象 明显改善 正在建设，尚未为投入使用。 服务对象 受益居民满意情 况 普遍满意 全部满意 社会满意度达到 90%以上 全部满意 全部满意 位 签字 社会效益 绩效自评综合得分 评价等次 满意度指 标 91 优秀 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 姚宁 副局长项目分管领导 县住建局 黄卫 副局长财务分管领导 县住建局 苟晓钦 甲方代表项目负责人 县住建局 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 日 31 月 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 财政部门归口业务股室意见： 年 月 日 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 联系电话： 年 填报人（签名）： 日 32 月 五、评价报告综述（文字部分） （十一）项目基本概况 九寨沟景区人车分流系统建设项目，于 2017 年 8 月 18 日经县发改委批准立项，建设规模及内容 为新建道路总长 12238.66m。其中，骑游道 10568.07m（起于隆康桥，止于漳扎一队桥），道路平均宽 度 3m；游人步道 1670.59m，平均宽度 2m。新建安全护栏 1570m。在九龙宾馆——藏王宴舞——任智 休闲——沟口新建停车场 3 座，总面积 5827㎡（新增停车位 166 个）新建镇区绿地 30000㎡（其中， 本地乔木 670 株） 。建设景观建筑小品 990㎡，景观类小品（花池、矮墙等）180 个，美化重点桥梁立 面共 8 座。新建景区标识牌 90 块、垃圾桶 92 个、景观座椅 110 个、景观庭院灯（及草坪灯）170 个。 新建市政管网约 1460 米。新建健身设施若干。项目估算总投资 3500 万元，资金来源为中央预算内资 金和县级配套资金。 （十二）项目资金使用及管理情况 2018 年县财政局根据阿坝州财政局《关于下达 2018 年藏区专项中央预算内基建投资预算的通知》 （阿州财投〔2018〕47 号）文件精神，下达 2018 年藏区专项中央预算内基建投资预算资金 2800 万 元用于九寨沟景区人车分流系统，该项目 2018 年到位资金 2800 万元，累计支付 131.19 万元，结余 2668.81 万元。 我局对县财政局下达的 2018 年藏区专项中央预算内基建投资预算资金严格按程序进行管理，项 目实施单位设专人负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，无挪用和截留 现象。我县财政、建设主管部门按职责分工积极参与项目监督，项目达到了预期目标。 （十三）项目组织实施情况 该项目于 2018 年 10 月 26 日完成施工单位招标，中标价价格：2369.75 万元，于 2018 年 11 月 5 日完成监理单位招标，中标价格：44.66 万元，目前施工单位已进场施工，成立项目部。 33 （十四）综合评价情况及评价结论 该项目严格按照实施计划节点，及时开展项目申报、资金落实、手续办理、项目建设等各项工作， 正在积极推进项目建设进度，确保项目按期完工达到项目建设标准。按照中央专项资金的支持标准， 结合本地实际，同步落实本级财政资金，统筹用于项目建设。项目成本预算合理，资金拨付到位、使 用规范。根据县财政局文件要求，我们认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格，项目自 评 91 分。 （十五）项目主要绩效情况分析 资金着重用于完善漳扎镇镇区的交通体系，提供安全通畅的基础设施服务，保护自然环境，发展 地方经济，满足游客需求，整治镇区脏乱差，资金有效使用及时保证了项目有序推进。通过该项目的 实施，能有效解决行人与车辆基本分流，初步缓解漳扎镇区内交通拥堵现状，提高镇区道路的安全运 行。保护自然及人文资源，满足广大游客和当地居民多层次的需求，同时进一步促进地方经济发展， 提升人们健康、生态的生活方式；建设九寨沟县漳扎镇人车分流系统能满足人们休闲漫步、运动健身、 湿地科普、垂钓阅读、观景亲水等多种多样的滨水休闲活动，通过用活动的方式去表达和塑造九寨沟 旅游方式的的美好，同时堤防景观绿化的建设正是对破坏的环境进行修复，提升。因此，项目建成所 带来的经济性效益、社会效益、生态效益、可持续效益显著。因该项目施工单位正式进场后已进入冬 歇期，项目暂时停止施工。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 存在的问题：一是项目征地拆迁问题，涉及到沿线的宾馆构筑物、地下管线、街道、挪移电杆等。 二是项目与其他单位项目场地存在冲突问题，造成项目无法实施。下一步将明确责任分工，强化统筹 协调，形成整体合力，进一步做好项目推进工作。同时加强要素保障和服务协调，着力实施重点项目， 积极解决项目征地拆迁及项目冲突等问题，确保项目按时开工并加快项目实施进度。 34 （七）附件 35 附件 2-4 九寨沟县 2018 年度财政项目支出 绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价□ 项目名称： 九寨沟县传统村落建设项目 项目单位： 九寨沟县住房和城乡建设局 主管部门： 九寨沟县住房和城乡建设局 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 36 报告日期： 2019 年 6 月 25 日 九寨沟县财政局（制） 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 黄一轩 联系电话 19934123421 项目地址 九寨沟县政务中心 5 号楼 邮 623400 编 2018 年 8 月起至 2019 年 12 月止 项目起止时间 计划安排资金 实际到位资金 8500 （万元） 结余 实际支出 5000 4469.16 530.84 （万元） （万元） （万元） 其中：中央财政 其中：中央 3469.16 财政 省财政 省财政 州财政 州财政 州财政 县财政 县财政 县财政 县财政 其它 其它 其它 其它 其中：中央财政 其中：中央财政 4200 省财政 省财政 州财政 800 二、项目支出明细情况 支出内容 九寨沟县传统村落可研编制 费 实际支出数 会计凭证号 15.2 2018 年 7 月 3 号凭证 37 备注 1000 九寨沟县传统村落（大录乡 东北村）图审费 专家评审费（大录乡东北村） 九寨沟县传统村落建设（大 录乡东北村）工程款 九寨沟县传统村落建设-设 计费 九寨沟县传统村落建设-勘 察费 九寨沟县传统村落建设（大 录乡东北村）-造价咨询费 九寨沟县传统村落建设审图 费 九寨沟县传统村落建设（大 录乡东北村）工程款 九寨沟县传统村落建设-设 计费 九寨沟县传统村落建设（大 录乡东北村）监理费 0.7844 2018 年 9 月 3 号凭证 0.24 2018 年 9 月 1 号凭证 237.022861 2018 年 10 月 1 号凭 证 26.226179 2018 年 11 月 5 号凭 证 7.5476 2018 年 12 月 31 号凭 证 0.94 2018 年 12 月 31 号凭 证 12.8 2018 年 12 月 31 号凭 证 145.145631 2018 年 12 月 32 号凭 证 7.878537 2018 年 12 月 33 号凭 证 6.256 2018 年 12 月 33 号凭 证 530.841208 支出合计 三、项目绩效自评情况 预 项目绩效定 期 目 标 实际完成 性目标及实 施计划完成 情况 项目绩效定 量目标（指 2018 年完成一标段大录乡东北村的建设内容， 已完成大录乡东北村的竣工 累计完成投资 540 万元 验收，累计完成投资 532 万元 一级 指标 二级指标 指标内容 指标（目 标）值 38 实际完成值 标）及完成 情况 数量指标 质量指标 项目 产出 指标 完成一标段 大录乡东北 村的建设内 容 对村内道路、 给排水管网、 强弱电等基 础设施进行 维修改造，提 升了村寨基 础设施功能 东北村已竣工验收 满足行业 要求、国 家规范要 求 满足行业要求、国家规范要求 时效指标 按期完工达 到项目建设 标准 按期完成 按期完成 成本指标 成本预算合 理，资金拨付 到位、使用规 范 资金使用 及时、规 范、合理 资金使用及时、规范、合理 依靠旅游创 造新的增收 点 建设完成 后增加旅 游收入 暂未开园，游客较少 利于乡村振 兴和社会经 济稳定发展 利于乡村 振兴和社 会经济稳 定发展 经济效益 指标 社会效益 指标 项目 效益 指标 东北村竣 工验收 生态效益 指标 服务对象满意 度指标 绩效自评综合得分 94 评价等次 优秀 践行“绿水青 践行“绿水 山 就 是 金 山 青山就是 银山”的思想， 金山银山” 利 于 传 统 村 的思想，利 落 的 保 护 与 于传统村 落的保护 发展 与发展 对于传统村 落所属的乡 镇与村寨，都 很支持项目 建设，全部满 意 乡镇、村满 意 利于乡村振兴和社会经济稳定发 展 践行“绿水青山就是金山银山”的思 想，利于传统村落的保护与发展 乡镇、村满意 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 姚宁 副局长项目分管领导 县住建局 黄卫 副局长财务分管领导 县住建局 黄一轩 甲方代表项目负责人 县住建局 39 位 签字 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 主管部门意见： 年 月 日 主管部门负责人（签章）： 财政部门归口业务股室意见： 年 月 日 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 填报人（签名）： 联系电话： 年 日 40 月 五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 九寨沟县传统村落建设项目按《“8·8”九寨沟地震灾后恢复重建总体规划》和 《“8·8”九寨沟地震灾后恢复重建总体规划 5 个专项实施方案》，坚持科学规划、整体 保护，严格保护传统村落整体格局、肌理和历史风貌，保护性修复受损的传统村落。力 争到 2020 年，传统村落的保护、利用、发展长效机制基本建立,历史文化得到保护和传 承,形成一批旅游、文化产业集群,村民生产生活条件明显改善、生活水平明显提髙、幸 福感明显增强。该项目建设内容为保复修缮 1000 余处传统民居建筑风貌，保护修复 1000 余处历史环境要素，整治公共环境 500 余处，打造提升村落整体景观节点 600 余处。 （二）项目资金使用及管理情况 截至 2018 年 12 月底，县财政已统筹安排了 5000 万元用于支持项目开展，资金已全 部拨付到位。九寨沟县传统村落建设项目大录乡东北村已竣工验收，累计支付了工程建 设资金 530.841208 万元。我局对县财政局下达的中央自然灾害生活补助专项资金严格按 程序进行管理，项目实施单位设专人负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资 金做到专款专用，无挪用和截留现象。我县财政、建设主管部门按职责分工积极参与项 目监督，达到了预期目标。 （三）项目组织实施情况 九寨沟县传统村落建设项目，分两个标段实施，一标段建设大录乡东北村，二标段 建设剩下的 16 个村。在实施一标段大录乡东北村的同时，我局已在实施二标段的前期内 容，包括勘察、测绘、设计以及前期程序办理等内容，预计 2019 年 2 月完成二标段的招 投标工作，3 月施工队伍进场施工。 41 （四）综合评价情况及评价结论 在此次评价中，九寨沟县传统村落建设项目绩效自评价情况较好，资金使用和效果 达到了预期的经济、环境和社会效益。 （五）项目主要绩效情况分析 该项目主要绩效目标完成情况分析： 产出指标完成情况分析 数量指标 九寨沟县传统村落建设项目，建设工期为 2018 年 8 月至 2019 年 12 月，分两批 实施，目前已完成一标段（大录乡东北村）所有内容，其余 16 个村作为二标段，施工单 位已进场施工。 （2）质量指标 项目已完成大录乡东北村的建设内容，对村内道路、给排水管网、强弱电等基础设 施进行维修改造，提升了村寨基础设施功能。 （3）时效指标 我局对照项目实施计划节点，及时开展项目申报、资金落实、手续办理、项目建设 等各项工作，我局正在积极推进项目建设进度，确保项目按期完工达到项目建设标准。 成本指标 我局按照中央专项资金的支持标准，结合本地实际，同步落实本级财政资金，统筹 用于项目建设。项目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范。 42 效益指标完成情况分析 经济效益 项目依靠旅游创建新的增收点，实现脱贫致富奔小康。实现“绿水青山就是金山银 山” ，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”实现乡村振兴。 社会效益 本项目的建设是践行“绿水青山就是金山银山”的重要思想，项目的实施，符合 《“8·8”九寨沟地震灾后恢复重建总体规划》（川府发〔2017〕56 号）、《“8·8”九 寨沟地震灾后恢复重建总体规划 5 个专项实施方案》以及国家相关政策要求。项目的建 设有利于实现乡村振兴；有利于“脱贫致富奔小康”；有利于九寨沟县社会经济的稳定和 发展。项目实施对九寨沟县建设以及构建和谐社会将起到良好的效果。 生态效益 项目的建设将有利于传统村落的保护与发展，使该村寨借助于九寨沟的进一步开发 和发展，向世人展现藏民族传统村落的魅力。 可持续影响 传统村落的保护与发展应以保护性发展为主，既要注重传统村落历史、建筑、精神 遗产、历史记忆、宗族传衍、俚语方言、乡约乡规、生产方式等的保护，又要注重村落 的生产、生活、环境的发展，持续激发传统村落的发展活力，以传统村落的可持续发展 带动更多的贫困群众脱贫致富奔小康，实现“百姓富”与“生态美”有机统一的目标。 3、满意度指标完成情况分析 对于传统村落所属的乡镇与村寨，都很支持传统村落项目的建设，服务对象全部满 43 意。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 对于点多面广的传统村落项目建设，施工现场属原始村落，受诸多特定施工现场环 境条件制约，施工难度极大，对施工单位的组织能力、协调能力都有较高要求，存在一 定难度。将 17 个传统村落分为两个标段进行实施，可在一标段的时候积累经验，提高处 理问题的能力，在实施二标段的时候即能有效地进行掌控，轻车熟路，提高办事效率和 加快施工进度。 （七）附件 44 附件 2-5 九寨沟县 2018 年度财政项目支出 绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价□ 项目名称：九寨沟县漳扎镇市政基础设施（桥梁）建设项目 项目单位： 九寨沟县住房和城乡建设局 主管部门： 九寨沟县住房和城乡建设局 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 45 报告日期： 2019 年 6 25 日 月 九寨沟县财政局（制） 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 苟晓钦 联系电话 18990422333 项目地址 九寨沟县漳扎镇 邮 编 632100 2018 年 9 月起至 2019 年 项目起止时间 8 月止 结余 计划安排资金 20 实际到位资金 实际支出 （万元） 50 （万元） （万元） （万元） 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财 政 其中：中央 财政 省财政 省财政 省财政 省财政 州财政 州财政 州财政 州财政 县财政 县财政 县财政 县财政 其它 其它 其它 其它 2050 1642.91 407.09 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 施工进度款 302.34672 2018 年 12 月 20 号凭证 2018 年第四批新增地方政府债券资金 设计费 55.36 2018 年 12 月 20 号凭证 2018 年第四批新增地方政府债券资金 46 可研编制费 7.38 2018 年 12 月 20 号凭证 2018 年第四批新增地方政府债券资金 检测费 4 2018 年 12 月 20 号凭证 2018 年第四批新增地方政府债券资金 水土保持补偿费 0.3 2018 年 12 月 20 号凭证 2018 年第四批新增地方政府债券资金 勘察费 19.26 2018 年 12 月 20 号凭证 2018 年第四批新增地方政府债券资金 水土保持方案编制费 6 2018 年 12 月 20 号凭证 2018 年第四批新增地方政府债券资金 监理费 8.513949 2018 年 12 月 20 号凭证 2018 年第四批新增地方政府债券资金 清单编制费 3.93 2018 年 12 月 20 号凭证 2018 年第四批新增地方政府债券资金 支出合计 407.090669 三、项目绩效自评情况 预 期 目 标 实际完成 上四寨水厂桥合计完成 4 根桩基共 66m；漳 扎二队新区桥钢箱梁基础、钢箱梁架设，人 项目绩效定 性目标及实 上四寨水厂桥、漳扎二队新区桥、漳扎镇政务中心 施计划完成 桥、月亮湾木屋酒店桥、二道桥村日照中心桥、沙 情况 坝二队入村桥开工建设 行道栏杆安装；漳扎镇政务中心桥合计完成 10 根桩共 20m；月亮湾木屋酒店桥合计完成 4 根桩基 56m，1#桥台盖梁；二道桥村日照中 心桥景观改造除桥面木方未铺设（防人为损 坏影响验收）其余已完成，沙坝二队入村桥 0-2 号装机完成 20m，0-1 正在钻进， 一级 指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 二级指标 指标内容 6 座桥梁开工建设 数量指标 项目 产出 指标 质量指标 时效指标 指标 （目标） 6 座值 桥梁 均开工建 设 实际完成值 基本达成预期指标 桥梁建设项目完 成质量 达到质量 要求 基本达成预期指标 桥梁项目实施进 度 按期完成 基本达成预期指标 47 年度任务按时完 成率 100% 100% 桥梁建设项目成 本预算 合理 基本达成预期指标 经济效益 漳扎镇片区基础 设施 明显提升 基本达成预期指标 指标 村民脱贫致富 明显提升 基本达成预期指标 社会效益 人居环境质量 明显改善 基本达成预期指标 生态效益 漳扎镇片区环境 明显提升 基本达成预期指标 指标 整体形象 明显改善 基本达成预期指标 受益居民满意情 况 普遍满意 基本达成预期指标 社会满意度达到 80%以上 全部满意 全部满意 成本指标 项目 效益 指标 指标 服务对象满 意度指标 绩效自评综合得分 93 评价等次 优秀 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 姚宁 副局长项目分管领导 县住建局 黄卫 副局长财务分管领导 县住建局 苟晓钦 甲方代表项目负责人 县住建局 签字 评价组组长（签字）： 年 日 48 月 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 主管部门意见： 年 月 日 主管部门负责人（签章）： 财政部门归口业务股室意见： 年 月 日 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 联系电话：年 填报人（签名）： 日 49 月 五、评价报告综述（文字部分） 一、项目概况 九寨沟县漳扎镇市政基础设施（桥梁）建设项目于 2018 年 6 月 5 日经县发改局批准 立项，建设规模及内容为新建桥梁两座：新建沙坝一队发展用地桥，及上四寨油库桥； 对现状老、旧、危桥项目进行改扩建，共有八座桥梁，分别是：漳扎镇政务中心桥、月 亮湾木屋酒店桥、彭丰月亮湾电站桥、龙康电站桥、沙坝二队入村桥、漳扎二队新区桥、 二道桥村日照中心桥和二道桥村入村桥。项目估算总投资 2050 万元，资金来源为灾后恢 复重建资金及其他资金。 二、项目资金使用及管理情况 1、项目资金落实情况 2018 年 10 月 9 日州财政局根据省财政厅《关于下达 2018 年省预算内基本建设投资 支出预算的通知》（川财投〔2018〕162 号）文件精神，下达 2018 年省预算内投资建设 资金 1000 万元，用于九寨沟县漳扎镇市政基础设施项目。 2019 年 4 月 15 日县财政局根据阿坝州财政局《关于拨付 2019 年第四批新增地方债 券资金的通知》 （阿州财建〔2019〕35 号）文件精神，结合灾后重建债券资金中期调整， 九寨沟县漳扎镇桥梁 1500 万元。 2、项目资金实际使用情况 九寨沟县漳扎镇市政基础设施（桥梁）建设项目，截至 2018 年底，累计完成投资 450 万元，累计支付 407.09 万元，支付 2018 年省预算内投资建设资金 0 万元，结余 1000 万 元。灾后重建债券资金结余 1092.91 万元。 3、资金管理情况 我局对县财政局下达的 2018 年第四批新增地方政府债券资金和 2018 年省预算内投 资建设资金严格按程序进行管理，项目实施单位设专人负责项目资金管理，建立健全了 财务管理制度，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。我县财政、建设主管部门按职 责分工积极参与项目监督，项目达到了预期目标。 项目组织实施情况 50 1、项目组织情况 （1）、九寨沟县漳扎镇市政基础设施（桥梁）建设项目于 2018 年 8 月 23 日完成施 工单位招标工作，中标单位万锦建设集团有限公司，中标价 1712.694875 万元，该项目 计划 2019 年 8 月 6 日完工。 2、项目管理情况 该项目由我局组织管理，在项目实施过程中，所有项目都严格按照相关管理制度进 行，如前期资料、招标资料、合同资料等。分管局长、财务股、质量监督站参与项目监 管与验收，各自分工协作、职责分明。一是我局派专人对项目的落实，实施进行现场巡 查和验收，确保项目工程质量和资金的安全使用。二是认真按照上级部门的统一部署， 统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款 专用。三是全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明， 确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。四是项目资金支付形式，由 财政所年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使 用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。 四、综合评价情况及评价结论 我局对照项目实施计划节点，及时开展项目申报、资金落实、手续办理、项目建设 等各项工作，正在积极推进项目建设进度，确保项目按期完工达到项目建设标准。按照 专项资金的支持标准，结合本地实际，同步落实本级财政资金，统筹用于项目建设。项 目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范。根据县财政局文件要求，我们认真组织了 项目资金绩效自评工作，填写了相关表格，项目自评 93 分。 五、项目主要绩效情况 我局 2018 年的项目资金分配合理，资金监管有力。资金着重用于加大基础设施建设， 让精准扶贫落到实处。本项目的建设将有利于完善、改善和提升漳扎镇片区的基础设施， 解决因九寨沟县“8·8”地震造成的漳扎镇片区基础损坏而带来的制约漳扎镇片区发展 的瓶颈，为漳扎镇片区脱贫致富奔小康打下坚实的基础。因此，本项目的建设是“扶贫 攻坚、精准扶贫、脱贫致富奔小康”的保障。同时将进一步提升漳扎镇片区的环境保护， 为山更青，水更秀创造有利条件，因此，本项目的建设具有一定的环保效益。在此次评 价中，该项目完成质量较好，资金有效使用，项目预期的经济、环境和社会效益显著。 六、主要经验及做法、存在的问题和建议 一是注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项 51 目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责 任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。可行性研究报告的绩效目标明确， 并委托专家进行详细的绩效评审，最后提交局务会会研究确定。二是建立跨年度的预算 平衡机制，保障重大项目的资金需求，优化资金支出结构，提高资金使用效率。三是加 强对项目的过程管理。设备采购、基建工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均 通过市政府采购监管平台，从资金申报、项目审定、采购审批、抽取代理机构、发布公 告、招投标等，全程每环节均通过政府采购网进行实施，实现了政府采购全过程的公开、 公平、透明。 存在的问题：总体看，虽然截至目前项目推进情况整体良好，但部分项目前期推进 依然存在着一些困难和问题，主要表现在以下两方面：一是项目征拆问题。部分项目征 拆问题突出。二是项目场地冲突问题。项目与其他单位项目场地存在冲突问题，造成项 目无法实施 。 改进措施：一是，明确责任分工，强化统筹协调，形成整体合力，进一步做好项目 推进工作。二是加强要素保障和服务协调，着力实施重点项目，积极解决项目征地拆迁 及项目冲突等问题，确保项目按时开工并加快项目推进力度。三按照时间节点加快项目 实施，确保项目资金的有效使用。 52 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 53