南昌市总工会2018年部门整体支出绩效评价报告 - 预决算公开专栏 - 南昌市总工会.doc

2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 南 昌 市 总 工 会 本 级 2018 年 度 部 门 整 体 支出绩效评价报告 南昌市总工会 2019 年 9 月 2 日 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 目 录 前 言 ..........................................................................................1 一、部门概述和基本情况............................................................1 （一）部门成立时间、职能定位及变化过程........................1 （二）部门人员机构构成和内控情况 ..................................2 （三）上下级管理机制 ........................................................3 （四）中期规划和工作计划.................................................3 二、评价工作开展 ......................................................................5 （一）绩效评价实施过程情况 .............................................5 （二）绩效评价整体结果概况 .............................................6 三、部门整体支出绩效评价分析.................................................8 （一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度......8 （二）部门重点项目的组织开展情况 ..................................9 （三）部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决 算数据等.....................................................................................9 （四）部门内部管理情况 ..................................................10 （五）从经济性、效率性、效益性等方面部门支出进行总体 评价 ..........................................................................................10 四、存在的问题 ........................................................................15 五、整改措施或建议.................................................................16 六、其他需要说明的问题..........................................................17 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 前 言 为深入贯彻落实《预算法》文件精神，认真履行全面实施绩效管 理的“十九大”精神，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益， 根据《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府 发[2013]8 号）、《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价 管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8 号）、 《南昌市财政局关于 开展 2018 年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（洪财办 [2019]31 号）等文件的要求，成立绩效评价小组开展本次绩效评价工 作。 现将具体绩效评价情况报告如下： 一、部门概述和基本情况 （一）部门成立时间、职能定位及变化过程 南昌市总工会成立于 1927 年。根据《市委办公厅关于印发<南昌 市总工会机关内设机构和人员编制规定>的通知》 （洪办字〔2002〕84 号），南昌市总工会的主要职能为根据党的基本理论、基本路线、基本 纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大 会、执委会和南昌工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的 决议；依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地 推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突 出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究， 向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出 意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定； 1 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责工会理论政策的研究，研究 制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻 执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工 代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工 作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；协助 市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助省总工会做好 在赣全国劳模和"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的推荐、管理 工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、 制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市 工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；负责工会国际联络工作， 发展同有关国家工会的友好关系，负责与香港、澳门特别行政区和台 湾地区工会的交流工作；承办市委、市政府和省总工会交办的其它事 项。 （二）部门人员机构构成和内控情况 根据《市委办公厅关于印发<南昌市总工会机关内设机构和人员编 制规定>的通知》（洪办字〔2002〕84 号）及《关于调整市总工会机关 有关机构编制事项的通知》（洪编办发[2016]95 号），南昌市总工会机 关内设办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、民主管理部、保 障部、法律工作部、财务部、基层组织建设部、女职工部、资产管理 部、经审委员会办公室、市教科文卫体工会 13 个职能部室。编制部门 核定 2018 年南昌市总工会本级机关行政编制数为 42 名、工勤编制数 为 1 名。2018 年底实有人员 40 人。 按照 2012 年 11 月 29 日《行政事业单位内部控制规范（试行） 》 财会〔2012〕21 号通知，南昌市总工会根据规范建立适合本单位实际 2 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 情况的内部控制体系，并组织实施，具体工作包括梳理单位各类经济 活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险 点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位 各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。制定预算业务控制、 收入业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同 控制等内部控制体系，合理保证本单位经济活动合法合规、资产安全 和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公 共服务的效率和效果。 （三）上下级管理机制 南昌市总工会业务上接受江西省总工会的业务指导，行政上受市 委、市政府的领导。南昌市总工会现辖 3 县 6 区总工会、3 个开发区、 1 个新区和市直机关工会工作委员会以及 338 家直属基层工会。南昌 市总工会共有 6 个预算单位，包括南昌市总工会本级、南昌市工人文 化宫、南昌市职工科技大学、南昌市总工会网络信息宣传中心、南昌 市总工会职工服务中心、南昌市思想政治工作研究会秘书处，南昌市 总工会本级是南昌市财政支出一级预算单位。 （四）中期规划和工作计划 今年下半年，我会将以实施“6123”工程为抓手，做好“党政所 需、职工所急、工会所能”的事，动员全市广大职工为打造富裕美丽 幸福现代化江西“南昌样板”作出新的更大贡献。 在“创建六型工会”方面，市总班子全体成员将带头深入县区、 深入基层，注重全方位调查研究，着力挖掘一批“党政满意、企业欢 迎、职工拥护”的工会工作示范点，并通过现场会等形式将先进经验 3 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 向全市推广；以此带动市、县两级工会干部主动进基层、进企业的门， 手把手的教，面对面的导，提升基层工会干部能力素质。 在“一提升”方面，借鉴外地先进经验，在全市打造一批全省领 先的示范点。红谷滩新区楼宇经济经济发达，在其创建楼宇工会示范 点；发挥西湖区商圈经济发达的优势，创建商圈工会示范点；立足南 昌县职工之家建设实际，创建社区职工之家示范点；结合进贤县、安 义县群团改革实际，创建群团服务中心示范点。通过典型引路、以点 带面、提升扩面，来不断促进我市工会组织的覆盖和规范。 在“两夯实”方面，按照构建市总机关与市总平台相结合的扁平 化高效运行机制的要求，推动市总各机关处室业务人员入驻职工服务 中心相应窗口，推动市总各机关处室业务工作在市总网络中心开设相 应的网络工作模块。以此，创新形成具有南昌工会特色的“市总职能 处室编导、市总党组制片、两个平台唱戏”的以职工为中心、服务职 工美好生活的大格局，真正实现“让数据多跑路，让职工少跑腿”，切 实提升职工群众的获得感满足感幸福感。 在“三优化”方面，创编一台节目，在“夏日送清凉”、“国庆” 之际，赴县区、工业园、大型企业进行慰问演出；聘请专业律师常驻 职工服务中心，免费为职工提供法律援助服务；把全市“三师一室” 内的律师组织起来，成立律师团队，在网上提供法律援助服务；围绕 南昌“强攻产业、决战工业”，以工业园区为主战场，在全市重大工程 项目、重点发展产业、新经济业态组织中广泛开展“两重一新”劳动 竞赛活动；依托南昌市职工科技大学，广泛开展职工技能培训和工会 干部教育，筹备成立创客中心，为职工技能发展提供平台。 4 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 二、评价工作开展 （一）绩效评价实施过程情况 根据《南昌市财政局关于开展 2018 年度市直部门整体支出绩效评 价工作的通知》（洪财办〔2019〕31 号）文件要求，南昌市总工会开 展了 2018 年度整体支出绩效评价工作。 1.评价范围：南昌市总工会本级 2018 年度部门整体支出。 2.时间安排：2018 年 8 月 10 日-2018 年 9 月 2 日 3.评价的主要内容 评价主要围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况； 部门资产管理匹配情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务 所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率；服务对象满意度等。 4.评价方法 为保证绩效自评工作依法依规、实事求是；确保数据真实准确、 内容全面完整；防止弄虚作假、虚抬分数，南昌市总工会成立绩效评 价小组开展 2018 年度南昌市总工会本级的部门整体支出绩效自评工 作。 主要通过查看部门相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及 调查问卷等方式客观进行整体评价，并对《南昌市总工会本级部门整 体支出绩效评价指标体系评分表》进行评分，最后出具绩效自评报告。 5.绩效评价工作过程 按照南昌市财政局绩效办的统一部署，此次绩效评价评价项目组 工作分为前期准备、现场评价、整理编制初稿和出具正式报告四个阶 段。 5 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 ①前期准备阶段 组织绩效评价小组相关人员参加培训、讨论，熟悉相关政策规定， 领会绩效评价文件精神，明确工作任务、时间安排及相关要求。准备 绩效评价工作所需材料，编制完善绩效评价工作基础数据表、及工作 底稿样表等。 ②现场评价阶段 绩效评价小组对南昌市总工会进行现场评价，对绩效评价指标体 系各项指标的实际情况进行实地检查、交换意见并形成结论。同时对 部门服务对象、社会群众、部门内部员工实施满意度问卷调查，掌握 该部分人群对部门整体工作开展的真实看法。 ③编制初稿阶段 整理完善工作底稿，全面和综合分析现场评价阶段的工作情况， 回收满意度调查问卷，对调查数据进行科学筛选和深入分析。梳理绩 效评价工作的经验及不足，形成绩效评价报告初稿。 ④完成报告阶段 经过最终审定出具正式报告，同时整理好绩效评价小组绩效评价 工作底稿等相关资料存档备查。 （二）绩效评价整体结果概况 2018 年度南昌市总工会总体运行情况良好，目标设置明确、合理 合规，根据《南昌市总工会本级部门整体支出绩效评价指标体系评分 表》评分，综合自评得分为 95.11 分，评价等级为“优” 。 表1 2018 年度南昌市总工会职工服务中心部门整体绩效评价得分一览表 一级指标 二级指标 投入指标 项目绩效目标 三级指标 年初项目绩效目标编 6 报 权重 得分 4 2.86 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 部门预算配置 年中追加项目 3 3 绩效目标编报 财政供养人员控制率 3 3 三公经费变动率 5 5 项目安排率 5 3.85 基本支出 8 8 预算完成率 项目支出 8 8 预算完成率 支付进度率 6 6 公用经费 6 6 控制率 “三公经费” 6 6 控制率 政府采购 6 6 执行率 管理制度健全性 3 3 资金使用合规性 7 7 预决算信息公开性 4 4 绩效评价 6 4.90 覆盖率 年度重点 5 5 工作办结率 财政预算 10 9 绩效管理 社会公众 5 4.5 满意度 100 96.75 预算执行 过程指标 预算管理 部门履职效果 总分 2018 年南昌市总工会本级年初预算收入 336.73 万元（剔除财政 代收的行政事业单位工会经费 1229.55 万元），年中调整 948.69 万元， 包括劳模慰问金 185.6 万元（根据当年全市健在市级劳模人数确定金 额，无法列入预算）；爱祖国爱家乡文艺汇演专项经费 52.4 万元；南 昌市第八届工人运动会 100 万元；扣减增人增资 7.66 万元；职工抚恤 7 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 金 35.75 万元；市直单位一次性补助 421.2 万元及增人增资 25.9 万元。 剔除配套劳模慰问金、市直单位一次性补助及增人增资后，年中预算 调整 180.49 万元，预算调整率为 53.6%，大于 10%，预算编制有待进 一步加强。全年实际支出 1149.92 万元，预算完成率为 100%，预算执 行情况较好。 2017 年南昌市总工会本级“三公经费”预算 0 元，实际支出 0 元， “三公经费”得到了有效的控制。 在项目资金管理中，南昌市总工会严格按照财务管理制度，规范 财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留，并做到了专款专用。 南昌市财政局对南昌市总工会本年度预算绩效管理工作考核结果 为 90 分。 三、部门整体支出绩效评价分析 （一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度 年度工作计划符合部门工作职责设定，与中期规划密切相关，年 度工作计划目标与中期规划一致，中期规划由每年年度工作计划具体 实施完成。年度工作计划与中期规划充分反映了南昌市总工会的职能， 完成年度工作计划与中期规划，即实现了南昌市总工会的职能，三者 相辅相成，部门职能体现南昌市总工会的宗旨，指导中期规划，并由 年度工作计划具体实施完成。 （二）部门重点项目的组织开展情况 2018 年度南昌市总工会无重点项目，同上年情况一致。 8 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 （三）部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决 算数据等 1.2017 年度部门预决算情况 南昌市总工会本级 2017 年年初预算收入合计 333.39 万元（剔除 财政代收的行政事业单位工会经费 1080.36 万元），资金来源全部为 财政拨款收入；预算支出合计 333.39 万元，其中：基本支出 167.39 万元，项目支出 166 万元。 2017 年度调整预算后收入合计 918.98 万元，资金来源全部为财 政拨款收入；调整后预算支出合计 918.98 万元，其中：基本支出 464.43 万元，项目支出 454.55 万元。 2017 年度决算收入合计 918.98 万元，资金来源全部为财政拨款 收入；决算支出 918.98 万元，其中：基本支出 464.43 万元，项目支 出 454.55 万元。 2.2018 年度预决算情况 南昌市总工会本级 2018 年年初预算收入合计 336.73 万元（剔除 财政代收的行政事业单位工会经费 1229.55 万元） ，资金来源全部为财 政拨款收入；预算支出合计 336.73 万元，其中：基本支出 170.73 万 元，项目支出 166 万元。 2018 年度调整预算后收入合计 1149.92 万元，资金来源全部为财 政拨款收入；调整后预算支出合计 1149.92 万元，其中：基本支出 617.83 万元，项目支出 532.09 万元。 2018 年度决算收入合计 1149.92 万元，资金来源全部为财政拨款 收入；调整后预算支出合计 1149.92 万元，其中：基本支出 617.83 万 元，项目支出 532.09 万元。 9 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 （四）部门内部管理情况 南昌市总工会内部管理制度较规范，在日常管理方面，各部室负 责各部室的日常运作事宜，合理设置内部控制关键岗位，明确划分各 岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，重大事项集 体决策和会签制度；在项目资金管理方面，项目资金严格按照批准的 用途专款专用，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤 占和随意扣压；在财务管理方面，在部门财务管理制度的规范下，所 有经费实行“统一领导、集中管理”财务管理体制，经费支出实行分 级预算审批制度，并遵循适度授权原则、严格预算原则。严格执行收 支两条线的规定，确保各项收入应收尽收，及时入账。严格控制基本 经费支出，加强对日常经费开支的管理，并定期进行财务自查，同时 按照预算统筹安排使用，严格按照单位预算统一管理当年的支出费用， 专款专用。加大对公务卡的使用管理，要求工作人员严格按照公务卡 结算目录的要求使用公务卡；在资产管理方面，坚持谁使用谁保管谁 负责的原则，建立台账，各负其责，财务部负责固定资产的日常账务 处理，办公室负责台账登记和日常检查，各部室负责本部室的固定资 产保管，严禁将公有财产出借、变卖、挪作他用和占为己有；在风险 控制方面，2018 年建立了完善的内部控制制度及操作流程，大大降低 了各类风险。 （五）从经济性、效率性、效益性等方面部门支出进行总体 评价 总体上，南昌市总工会本级 2018 年度整体支出能够严格按预算执 行，绩效目标完成情况整体良好。 1.部门整体支出的经济性 10 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 （1）预算配置方面，在职人员数为 40 人，编制数 43 人，财政 供养人员控制控制率 107.5%，与上年相比有所上升。“三公经费”预 算控制较好，无“三公经费”预算安排。 （2）预算执行方面，全年预算收入 1149.92 万元（剔除财政代收 的行政事业单位工会经费 1229.55 万元） ，全年实际支出 1149.92 万元， 预算完成率 100%，预算执行情况较好；年初预算 336.73 万元，剔除 配套劳模慰问金、财政统筹经费及增人增资等后，年中预算调整 0 万 元，预算调整率为 0%，预算编制有待进一步加强。 （3）预算管理方面，本着厉行节约,只减不增的原则，严格执行 “三公”经费标准和审批制度与程序，2018 年度预算未安排公用经费、 三公经费。 2.部门整体支出的效率性 2018 年南昌市总工会按时按质的完成了各项工作内容。如：组织 两期“洪城热恋、牵手幸福”活动；开展南昌市“追逐梦想•绽放风 采”女职工素质提升行动启动暨“女职工素质提升大讲堂”开讲仪式； 组织市级劳模疗休养，向劳模送上春节慰问金；举行向一线职工送上 慰问品的夏送清凉活动；帮扶建档困难职工，送上生活必需品；开展 了 2018 年南昌市职工职业技能大赛、2018 年南昌市建筑工匠技能大 赛、女职工技能母婴大赛、第五届职工白衣天使护理技能大赛等活动。 工作成果的质量较高。 3.部门整体支出的效益性 （1）社会效益： 深化产业工人队伍建设改革，工人阶级主力军作用更加彰显。一 是大力贯彻落实新发展理念。积极投身三大攻坚战主战场，对免征增 值税的小微企业全额返还工会经费，响应为民营企业减负号召；筹集 11 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 400 余万资金投向挂点扶贫村，实施帮扶项目 20 余个；做实做优“四 季恒温”等传统服务品牌，将城市困难职工人均帮扶金额提升至 4000 元；开展“中国梦•劳动美”主题教育实践活动，主动参与“美丽南 昌·幸福家园”环境综合整治，切实提升广大职工群众文明素养。二 是大力推动职工全面发展。围绕南昌“强攻产业、决战工业”，联合有 关部门开展了全市焊工水工技能大赛、全市计算机网络安全员竞赛、 “洪城杯”女职工职业技能（月嫂）大赛、“全市卫生应急技能竞赛活 动”等劳动和技能竞赛，全市参与职工累计 21 万余人次。广泛开展职 工技能培训、岗位练兵和技能创新活动，组织举办月嫂、家政服务、 养老护理等培训班，帮助下岗失业职工实现再就业。完成全国职工书 屋示范点申报 3 家，创办全省首家电子职工书屋，新建 28 家省级标准 化职工书屋，拓展职工学习空间。三是大力弘扬劳模、劳动、工匠精 神。推荐表彰各级五一劳动奖状 25 个和奖章 131 名、工人先锋号 34 个、五一巾帼标兵岗 45 个和标兵 64 名。与南昌地铁电视合作，启动 以弘扬工匠精神为主题的《榜样的力量》系列宣传栏目，每天 15 次在 地铁电视上循环播放。与南昌电视台合作拍摄以弘扬劳模精神为主题 的专题短片共 50 期，引导广大职工树立辛勤劳动、诚实劳动、创造性 劳动的正确劳动观。组织 300 余名劳模参加疗休养，培育创建 11 家 劳模创新工作室，与市旅发委联合下文推动全市各级劳模免费参观 A 级景点，积极营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模的社会氛围。 深入实施“6123”工程，工会组织更加充满生机。一是创建“六 型工会”树立标杆。在全市范围内开展“三看三评”活动，采取分值 量化的办法，以五星、四星、三星三个等级来评价其工作效果，评选 出 97 个市级星级“六型工会”。 二是提升基层工会组织建设水平激 发活力。把“九大员”入会作为工作重中之重，先后在青山湖区、红 12 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 谷滩新区举办“九大员”入会集中行动仪式，积极组织货车司机、快 递员、创客、护工护理员等群体入会。着力推进楼宇、商圈工会建设， 促进“小三级”工会组织的覆盖和规范，2018 年全市新增基层工会 427 家，新增工会会员 25300 人。三是夯实两个平台前移阵地。市总网上 工作平台顺利投入运营， “两微一端”的框架基本建成。出资 200 万元 开展了“工会在身边·普惠满洪城”四季线上普惠活动，季季有主题、 月月有活动、内容接地气。聘请专业律师常驻职工服务中心，免费为 职工提供法律援助服务。着力推动工人文化宫清理整改，突出公益性 发展方向，推动各县区级全部建有工人文化宫或职工活动场所，进贤 县总工会完成面积约 1.5 万㎡的工人文化宫建设；青山湖区总工会完 成面积约 1.2 万㎡的综合型职工服务中心建设；高新区工会工委打造 5000㎡的职工之家，其工人文化宫建设已经立项。四是优化“三项服 务”普惠职工。依托工人艺术团、职工艺文院，为职工提供文化艺术 服务，在五一、国庆期间举行汇报演出，并赴社区和企业进行慰问演 出。强化“三师一室”建设，开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民 工公益法律服务行动，累计开展法治讲座 93 场，成功化解劳动纠纷 243 件，服务职工 2.4 万余人次。全市互助保障工作目标任务圆满完成， 实现互助保障金额 1270 万元，同比增长 4.64%。举办三次“洪城热 恋·牵手幸福”职工交友专场活动，为千名单身职工牵线搭桥。开展 为全市企业女职工进行免费妇科体检活动，联合市妇联、市人社局、 市财政局推动女职工经期卫生费的落地落实。开展“女职工素质提升 大讲堂”培训活动，提供声乐、朗诵、古琴、书法等 12 类培训服务， 累计培训 4000 余名女职工。 （2）可持续影响： 一是学习践行新思想。我们牢固坚持党对工会领导的正确方向， 13 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，“四 个意识”日益牢固，“四个自信”更加坚定，“两个坚决维护”成为自 觉行动，学习成效转化为积极探索、勇于担当的敬业精神，转化为破 解难题、创新实践的丰硕成果，开辟了工会工作新局面。 二是围绕中心、服务大局。我们坚持围绕做大做强做优大南昌都 市圈，在推动高质量发展、打好“三大攻坚战” 、创建全国文明城市等 战略重点上不断加力，与党委决策“同步”，与政府工作“同频”，服 务全市中心工作、服务职工群众不断谱写新篇章。 三是改革创新。我们坚决贯彻落实中央、省、市关于工会改革的 部署要求，顺应形势变化，紧跟时代步伐，着力增“三性”、去“四 化”、强基层、促创新，勇于自我革命、勇于创新实践，全面推进工会 发展思路、组织体制、运行机制、活动方式改革创新，突破阻碍工会 发展的体制机制藩篱，创新实施“6123”工程，使工会组织保持旺盛 活力和持续动力。 四是夯实基层基础。我们坚持着眼于扩大基层工会组织覆盖和工 作覆盖，采取多种措施推动各级工会重心下移、强基固本，把更多的 工作资源向基层倾斜，把更多的工作力量投入基层一线，着力解决基 层工会工作中的困难和问题，积极做好“九大员”群体入会与服务工 作，不断深化楼宇、商圈工会建设，有效打通联系服务职工“最后一 公里”，切实把职工之家做真、娘家人做实。 五是竭诚服务职工群众。只有扎扎实实为职工群众做好事、办实 事，才能有效提升职工群众的获得感幸福感安全感。一年来全市工会 服务职工的生动实践启示我们，只有继续强化以职工为中心、服务职 工美好生活的理念，不断夯实线上线下工作平台，抓住精神文化、维 权维稳、创新创业等方面的问题，从大处着眼，从细处着手，做到维 14 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 护职工权益有力度、服务职工工作有温度，方能赢得最广大职工群众 的信赖和支持。 六是全面加强党的建设。我们坚持自觉担负起全面从严治党的主 体责任，把党的政治建设放在首位，以坚定理想信念、牢记宗旨使命 为根基，积极倡导大抓落实、抓大落实的工作作风，着力加强党员干 部能力建设，持之以恒正风肃纪，下大力气纠正“怕慢假庸散”现象， 努力打造讲政治、守纪律、敢担当、善作为的工会干部队伍，营造了 健康向上、风清气正的政治生态。 （3）满意度：社会群众、服务对象和干部职工对南昌市总工会的 工作满意度高。 四、存在的问题 2018 年度南昌市总工会总体运行情况良好，根据《南昌市总工会 本级部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分结果，部门较好地 完成了绩效目标，但是也存在以下问题： （一）项目安排比例偏低，本年项目安排金额为 532.09 万元（剔 除财政代收的行政事业单位工会经费 1229.55 万元） ，部门预算总金额 1149.92 万元。项目安排率=532.09÷1149.92×100%=46.27%。 （二）预算调整率偏高，年初预算收入 336.73 万元（剔除财政代 收的行政事业单位工会经费 1229.55 万元），年中调整 813.19 万元， 包括劳模慰问金 185.6 万元（根据当年全市健在市级劳模人数确定金 额，无法列入预算）；职工抚恤金 35.75 万元；南昌市第八届工人运动 会经费 100 万元；爱祖国爱家乡文艺汇演经费 52.4 万元；扣减增人增 资 7.66 万元；市直单位一次性补助 421.2 万元及增人增资 25.9 万元。 15 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 剔除配套劳模慰问金、市直单位一次性补助及增人增资后，年中预算 调整 180.49 万元，预算调整率为 53.6%，大于 10%，预算编制有待 进一步加强。 （三）预算绩效管理工作有待进一步加强，2018 年度财政预算绩 效管理考核得分为 90 分。 五、整改措施或建议 （一）科学、细化预算编制工作 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求， 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制 前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化 预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算 执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距， 纠正偏差。预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成 本控制和使用效果，也是体现部门工作能力和作风的重要方式，因此 提高预算编制的合理性和科学性势在必行。 （二）加强支出管理，提高资金效益 就资金使用和项目管理等方面存在的问题，进一步加强与财政部 门的沟通协调，规范资金的管理使用。 （三）强化绩效理念，深入推进评价工作 进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转 化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、 促进科学理财的重要抓手，健全完善制度办法，切实加强组织领导， 16 2018 年南昌市总工会部门支出绩效评价自评报告 深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。 六、其他需要说明的问题 （一）南昌市总工会本级 2018 年度决算报表内容包括南昌市总工 会本级、南昌市总工会机关后勤服务中心、南昌市总工会职工服务中 心和南昌市思想政治工作研究会秘书处四家单位 2018 年度的决算情 况。 （二）南昌市总工会本级 2018 年年初预算项目安排中行政事业单 位工会经费 1229.55 万元为由财政代收，不属于财政预算资金。 （三）南昌市总工会职工服务中心工作经费 70 万元在南昌市总工 会本级 2018 年年初预算项目中安排，实际使用单位是属于职工服务中 心，在职工服务中心的绩效自评报告中体现。 （四）根据《关于调整市总工会机关有关机构编制事项的通知》， 市纪委驻南昌市总工会纪检组改由市纪委直接领导，核减南昌市总工 会南昌市总工会纪检监察编制 2 名，核减南昌市总工会副县级领导职 数（纪检组长）1 名。但在职人员包含 3 名已核减编制市纪委驻排人 员，剔除市纪委驻排人员，财政供养人员控制率=43/40=107.5%。在 职人员数未超过编制数。 南昌市总工会 2018 年 9 月 20 日 17