衡水市归国华侨联合会2021年度部门决算.doc
2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码:771 单位名称:衡水市归国华侨联合会 二〇二二年十月 2021 年度部门决算公开文本 衡水市归国华侨联合会 二〇二二年十月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解民情民意,沟 通渠道,化解矛盾;加强归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育, 为衡水的改革发展稳定服务。 2、依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》维护归侨、 侨眷的合法权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;为 归侨侨眷、海外侨胞提供咨询和服务。 3、配合有关部门在归侨、侨眷中推荐市人大和市政协委员, 为他们履行参政议政和民主监督职能服务。 4、促进与海外侨胞的经济贸易合作和科学技术交流;为归侨、 侨眷兴办企业和海外侨胞来衡投资服务。 5、配合有关部门,进一步拓展与台湾人民的联系渠道;加强 港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、 血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。 6、宣传党和政府侨务工作的方针和政策,宣传归侨、侨眷的 先进事迹;开展海内外文化交流;为归侨、侨眷和海外侨胞在衡 兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。 7、参与社会建设。 8、弘扬中华文化。 9、研究提出衡水市侨联的工作方针、工作计划和发展规划, 组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常委会的决议、决定。 10、研究新世纪侨联工作面临的新形势、新任务、新特点加 强基层侨联组织建设和干部队伍建设。 11、 承办市委、市政府授权的有关事项 二、机构设置 从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下: 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 衡水市归国华侨联合会(本级) 参公事业单位 财政性资金基本保证 第二部分 2021 年度部门决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)103.44 万元。 与 2020 年度决算相比,收支各减少 12.53 万元,下降 10.80%, 主要原因是:2021 年度结合国家“过紧日子”要求,项目经费进 行了压减,项目经费收支减少,一名职工退休,人员经费收支减 少。 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入合计 103.44 万元,其中:财政拨款收 入 103.44 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出合计 103.44 万元,其中:基本支出 75.36 万元,占 72.85%;项目支出 28.07 万元,占 27.15%;经 营支出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (一)财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 103.44 万元,比 2020 年 度减少 12.53 万元,降低 10.80%,主要是 2021 年度结合国家 “过紧日子”要求,项目经费进行了压减,项目经费收入减少, 一名职工退休,人员经费收入减少;本年支出 103.44 万元,比 2020 年度减少 12.53 万元,降低 10.80%,主要是 2021 年度结合 国家“过紧日子”要求,项目经费进行了压减,项目经费支出减 少,一名职工退休,人员经费支出减少。具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款本年收入 103.44 万元,比上年减 少 12.53 万元;主要是要是 2021 年度结合国家“过紧日子”要 求,项目经费进行了压减,项目经费收入减少,一名职工退休, 人员经费收入减少;本年支出 103.44 万元,比上年减少 12.53 万元,降低 10.80%,主要是 2021 年度结合国家“过紧日子”要 求,项目经费进行了压减,项目经费支出减少,一名职工退休, 人员经费支出减少。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是衡水市侨联无政府性基金预算财政 拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主 要是衡水市侨联无政府性基金预算财政拨款支出。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是衡水市侨联无国有资本经营预算财 政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要是衡水市侨联无国有资本经营预算财政拨款支出。 (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 103.44 万元,完成年初 预算的 80.65%,比年初预算减少 24.81 万元,决算数小于预算数 主要原因是压减经费以及部分人员经费未支出;本年支出 103.44 万元,完成年初预算的 80.65%,比年初预算减少 24.81 万元,决 算数小于预算数主要原因是主要是压减经费以及部分人员经费 未支出。具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.65%, 比年初预算减少 24.81 万元,主要是压减经费以及部分人员经费 未支出;支出完成年初预算 80.65%,比年初预算减少 24.81 万 元,主要是压减经费以及部分人员经费未支出。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%, 比年初预算增加 0 万元,主要是衡水市侨联无政府性基金预算财 政拨款收入;支出完成年初预算 100%,比年初预算增加 0 万元, 主要是衡水市侨联无政府性基金预算财政拨款支出。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%, 比年初预算增加 0 万元,主要是衡水市侨联无国有资本经营预算 财政拨款收入;支出完成年初预算 100%,与年初预算增加 0 万 元,主要是衡水市侨联无国有资本经营预算财政拨款支出。 (三)财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 103.44 万元,主要用于以下方面 一般公共服务(类)支出 89.4 万元,占 86.42%,主要用于 人员经费、机关运行等支出;卫生健康(类)支出 3.75 万元, 占 3.62%,主要用于职工医疗保险支出;社会保障和就业(类) 支出 6.88 万元,占 6.65%,主要用于职工养老保险支出;住房 保障(类)支出 3.41 万元,占 3.31%,主要用于职工住房公积 金支出。 (四)一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 75.36 万元,其中: 人员经费 65.71 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房 公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对 个人和家庭的补助支出; 公用经费 9.65 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万 元,支出决算为 0.94 万元,完成预算的 62.66%,较预算减少 0.56 万元,降低 37.33%,主要是衡水市侨联严格执行中央文件精神, 严控三公经费开支;较 2020 年度决算减少 0.30 万元,降低 24.19%,主要是衡水市侨联严格执行中央文件精神,严控三公经 费开支。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2021 年度因公出国 (境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组 织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境) 团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,与预算持平, 主要是衡水市侨联未发生因公出国(境)支出;较上年增加 0 万 元,与 2020 年度决算支出持平,主要是衡水市侨联未发生因公出 国(境)支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 0.80 万元,支出决算 0.79 万 元,完成预算的 98.75%。较预算减少 0.01 万元,降低 1.25%,主 要是衡水市侨联严格执行中央文件精神,严控三公经费开支;较 上年增加 0.1 万元,增长 14.49%,主要是衡水市侨联公务用车维 修费及燃料费增加。其中: 公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2021 年度公务用车购 置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购 置费支出较预算持平,主要是衡水市侨联未发生公务用车购置经 费支出;与 2020 年度决算支出持平,主要是衡水市侨联未发生公 务用车购置经费支出。 公务用车运行维护费支出 0.79 万元:本部门 2021 年度单位 公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万 元,降低 1.25%,主要是衡水市侨联严格执行中央文件精神,严 控三公经费开支;较上年增加 0.1 万元,增长 14.49%,主要是 衡水市侨联公务用车维修费及燃料费增加。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 预算为 0.7 万元,支出决算 0.14 万元,完成预算的 20%。本年 度共发生公务接待 3 批次、10 人次。公务接待费支出较预算减 少 0.56 万元,降低 80%,主要是受疫情影响公务活动减少;较上 年减少 0.3 万元, 降低 53.71%,主要是受疫情影响公务活动减少。 六、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出 6 个进行全面开展绩效自评,共涉及资金 28.07 万 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。 组织对华侨事务预算、侨联系统会议经费、维护侨益、联谊 衡水籍知名华侨、基层侨联组织建设、举办海内外侨商衡水行项 目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 28.07 万元。从评价 情况来看,市侨联组织相关负责人员认真学习研究文件,侨联秘 书长及相关业务人员组成绩效自评工作小组,按年初项目资金预 算,由财务人员和项目资金实施主体负责人共同进行项目支出绩 效自评,项目支出绩效自评覆盖率达 100%,其中,华侨事务预 算专项经费年初安排预算 22 万元,本年度执行数 22 万元,预算 执行率 100%。实现了年初制定的开展对贫困归侨侨眷脱贫攻坚, 发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助,做好对归侨侨眷特殊群 体的关怀和照顾,加强基层侨联建设和为侨服务的预期目标 (二)部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映华侨事务预算、侨联系统 会议经费、维护侨益、联谊衡水籍知名华侨、基层侨联组织建设、 举办海内外侨商衡水行项目等 6 个项目绩效自评结果。 (1)基层侨联组织建设经费。预算安排资金 1 万元,本年度 执行数为 1 万元,预算执行率 100%。实现了协助成立 2 家侨胞 之家,协助侨胞之家开展活动 2 次,通过印制资料手册、开展培 训等多种形式支持基层侨联组织建设的年初目标。绩效目标完成 情况:成立了 5 家侨胞之家,侨胞之家开展活动 5 次,印制了涉 侨法律宣传教育图册。项目绩效自评得分为 99 分。通过成立侨 胞之家突出侨联工作重点,多做组织、宣传、教育、引导侨界群 众的工作。通过宣传、培训等多种形式支持县市区基层侨联组织 建设,着力解决县级侨联组织建设不平衡等突出问题,努力促使 县级侨联组织达到有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动的 要求。 (2)华侨事务预算专项经费。预算安排资金 22 万元,本年度 执行数为 22 万元,预算执行率 100%。实现了为 35 名归侨侨眷 发放生活困难补助和临时救助,新建和升级原有侨胞之家 2 家, 困难归侨侨眷产业扶贫项目 1 个的绩效目标。绩效目标完成情况: 为 44 名归侨侨眷发放生活困难补助和临时救助,生活困难归侨 侨眷困难补助发放率达到 100%,建立 8 家侨胞之家。项目绩效 自评得分为 100 分。通过开展对困难归侨侨眷发放归侨侨眷生活 困难补助和临时救助,做好对归侨侨眷特殊群体的关怀和照顾, 加强基层侨联建设和为侨服务,可以更好的服务于侨务事业开展 工作。发现的主要问题及原因:虽然各项绩效指标完成情况均已 达优,但仍有一定的提升空间。下一步改进措施:进一步提高数 据质量和时效性。 (3)联谊衡水籍知名华侨经费。预算安排资金 2 万元,本年 度执行数为 1.96 万元,预算执行率 98%。实现了邀请 10 名海内 外知名华人华侨来衡,联谊海内外 10 名知名华人华侨,与知名 华人华侨达成合作意向 2 个的年初目标。绩效目标完成情况:联 谊 22 名海外知名华侨,海外知名华侨对侨联满意度达 95%,签 订合作意向 2 个。项目绩效自评得分为 99 分。海外华侨踊跃为 家乡的经费发展贡献自己的力量,也让海外华侨感到了党和国家 的关心关怀。发现的主要问题及原因: 预算内基本建设项目管 理机制有待进一步完善。下一步改进措施:建立健全预算内基本 建设项目绩效管理制度,逐步建立管理 规范,运行有序的长效 管理机制,提高预算内基本建设资金使用 管理的水平和效率。 (4)举办海内外侨商衡水行经费。预算安排资金 3 万元,本 年度执行数为 0.12 万元,预算执行率 4%。由于新冠疫情,在国 家外防输入,内防反弹的大政策下,市侨联原计划邀请海外侨团 来衡开展经贸洽谈活动,在做好前期充分准备的情况下,邀请的 4 个侨团来衡,没能成行。市侨联邀请北京华商会副会长吴亚娇 女士一行赴武邑、饶阳、武强对接洽谈,达成合作意向 2 个,参 观对接洽谈企业 5 家,组织澳大利亚京津冀总商会会长韩宏、澳 大利亚江苏无锡商会会长杨宜南两位侨资企业家,赴衡水饶阳县 开发区考察。市侨联认真分析原因,在今后的工作中着眼于国内 侨商侨领,或通过网络等多种渠道开展招商引资,经贸洽谈活动, 完成绩效目标。 (5)维护侨益经费。预算安排资金 1 万元,本年度执行数 1 万元,预算执行率 100%,实现了走访调研 3 次,慰问困难归侨 侨眷 20 人,开展涉侨法律法规宣传教育活动的年初目标,绩效 目标完成情况:走访调研贫困需要救助的归侨侨眷 5 次,慰问困 难归侨侨眷 40 人满意度达 95%,印制了涉侨法律宣传教育图册, 项目绩效自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因:预算内项 目管理机制有待进一步完善。下一步改进措施:严格按照财政支 出绩效管理的要求,严格履行基本建设程序,通过制度建设,创 新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理 规范,运行有序的长效管理机制,提高预算内基本建设资金使用 管理的水平和效率。 (6)侨联系统会议经费。预算安排资金 2 万元,本年度执行 数为 2 万元,预算执行率 100%,实现了召开市侨联全委会常委 会 1 次,参加省侨联全委会常委会 1 次,组织召开侨益侨法业务 培训会议 1 次的年度预期目标。绩效目标完成情况:召开市侨联 全委会常委会 1 次,市侨联委员参加全委会常委会参会率率达到 了 95%,市侨联委员参加省侨联系统会议参会率 90%以上,组织 召开了冀侨大讲堂会议。项目绩效自评得分为 99 分。发现的主 要问题及原因:虽然各项绩效指标完成情况均已达优,但仍有一 定的提升空间。下一步改进措施:进一步提高数据质量和时效性。 (三)部门评价项目绩效评价结果 根据各项目自评得分情况,项目年初绩效设定基本合理,市 侨联采用定量指标与定性指标相结合的分析方法,将 2021 年度 的支出与效益进行对比分析,并通过对绩效目标与实施效果的比 较,综合分析绩效目标实现程度,客观真实地对项目经费绩效目 标设定工作进行了评价。项目实施全部以实现部门整体目标为 宗旨,结合自身项目建设方案,设定了精准、有效、科学的 绩 效目标,支出按照预算批复的用途使用、未发现有截留、 挤占、 挪用、虚列支的情况。 七、机关运行经费情况 本部门 2021 年度机关运行经费支出 9.65 万元,比 2020 年 度减少 1.76 万元,降低 15.43%。主要原因是有职工退休机关运 行经费预算减少,市侨联严格控制机关运行费用支出,三公经费 支出减少。 八、政府采购情况 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来 看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采 购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府 采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,与上年持 平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用 车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套) ,比上年持平,单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资产经营预算无 收支及结转结余情况,故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开 数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额,特此说明。 第四部分 相关名词解释 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用 以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口 的资金。 (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 (十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 (十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 (十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 (十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税、牌照费)。 (十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌 照费)。 (十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 (十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类