2017年度基础条件建设项目申报表.doc

附件 1 河南省高校基础条件建设项目资金 申 报 书 项目名称： 申报单位： 联 系 人： 联系电话： 申报日期： 年 月 日 河南省教育厅制 项 目 申 报 书 项目名称 项目编码 项目实施地址 项目负责人姓名 项目负责人电话 项目属性 1.延续项目 □ 2.新增项目 □ 项目类型 1.房屋修缮□ 2.基础设施维修改造□ 项目类别 1.安防□ 2.消防□ 3.防雷□ 4.教室修缮□ 5.学生宿舍修缮□ 6.食堂修缮□ 7.图书馆修缮□ 8.体育 馆修缮□ 9.地下管网综合改造□ 10.校园艺术演出场地修缮□11.古建修缮□ 12.电力增容□ 13. 供暖锅炉改造□ 14.校园信息化建设□ 15.教学实验室改造□ 16.其他□ （说明项目实施对促进教育事业发展的意义与作用） 项目实施 必要性分析 （说明项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠性分 析） 项目实施 可行性分析 （主要说明项目实施的人员条件、资金条件、基础条件等） 项目实施条件 （说明项目需要开展工作的主要方面，并分项说明预算测算过程及 总体预算） 项目实施主要 内容及相关预算 （分阶段说明项目进度安排计划，并说明项目实施期限） 项目进度与 计划安排 （项目实施存在的主要风险与不确定性分析；对风险的应对措施分 析） 项目风险与 不确定性分析 （项目预期社会效益与经济效益分析与同类项目的对比分析；项目 预期效益的持久性分析） 预期经济 社会效益 附件 2 2017 年项目支出预算表 单位：万 元 明细支出项目 合 1.设备购置 2.材料费 项 目 支 出 明 细 预 算 项 目出 预算 及测 算依 据 3.维修费（工程费） 4.委托业务费 5. 6. 7. 8. 9． 10． 1.…… 2.…… 3.…… 测 算 依 据 及 说 明 计 金额 附件 3 项目支出绩效目标申报表 （2017 年度） 项目名称 高校基础条件建设奖补专项 项目类型 实施单位 项目属性 项目期 资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标：具体、明确的年度目标 一级 指标 二级指标 三级指标 新增、升级改造设备及家具（台数） 数量指标 新增及升级改造实验室（个） 质量指标 设备验收通过率 项目支出预算年末执行率 项目完成时间（20××年××月） 绩 效 指 标 产 出 指 标 时效指标 6 月资金执行率（%） 9 月资金执行率（%） 12 月资金执行率（%） 设备采购是否采用政府采购，保证设备 采购成本相对合理 成本指标 设备购置成本 设备采购节约率（%） 效 益 指 受益专业数 受益学生数 指标值 标 开设课程数 实验项目数 课程人次数 课程学时数 经济效益 指标 课程人时数 科创项目数 科创人次数 科创人时数 学业竞赛情况 社会培训 社会效益 指标 取得的成果数 标志性成果 其他影响 设备节能情况，节能降耗是否达标 生态效益 碳排放量达标情况，比改造前是否减少， 指标 减少率 可持续影响 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 项目持续发挥作用期限（年） 对学校未来可持续发展影响 师生对设备购置的满意程度