赫山区城乡低收入家庭认定中心2021年部门预算公开.docx

赫山区城乡低收入家庭认定中心 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 赫山区城乡低收入家庭认定中心 2021 年部门预 算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 1 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 赫山区城乡低收入家庭认定中心 2021 年部门预 算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区城乡低收入家庭认定中心 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一）职能职责 赫山区城乡低收入家庭认定中心负责全区低收入家庭经济 状况信息数据库的建设、管理和维护工作；承担本级救助低收入 家庭经济状况核对工作。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，赫山区城乡低收入家庭认定中 心为赫山区民政局所属公益一类事业单位，本单位执行政府会计 制度。 二、部门预算单位构成 赫山区城乡低收入家庭认定中心只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有赫山区城 乡低收入家庭认定中心本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算只包括本级预算，收入为一般公共预算收 入，支出为保障机关基本运行的经费和专项经费。 （一）收入预算:2021 年年初预算数 70.90 万元，其中，一 般公共预算拨款 48.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有 3 资本经营预算拨款 0 万元，其他收入 22.5 万元。2020 年未列入 一级预算单位，故无对比数。 （二）支出预算:2021 年年初预算数 70.90 万元，其中，社 会保障和就业支出 64.99 万元，卫生健康支出 2.69 万元，住房 保障支出 3.22 万元，科学技术 0 万元。2020 年未列入一级预算 单位，故无参考数。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 48.40 万元。2020 年未列入 一级预算单位，故无参考数。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 43.40 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 5 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有 关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助 等。其中：其他民政管理事务经费 5 万元，主要用于全区低收入 家庭经济状况信息数据库的建设、管理和维护工作。 五、政府性基金预算支出 2021 年赫山区城乡低收入家庭认定中心无政府基金收入和 支出。 六、其他重要事项的情况说明 4 （一）机关运行经费 2021 年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预 算拨款 6.03 万元，我单位为 2021 年新增单位，主要为保障机关 正常运转的办公费、维修（护）费、差旅费等。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待 费 2.00 万元，我单位为 2021 年新增单位，主要为工作开展需要 进行的公务接待开支；公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；因公出国（境） 费 0 万元。 （三）一般性支出情况 2021 年赫山区城乡低收入家庭认定中心无一般性支出。 （四）政府采购情况 2021 年赫山区城乡低收入家庭认定中心政府采购预算总额 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标情况 2021 年赫山区城乡低收入家庭认定中心整体支出绩效目标 5 70.90 万元，其中：基本支出 65.90 万元，项目支出 5 万元。全 部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 48.40 万元。 2021 年赫山区城乡低收入家庭认定中心项目支出绩效目标 5 万元，其中：全区低收入家庭经济状况信息数据库的建设、管 理和维护工作 5 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一 般公共预算当年拨款 5 万元。 （七）重点项目预算绩效情况说明 2021 年赫山区城乡低收入家庭认定中心无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 6 第二部分： 赫山区城乡低收入家庭认定中心 部门预算公开的表格情况 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年赫山区城乡 低收入家庭认定中心部门预算表格”。 益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中心 7 2021 年 1 月 20 日 8