沅江市统计局2019年部门决算说明.docx

沅江市统计局 2019 年部门决算说明 第一部分 沅江市统计局概况 一、基本情况 1、主要职能 （1）贯彻执行统计工作的法律、法规和政策；检查监 督统计法规的实施情况，对全市统计单位进行督查，查处各 类统计违法行为；研究统计制度和统计方法改革；完成国家 统计调查任务。 （2）负责全市国民经济和社会发展的调查、统计和分 析；制定全市统计工作计划、统计调查方案并组织实施。 （3）完成全国、全省性的各类普查任务、专项调查任 务和抽样调查任务。 （4）为市委、市人民政府决策提供依据；编制国民经 济和社会发展情况；进行统计分析、统计调研、统计检查和 监督；向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨 询建议。 （5）统计核定、管理、公布全市经济、社会、科技的 基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况统计 公报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。 （6）执行统计法规，并实施检查监督；维护统计部门 和统计工作者的合法权利，查处各种违反统计法规的行为。 （7）管理或代为管理城市、农村、企业调查队和普查 中心，组织协调全市城市、农村、企业调查工作和各项普查 工作。 （8）负责全市统计基础工作建设；组织指导全市统计 宣传、统计教育、统计职称和统计人员培训工作。 （9）承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其 他事项。 2、机构情况 我局根据 2019 年的编办三定方案，设置办公室、人事 股、法规检查股、综合统计股、经济统计股。下设普查中心、 城乡经济调查队两个二级机构。 3、人员情况 我局共有编制数 26 人，其中行政编 8 人，工勤编 1 人， 事业编 17 人。年末实有人数 36 人，其中在职人员 22 人， 退休人员 14 人。 二、部门预算单位构成 沅江市统计局单位部门决算包括：沅江市统计局本级部 门决算。 第二部分 沅江市统计局 2019 年度部门决算表 表 1：收入支出决算批复表 表 2：收入决算批复表 表 3：支出决算批复表 表 4：财政拨款收入支出决算批复表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算批复表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批 复表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 （具体表格详见附表） 第三部分 沅江市统计局 2018 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度收、支总计 512.53 万元(含结转结余)。 与 2018 年相比，增加 34.92 万元，增长 7.31%。主要原因：人员经 费及统计业务经费收入、支出增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 442.71 万元，其中：财政拨款收入 435.71 万元，占本年收入的 98.42%；其他收入 7 万元，占本年收入 的 1.58%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 471.11 万元，其中：基本支出 233.78 万 元，占本年支出的 49.62%；项目支出 237.32 万元，占本年 支出的 50.38%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、 支总计 498.45 万元(含结转结余)， 与 2018 年相比,增加 44.86 万元，增长 9.89%，主要原因： 人员经费及统计业务经费收入、支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 435.71 万元， 与 2018 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 入 增 加 11.75 万 元 ， 增 长 2.77%。主要原因：1、人员经费增加，包括绩效考核奖金上 涨，工资调资等；2、统计专项经费增加，包括住户调查电 子记账流量费用、四经普两员补贴经费等财政拨款增加。 一般公共预算财政拨款支出总计 463.98 万元，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 52.49 万元，增长 12.76%。主要 原因：1、单位人员经费开支增加；2、项目支出中设备购置 费用，经普两员补贴、抽样调查辅调员工资增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 463.98 万元，占 本年支出合计的 98.49%。与 2018 年度相比，财政拨款支出 增长 12.76%。主要原因是:人员经费及统计业务经费支出增 加。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 463.98 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出 448.93 万元，占 96.76%；住房保障 支出 15.05 万元，占 3.24%。 （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 312.95 万元，支出决算为 463.98 万元，完成年初预算的 148.26%。其中： 1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政 运行（项）。 年初预算为 171.10 万元，支出决算为 218.73 万元，完 成年初预算的 127.84%，决算数大于年初预算数的主要原因 是年中追加基本工资提标和绩效奖励等人员支出。 2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般 行政管理事务（项）。 年初预算为 28 万元，支出决算为 36.39 万元，完成年 初预算的 129.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是年 中追加和支出了住户调查电子记账流量费用。 3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项 统计业务（项）。 年初预算为 26.6 万元，支出决算为 83.36 万元，完成 年初预算的 313.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是 年中追加和支出了四经普“两员”补贴经费。 4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项 普查活动（项）。 年初预算为 50 万元，支出决算为 72.39 万元，完成年 初预算的 144.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是上 年结转资金结转本年。 5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计 抽样调查（项）。 年初预算为 22.2 万元，支出决算为 38.05 万元，完成 年初预算的 171.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是 年中追加和支出了统计年报印刷经费。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项） 年初预算为 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元，完成 年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市统计局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支 出 233.78 万元。其中: 人员经费 226.99 万元，主要包括：按国家规定支出的 基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机 关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家 庭的补助支出； 公用经费 6.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0.8 万元， 支出决算数为 1.37 万元,完成预算的 171.25%，决算数大于 预算数的主要原因是：因第四次经济普查，上级统计部门来 沅检查工作及乡镇统计人员来我局上报数据、集中改错次数 较多，公务接待费用增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待 费决算数为 1.37 万元，占 100%。全年共公务接待 30 批次 152 人次。2019 年“三公”经费决算比 2018 年增加 0.22 万元， 其中公务接待费比上年增加 0.22 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，沅江市统计局组织开展了 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，并对项目中的第四次经济 普查专项资金开展了绩效自评。 从评价情况来看，我单位 2019 年度整体支出绩效评价 得分为 93 分，自评结论为"优"。项目与目前政策相符,项目 立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工 作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实 际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单 位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 第四次全国经济普查项目绩效自评综述：2019 年经济普 查专项经费收入合计 50 万元，其中本级财政预算收入 50 万 元。上年年末结转 22.41 万元。2019 年经济普查专项经费支 出合计 72.41 万元，年末无结余。预算完成率 100％。 主要产出和效果：1.普查登记准备工作“三到位”。 （1）人员、设备等准备到位。普查登记阶段人员安排上紧 紧衔接清查阶段队伍，人员基本无变动。沿用三农普 PAD 设 备 245 台，新增 PAD 设备 100 台。（2）普查员、普查指导 员培训到位。一是组织普查员和指导员参加了益阳市统计局 主办、我市统计局承办的四经普综合业务培训会，学习经普 各类报表填报、地图改错、底册导入、PAD 操作培训等；二 是组织了行政事业单位四经普报表填报培训，分发了经普宣 传册、报表手册等资料。三是参加了部分乡镇组织的经普培 训，深入一线基层，培训村、社区普查员。（3）物资、普 查表等发放到位。全市共发放经普一封信 32900 份，经普告 知书 3840 份、各类经普非一套表报表 21428 份、宣传画 1696 份、普查手册 548 份，充分做好入户前的宣传准备工作。2、 通力协作，强力推进普查登记工作。从 2019 年 1 月 1 日起， 全市各级普查员开始进行入户登记工作。我市普查登记的单 位共有单位 6905 个，其中一套表单位 298 个，上报率 100%； 非一套表单位 6185 个，上报率 88.64%。普查登记个体户共 3188 户，上报率 99.84%。所有的法人和产业单位中，非一 套企业法人 4495 个，行政事业单位 597 个，民间非营利组 织 312 个。3、四级联审改错，促进普查数据质量提升。在 省、市经普办的统一指挥下，我市经普办、乡镇经普办积极 参与经普数据审核数据处理工作。市经普办派经普骨干力量 赴益阳参加集中审核，平时通过电话询问、集中改错等多种 方式加班加点核实上级反馈查询核实类错误。2019 年 4 月 15 日-16 日，召开了沅江市经济普查数据审核培训会，通报了 登记工作中存在的问题，集中开展了普查表审核纠错。各个 专业人员密切配合经普办审核查询工作，确保每个查询核实 到位。4.开展了入户登记阶段工作督查。2019 年 2 月 25 日 至 27 日，市经普办分四组开展了对各镇场街道普查登记督 查工作。5 月 10 日，市经普办对新湾、南嘴、草尾镇经普入 户登记工作进行了质量抽查。 2019 年，我市第四次经济普查工作取得了决定性胜利。 对摸清我市第二、三产业的发展规模、布局和效益，了解我 市产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各 生产要素的构成，提供了科学准确的统计信息支持。根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为 “优”。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2019 年度我单位未开展以重点项目为目标的绩 效评价工作，无绩效评价相关信息。 十、其他重要事项情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2019 年本单位年初预算收入 312.95 万元，比上年增加 56.43 万元，增长 22%，其中：一般公共预算财政拨款收入 年初预算 312.95 万元，比上年增加 56.43 万元。年度执行 过程中，因单位人数变动及单位事权调整，收入决算数调整 为 442.71 万元，其中一般公共预算财政拨款收入决算数 435.71 万元，其他收入决算数 7 万元。调整原因：1、人员 经费增加，包括绩效考核奖金上涨，工资调资等；2、增加 四经普两员补贴费 70 万元，住户调查电子记账流量费 10 万 元。3、预算内省级财政拨款基层统计经费 8 万元、粮食抽 样调查经费 9.54 万元、2017 年结转一般行政管理事务经费 5 万元；4、特设专户收益阳国调队拨款 7 万元。 2019 年本单位年初预算支出 312.95 万元，比上年增加 56.43 万元，增长 22%。其中：基本支出年初预算 208.15 万 元；项目支出年初预算 104.8 万元。年度执行过程中，支出 决算数调整为 471.11 万元。 （二）机关（事业）运行经费支出情况 2019 年沅江市统计局机关（事业）运行经费财政拨款决 算 6.79 万元。比 2018 年减少 4.54 万元。主要原因是：工 会经费减少。 （三）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。 年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补 助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴 收入”等以外的收入。 三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 五、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、 政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计 信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、 纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监 督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商 联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、 组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。 六、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出， 包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业 发展目标的支出。 七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公 务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等 级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学 校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟 练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术 等级）工资，军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军 队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 十二、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位 艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作 人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 十三、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴 纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险 缴费，不在此科目反映。 十四、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职 业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此 科目反映。 十五、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的 基本医疗保险费。 十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本 医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金， 军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支 出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支 出）。 十九、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 二十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家 庭的补助支出。 二十一、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定 量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和 遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食 补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧 舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复 员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、 药费等。 二十二、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个 体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母 奖励等。 二十三、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在 上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工 探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡 义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋 职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性 住房租金等 第五部分 附件 附件：沅江市统计局 2019 年度部门决算批复表