沅江市全民健身服务中心-专项绩效评价报告.doc

沅江市全民健身服务中心 2020 年度专项支出绩效自评报告 一、部门概况 1、单位基本情况 机构设置和人员情况：沅江市全民健身服务中心为沅江 市文化旅游广电局下属二级机构。内设 2 个股室，分别为办 公室、全民健身服务股。纳入预算编制人数为 14 人，其中在 职 11 人，退休 3 人。 2、主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的 方针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组 织实施。 （二）负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及 向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提 供服务。 （三）组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上 群众性体育竞赛。 （四）宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科 普知识；开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动； 举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县体育行业 的职业培训任务。 - 1 - （五）负责开展全市公民体质监测工作。 （六）承办市委、市政府和市教文体局交办的其他事项。 二、2020 年收支情况 （一）收入支出预算安排情况。 沅江市全民健身服务中心 2020 年年初预算收入 115.66 万 元，调整预算收入 244.61 万元。2020 年年初预算支出 115.66 万元，调整预算支出 229.52 万元，决算支出 229.52 万元， 其中，基本支出 145.45 万元，项目支 84.07 万元，基本支出 中人员经费 122.29 万元，日常公用经费 19.36 万元，对个人 和家庭的补助支出 3.80 万元。 （二）收入支出预算执行情况。 沅 江 市 全 民 健 身 服 务 中 心 2020 年 预 算 拨 款 收 入 为 244.61 万元，其中，一般公共财政预算拨款 168.21 万元（政 府性基金预算财政拨款 9 万元），事业收入 76.4 万元。2020 年预算支出为 229.52 万元，其中工资福利支出 122.29 万元， 商品和服务支出 60.43 万元，对个人和家庭的补助支出 3.80 万元，对企事业单位的补贴 43 万元。 三、项目支出使用情况 2020 年度，我单位共计有业务专项 2 个。分别国民体 质监测及社会体育指导员培训、协会扶持。为确保业务专项 顺利实施，我中心严格按照项目要求的环节和内容开展实施， 对项目经费实行专款专用。强化资金使用的监督，包括经费 - 2 - 使用前期预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行 情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法 性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。 四、预算绩效分析 为进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念， 提升责任意识，提高资金使用效益，促进体育产业的发展。 市全民健身服务中心组织各相关股室人员结合审阅相关资 料，调查等，进行了详尽细致的自评。 （一）项目决策情况分析 以上 2 个专项都是在本中心业务范围内十分重要的专 项工作，设立专项预算必要且必须。对业务工作的开展起到 了不可替代的保障作用。 （二）项目管理情况分析 在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作， 再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，都经过 中心班子会议研究，先期制定资金使用预算。在总体不超支 的情况下，最大限度的保障了工作开展。 （三）综合评价 本单位 2020 年度所有项目都详细制定了方案，严格按 方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上， 我们专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付， 无截留、无挪用等现象。资金支付依据充分、材料完整，开 - 3 - 支范围、开支标准合法合规。 在今后的工作中，我们将总结资金管理经验，进一步加 强和规范经费管理，完善管理办法，采取有力措施，严格财 务管理、节约开支，充分发挥经费使用效益，有序推进体育 工作发展。 沅江市全民健身服务中心 2021 年 7 月 27 日 - 4 -