益阳市赫山区经管局2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区经管局 2017 年度部门决算公开目录 第一部分 赫山区经管局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赫山区经管局 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区经管局 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 赫山区经管局单位概况 一、主要职能 1、指导全区村级财务管理，开展村级财务规范化建设， 组织全区村级报账员开展业务培训，组织开展村级财务清理 和公开，实施城中村账务代理。 2、指导全区发展壮大村集体经济和村集体产权制度改革 工作，收集整理农村经济经营管理情况。 3、负责全区开展农村土地确权颁证，监督全区农村土地 经营管理，实施农村土地承包流转合同鉴证工作。 4、负责加强全区农民负担监管和维护农民权益工作。 5、指导建设和发展农村新型农业经营主体，培养示范家 庭农场和农民专业合作社。 6、指导、监督乡镇街道开展“一事一议”专项建设，并 组织开展专项审计工作。 7、完成区委区政府交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 （一）机构设置情况： 1、综合办公室 2、机关工会 3、农民负担维监办 4、农村土地承包监管股 5、农民专业合作社指导股 2 6、农村土地承包纠纷仲裁中心 7、农村审计事务所 8、农村财务经营指导股 （二）人员情况：根据编委核定，我局编内人员 16 人， 其中二级机构 2 个 6 人。 第二部分 赫山区经管局单位 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区经管局单位 2017 年度 部门决算情况说明 一、关于赫山区经管局单位 2017 年度收入支出决算 总体情况说明 赫山区经管局单位 2017 年度收入总计 1412.3 万元，比 3 上年同期减少 483.4 万元，下降 25.5%；支出总计 816.2 万 元，比上年同期减少 1079.5 万元，下降 57%。主要原因：2016 年有项目支出，2017 年没有。 二、关于赫山区经管局单位 2017 年度收入决算情况说 明 2017 年度收入合计 1412.3 万元，其中：财政拨款收入 1405.8 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.5 万元，占 0.7%。 三、关于赫山区经管局单位 2017 年度支出决算情况说 明 2017 年度支出合计 816.3 万元，其中：基本支出 816.3 万元，占 100%。 四、关于赫山区经管局单位 2017 年度财政拨款收入支 出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 1412.3 万元，比上年同期 减少 483.4 万元，下降 25.5%；支出总计 816.2 万元，比上 年同期减少 1079.5 万元，下降 57%。主要原因：2016 年有项 目支出，2017 年没有。 4 五、关于赫山区经管局单位 2017 年度一般公共预算财 政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 816.2 万元，比上年同 期减少 1079.5 万元，下降 57%。主要原因：2016 年有项目支 出，2017 年没有。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 人员经费支出 628.2 万元，占 77%；公用经费支出 188 万 元，占 23%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.人员经费支出 628.2 万元，主要用于工资福利支出 170.2 万元，对个人和家庭的补助 458 万元。 2.公用经费支出 188 万元，主要用于商品和服务支出 187 万元，专业设备购置 1 万元。 六、关于赫山区经管局单位 2017 年度一般公共预算财 政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 816.2 万元， 其中人员经费支出 628.2 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴 66.9 万元，其他社会保障缴费 15.12 万元，伙食补助费 3.7 万元，绩效工资 84.5 万元，抚恤金 14.7 万元，生活补 助 40 万元，生产补贴 390.8 万元，住房公积金 12.4 万元等； 5 公用经费支出 188 万元。主要包括：办公费、印刷费 8.4 万 元，手续费 17.4 万元，电费 1.3 万元，会议费 3 万元，培训 费 2.3 万元，公务接待费 4 万元，专业材料费 133.6 万元， 委托业务费 10 万元，工会经费 5.1 万元，其他交通费用 2.1 万元，专业设备购置 1 万元等。 七、关于赫山区经管局单位 2017 年度政府性基金预算 财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1412.3 万 元，比上年同期减少 483.4 万元，下降 25.5%；支出总计 816.2 万元，比上年同期减少 1079.5 万元，下降 57%。主要 原因：2016 年有项目支出，2017 年没有。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 1.人员经费支出 628.2 万元，主要用于工资福利支出 170.2 万元，对个人和家庭的补助 458 万元。 2.公用经费支出 188 万元，主要用于商品和服务支出 187 万元，专业设备购置 1 万元。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 1.816.2 万元，其中人员经费支出 628.2 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴 66.9 万元，其他社会保障缴费 15.12 万元，伙食补助费 3.7 万元，绩效工资 84.5 万元，抚 恤金 14.7 万元，生活补助 40 万元，生产补贴 390.8 万元， 6 住房公积金 12.4 万元等；公用经费支出 188 万元。主要包括： 办公费、印刷费 8.4 万元，手续费 17.4 万元，电费 1.3 万元， 会议费 3 万元，培训费 2.3 万元，公务接待费 4 万元，专业 材料费 133.6 万元，委托业务费 10 万元，工会经费 5.1 万元， 其他交通费用 2.1 万元，专业设备购置 1 万元等。 八、关于赫山区经管局单位 2017 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支 出决算为 4 万元，完成预算的 100%，其中：公务接待费支出 决算为 4 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元， 支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，其中：公务接待费支 出决算为 4 万元，完成预算的 100%。 1、公务接待情况说明 公务接待支出 4 万元，国内公务接待 69 批次，接待 360 人/次。接待支出主要用于确权颁证工作。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。2017 年预算财政拨款 1405.8 万元，决算支出 816.2 万元，当年结余 589.6 万元。 （二）机关运行经费支出情况。 7 本部门 2017 年度机关运行经费支出 188 万元，较上年减少 56.5 万元，增减 23%，主要原因是：日常公用经费减少。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2017 年度政府采购 0 万元. （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0。 （五）预算绩效情况的说明。 2017 年度预算绩效考核达标，严格执行年初预算，决算 数较上年大幅度减少。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 8 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 9 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 10