2021年史志编纂室绩效评价报告.doc

沅江市史志编纂室绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）机构设置情况 我室为正科级事业单位，归口市委办公室管理，截止 2021 年 12 月，我办纳入部门预算编制 6 人。 （二）人员情况 我室现实有在职人员 3 人，退休人员 4 人 。 （三）主要工作职责 1.贯彻落实中央、省、益阳市有关史志工作方针、政策、 指示，规划和组织沅江史志修编工作。 2.在沅江市委的领导下，征集、整理、编纂辖域文史典 籍、地情资料、民俗风情等，为市域政治、经济、文化、社 会、生态建设服务。 3.编纂沅江地方史志丛书，具体包括《沅江纪事》 、 《沅 江年鉴》、《沅江市志》以及部门单位史志丛书等。 4.对各部门和镇场街道进行史志工作的业务指导和业 务培训工作。 5.运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的史志 宣传教育，参与组织重大党史事件，重要党史人物的纪念活 动，参与全市重大史志题材出版物的审查工作。 6.承办上级业务部门布置和交办的党史科研课题、专题 文章、人物传略、书籍编写、党史重大事件等事项。 7.负责党史联络组日常业务工作，为史志工作协作提供 交流研究的平台。 8.完成市委、市政府交办的其他工作任务。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1、介绍基本支出的主要用途范围及资金的管理情况 2021 年我室基本支出 29.532 万元，其中，行政运行 27.306 万元，住房公积金支出 2.226 万元。 我办机关财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会 计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法 律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用。 2、年初总预算收支情况 2021 年，本部门年初预算收入 765320 元，比上年 723760 元增加 41560 元，增长 5.74%,增减变化的主要原因是：项目 款增加预算。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算收 入 765320 元，比上年 723760 元增加 41560 元，增长 5.74%； 政府性基金预算财政拨款收入年初预算 0 万元，比上年增减 0 万元；上级补助收入年初预算 0 万元，比上年增减 0 万元； 事业收入年初预算 0 万元，比上年增减 0 万元；经营收入年 初预算收入 0 万元，比上年增减 0 万元；附属单位上缴收入 年初预算收入 0 万元，比上年增减 0 万元；其他收入年初预 算收入 0 万元，比上年增减 0 万元。年度执行中因单位人数 变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收 入调整预算数为 851,319.46 元。 2021 年，本部门年初预算支出 765320 元，比上年 723760 元增加 41560 元，增长 5.74%,增减变化的主要原因是：项目 款增加预算。其中：基本支出年初预算 295320 元，项目支 出年初预算 470000 元。 3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指 标情况 2021 年度可用财政拨款预算 765320 元。其中：基本支 出预算 295320 元，项目支出年初 470000 元。2021 年度无财 政拨款预算追加。 4、年度预算收入决算情况 2021 年收入实际完成 851319.46 元，比上年 988741 元 减少 137421.54 元，下降 13.90%。主要原因是：专项项目减 少，预算一体化管理系统上线后，当年未使用完的指标未确 认收入。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 815319.46 元 ， 与 去 年 944076 ， 比 去 年 减 少 128756.54 元 ， 下 降 13.64%；政府性基金财政拨款收入完成 0 万元，比上年 0 万 元，增长(下降)0%，变化的主要原因是；上级补助收入完成 0 万元，比上年 0 万元；事业收入完成 0 万元，比上年 0 万 元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；经营收入完成 0 万元，比上年 0 万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：； 附属单位上缴收入完成 0 万元，比上年 0 万元；其他收入完 成 36000 元，比上年 44665 元，下降 19.40%，变化的主要原 因是：上级拨付款减少。 5、年度预算支出决算及结余情况 2021 年，本部门支出 851319 元，比上年减少 137421.54 万元，下降 13.90%；变化的主要原因：人员经费及其他公用 经费减少。其中：基本支出完成 390218.79 元，比上年减 149422.21 元，下降 27.69%，变化的主要原因：人员经费及 其他公用经费减少。项目支出 461100.67 元，比上年增 12000.67 元，增长 2.67%；变化的主要原因：专项项目增加。 人员经费完成 335854.09 元，比上年减少 159937.44 元，下 降 32.26%；公用经费完成 54364.70 元，比上年增 10515.23 元，增长 23.98%，变化的主要原因：单位办公耗材增加，工 会经费增加。单位资金无结余。 6、本年“三公经费”预算情况 2021 年，我室“三公”经费财政拨款预算数 0.6 万元。 7、“三公经费”预算执行情况。 公务接待费 0.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万 元。 8、与上年比较“三公经费”控制情况 2021 年，“三公”经费完成 6000 元，比上年减少 3907 元，减少 39.4%，增减变化的主要原因是：公务接待费减少。 （二）专项支出的管理和使用情况 1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实， 总投入等情况分析 2021 年专项资金 47 万元，全部由财政拨款。用于《沅 江年鉴》、《沅江执政实录》、 《沅江红色经典故事读本》等项 目支出。 2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析 2021 年项目支出 461100.67 元，比上年增 12000.67 元， 增长 2.67%。用于以下工作：①编纂完成《沅江纪事》为《沅 江党委执政实录》印刷成书；②是编纂完成《沅江年鉴》印 刷成书；③完成《湖南纪事》《湖南年鉴》沅江部分工作； ④完成《益阳党委执政实录》、《益阳年鉴》沅江部分工作 任务；⑤《沅江红色经典故事读本》全面改编印刷成书；⑥ 扎实做好了《沅江百年大事记》编纂的基础工作 3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度，办法 的制定及执行情况 我办专项建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和 财务管理人员、具体负责人，制定了严格的项目资金管理制 度。所有项目严格按照制度和规定执行。 三、部门专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、 竣工验收等情况 项目严格按照上级要求，开展项目招投标、调整，竣工 验收。 （二）专项资金管理情况分析，主要包括项目管理制度 建设，日常检查监督管理等情况 项目严格按照上级要求实施，在项目实施过程中，对项 目的执行情况采取定期和不定期检查的方式，对项目的建设 情况进行监督，其项目进度监督管理到位，效果较好。 四、存在的问题 （一）资金及财务管理方面的问题。 1、管理方面的问题 无资金管理问题。 2、分配方面的问题 无资金分配问题。 3、资金拨付方面的问题 无资金拨付问题。 4、资金使用方面的问题 无资金使用情况。 5、财务核算方面的问题 无财务核算问题。 （二）项目管理方面的问题。 我室已建立项目完备管理制度，所有项目严格按制度执 行，规范开展项目申报、评审、审批、实施、验收等。 五、改进措施及有关建议 无