2022园林中心部门预算公开说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）协助主管部门拟定全市城市园林绿化中长期规划； （2）协助主管部门实施城市公共绿地占用（含临时占 用）、改变绿地性质和移伐、修剪树木等绿化养护招投 标工作； （3）协助主管部门编制城市园林绿化建设项目工程预 结算的初审； （4）参与全市园林绿化苗木信息价格采集与发布； （5）负责中心城区公共绿地的新建及日常管理养护和 巡查； （6）协助主管部门开展城市规划区全民义务植树活动 和城市绿地认建、认养、认管等群众性绿化活动； （7）指导、协调全市园林绿化苗木、花卉生产； （8）参与城市园林绿化养护和管理考核、统计和宣传 教育工作； （9）负责园林绿化科技攻关和科技成果的转化、应用、 推广以及新技术的开发引进工作； （10）负责对园林绿化设施的日常巡查，协助执法部门 依法查处破坏园林绿化设施的违法、违规行为。 1 （二）机构设置。 根据编委核定，沅江市园林绿化服务中心系城市管理和 综合执法局下属差额拨款性质的副科级事业单位。现有干职 工 54 人（其中，退休 18 人，在职 36 人），内设办公室、财 务股、园林建设股、园林管理股和园林监察五个股室。 二、部门预算单位构成 沅江市园林绿化服务中心无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的为沅江市财政局本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我中心本级预算。我中心 2022 年没 有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非 税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 9、17、19、20、24 表均为空。收入包括经费拨款和政府性基金拨款；支出包括 事业单位基本运行的经费和单位专项等业务工作经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 1228.23 万元，其中， 一般公共预算拨款 363.8 万元、政府性基金拨款 864.43 万元。 收入较去年增加 173.664 万元，主要是由于本年养护绿地面 积与运维经费增加。 2 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 1228.23 万元， 其中，机关工资福利支出 312.6 万元，机关商品和服务支出 35 万元，对个人和家庭的补助 5.1 万元，项目支出 875.53 万元。 支出较去年增加 173.664 万元，其中基本支出增加 35.392 万 元，项目支出增加 138.272 万元。 其中基本支出较上年增加主要是人员工资普调，项目支 出增加是因为绿地养护运维经费增加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 363.8 万元， 其中，机关工资福利支出 312.6 万元，占 85.93%；机关商品 和服务支出 35 万元，占 9.67%；对个人和家庭的补助 5.1 万 元，占 1.4%；其他支出 11.1 万元，占 3%。具体安排情况如 下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 352.7 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 11.1 万元， 主要是解决洞庭公园遗留问题而发生的支出，包括有关业务 工作经费、运行维护经费及人员经费等支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 35 万元，比上年预算增加 22 万元，主要是我单位公 用经费比例进行调整。 3 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 2.6 万元，其中，公务接待费 1.6 万元，公务用 车购置及运行费 1 万元，因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三 公”经费预算较 2021 年基本持平。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 1 万 元，拟召开各项业务培训等会议，人数约 36 人次，主要包含 传达各项业务进行专题培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、 赛事活动。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 276 万元，其中，货物类采购预算 100 万元；工程类采购预 算 0 万元；服务类采购预算 176 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 6 辆，均为一般业务用车。 2022 年拟报废处置业务用车 1 辆，新增配置业务用车 1 辆。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1228.23 万元，其中，基本支出 352.7 万元，项目支出 875.53 万元， 具体绩效目标详见报表。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 4 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 5