益阳市沧水铺镇2019年度部门预算公开.docx

益阳市沧水铺镇 2019 年度部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市沧水铺镇 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算需公开的表格情况 第一部分： 益阳市沧水铺镇 2019 年度部门预算情况说明 一、部门基本情况 1、职能职责 沧水铺镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区沧水铺云峰路。根 据赫山区机构编制委员会办公室《关于印发赫山区乡镇机关智能配置、内设机构和 人员编制规定的通知》文件精神，本单位主要职责： （1）、承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日常工作和社会治安综 合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作， 督促检查有关工作的落实。 （2）、加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行 国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 （3）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信， 破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （4）、承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次产业的指导、管理；负责 招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作；承担农民负担监督管 理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织管理及 统计等工作；负责农村能源开发、利用与管理；协调与发展经济相关的其他工作。 （5）、承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、 婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象 的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保 险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。 （6）、负责计划生育工作的综合管理，宣传贯彻实施国家和地方的计划生育方针、 政策及法律法规；负责计生数据、信息的收集、调查和统计上报，落实人口计划； 负责对计划生育服务站的归口管理和对计生协会工作的指导；负责对村级计生工作 管理和人员的培训。财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管 理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等 工作。 （7）、承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防治 指导等工作。 （8）、完成上级政府办交代的其他事项。 2、机构设置 沧水铺镇政府预算编制单位 9 个，机关工作机构统一设置为：党政综合办公室（加 挂社会治安综合治理办公室和维护社会稳定办公室牌子）、经济发展办公室（加挂 安全生产管理办公室和农村经济经营管理站牌子）、民政与劳动保障办公室、人口 和计划生育办公室、财政所、国土规划建设环保所、文体卫站、水管站、农业综合 服务站。目前，在职编制人数 89 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 48 人,自收 自支 10 人。退休人数 70 人。分流人员 60。遗属 22 人。 二、部门预算单位构成 益阳市沧水铺镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算 编制范围只有沧水铺本级。 三、部门收支总体情况 1、收入预算，2019 年年初预算数 4427.94 万元，其中，一般公共预算拨款 1460.22 万元，非税收入拨款 150 万元、其他收入 417.72 万元。上级补助收入为 预算拨款 2400 万元，收入较去年增加 28.14 万元，主要是其他收入的增加。 2、支出预算，2019 年年初预算数 4427.94 万元，其中，一般公共服务 3904.69 万元，社会保障就业支出 180.18 万元,卫生健康支出 95.63 万元，农林水支出 171.31 万元，住房保障支出 76.13 万元。支出较去年增加 28.14 万元，主要是社会 保障就业和卫生健康支出的增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 1460.22 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 1130.93 万元，是指为保障单位机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 329.29 万元，是指单位为完成特定行政 工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基 本建设支出、对市县专项补助等。其中：信访维稳支出 8 万元，主要用于维护社会 稳定等方面；专项补助 42 万元，只要用于镇完成社会经济目标等方面；社区经费 14 万元，只要用于社区工作等方面；社区惠民资金 1 万元，只要用于社区惠民工作等 方面；人大平台建设 2 万元，只要用于人大平台建设等方面；人大代表活动 1.3 万 元，只要用于人大代表工作等方面；村级组织运转经费 160.05 万元，只要用于村 干部工资等方面；农村税费改革补助村、农村税费改革转移支付、两税附加转移支 付共 62.16 万元，主要用镇计生、优抚、乡村道路等方面；农村清洁工程 27.05 万 元，主要用于农村清洁等方面；民兵应急分队 1 万元，只要用于民兵训练等方面； 纪检岗位补助 0.53 万元，只要用于纪检工作等方面；共青团经费 2 万元，只要用于 共青团活动等方面；妇联工作经费 2 万元，只要用于妇联工作等方面；党代表活动 1.2 万元，主要用于党代表工作等方面；村账镇代理 2 万元，主要用于村账工作等 方面；安全生产监督 3 万元，主要用于安全生产方面等方面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年镇本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 80.48 万元，比 2018 年预 算增加 11.88 万元，增加 14.76%。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费一般预算拨款数为 10 万元，其中，公务接待费 2 万元，公 务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万 元），因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费一般预算拨款安排较 2018 年增加 4 万元，主要原因增加公务用车一台。 3、政府采购情况 2019 年沧水铺政府各单位采购预算总额 0 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨 款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿 费等支出。 第二部分： 2019 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10. 政府采购预算表 11. 部门整体支出绩效目标申报表