就业局2020年度部门整体支出绩效自评报告.docx

2020 年度就业服务中心部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况我部门是人社局的二级机构，属于参照公务员管理事业单位，是独立核算机构。 1．主要职能。（一）为实施全县就业服务发展规划提供服务保障，承担县本级公共就业服务体系建设的相关事务性工作。（二）承担组织落实全县促进就业各项政策措施的事务性工作，为高校毕业生、城乡劳动者及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、职业指导、就业援助等公共就业服务。（三）为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障，承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测等工作。（四）承担组织落实全县创业带动就业政策措施的事务性工作，为各类群体提供创业培训和创业指导等创业服务。（五）承担组织落实全县职业技能培训的事务性工作，为培训机构和用人单位开展就业前培训、在岗培训提供培训服务。（六）提供创业担保贷款等服务工作。（七）承担组织落实失业保险各项政策相关事务性工作。（八）承担组织落实人力资源有关事务性工作，进一步完善人力资源市场建设，提供人才就业政策咨询、职业指导和职业介绍；发布和承办各类公益性人才交流和就业服务活动，促进人力资源合理流动、有效配置；为企事业单位、流动人员提供人事档案管理及人事代理服务。（九）承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。 2．机构情况，2020 年就业服务中心设下列内设机构，为股级：（一）综合股。协助中心领导处理日常业务工作；负责中心工作计划、工作总结以及综合性材料起草、审核发放工作；负责拟定中心管理制度、工作制度、业务规范、岗位职责并监督实施，协调、督促、检查、考核各股室工作目标任务完成情况；负责中心对外宣传、信息、文件收发、机要保密、印鉴管理、文书档案管理、固定资产管理工作；负责中心办公用品购置、领发等后勤保障工作；负责中心的来信来函处理、来人来访接待和对外协调工作；负责中心文明创建、综合治理工作；编制中心各项工作经费预、决算；负责中心财务管理工作；负责中心职工社会保险、个人所得税交纳相关事务工作。（二）就业服务股。负责承担全县公共就业服务工作，承担全县基层公共就业服务平台、信息化建设和就业服务网站相关事务性工作；承担高校毕业生就业服务工作，落实离校未就业高校毕业生实名登记、就业见习等工作；承担就业失业登记管理、统计分析、信息监测工作；承担城乡劳动者就业服务工作；组织实施家庭服务业就业服务活动；承担公共就业服务专项服务。（三）创业服务股。负责承担创业培训师资库、创业指导专家库及创业项目资源库建设的事务性工作；承担创业培训的组织实施工作；承担创业孵化基地与农民工返乡创业园建设、创业补贴政策落实、创业带动就业等相关创业服务工作；承担创业担保贷款等服务，落实创业担保贷款贴息和创业担保贷款基金管理；承担创业培训讲师大赛、创新创业大赛、就业创业成果展示交流等相关创业服务活动。（四）职业培训股。负责承担全县城乡劳动者职业技能培训的事务性工作；落实职业技能培训政策，组织开展就业技能培训、岗位技能提升培训；落实贫困地区劳动力素质提升培训计划相关工作；组织开展未继续升学的初高中应届毕业生技能培训工作；组织开展刑满释放人员、去产能企业失业人员等群体的技能培训工作；承担全县职业培训统计相关工作。（五）农民工工作服务股。承担农村劳动力转移就业服务工作；负责全县农民工返乡回流监测数据统计工作及全县就业信息监测和农村劳动力转移就业监测工作；协调开展农民工素质提升和返乡创业工作。（六）失业保险股。承担组织落实失业保险各项政策相关事务性工作；依法编报年度失业保险基金预决算、失业保险基金的控支和清欠工作方案；拟订全县预防、调节和控制较大规模失业政策并建立失业保险预警制度；承担失业职工失业保险各类待遇的审核、发放和跟踪管理的事务性工作；承担全县失业保险统计工作。（七）人力资源服务股。负责全县人力资源机构业务开展、服务能力提升、行业标准统一；提供人才就业政策咨询、职业指导和职业介绍；组织开展公益性招聘活动；落实就业困难群体的人力资源服务及调查等相关事务性工作；为企事业单位、流动人员提供人事档案管理及人事代理服务，负责流动党员的管理服务。 3．人员情况。核定县就业服务中心事业编制 17 名。其中：主任 1 名，副主任 3 名；股级职数 7 名。2020 年本单位年未实有人数 27 人，在职人员 18 人（其中在编 19 人，临聘 9 人），退休人员 9 人。（二）当年取得的主要事业成效。 1、城乡统筹股：完成城镇新增就业 3572 人，占全年任务数 3530 人的 101.19%；失业人员再就业 2135 人，占全年任务数 2050 人的 104.15%；其中就业困难人员实现就业人数 823 人，占全年任务数 700 人的 117.57%。新增农村劳动力转移就业 4235 人，占全年任务数 4205 人的 100.71%。新增创业主体 356 个，带动城乡就业 4063 人，其中带动城镇人员就业 1958 人。累计办理《就业失业登记证》597 本，进行就业困难人员认定 213 人，并进行 311 就业服务 1532 人次；；登记失业人员 1033 人，网上申报登记失业人员 341 人，城镇登记失业率 2.12%，控制在 4.20% 以内；城镇调查失业率 3.25%，控制在 4.5%以内，零就业家庭动态清零。为浙江、广东沿海企业复工复产进行点对点集中出行服务 19 人次；组织乘免费专车 18 次，共 343 人，其中，浙江义乌三车次 62 人；浙江瑞安二车次 39 人，浙江台洲一车次 11 人，湖南浏阳蓝思科技 12 车次，231 人；为邵阳口味王科技有限公司招聘新员工 3 车次，17 人，其中 10 人已入职，村、社区劳务经纪人获奖 5600 元。为县内 8 家规模企业及 38 家扶贫车间新招用员工 1249 人，发放一次性稳岗补贴 624500 元。组织 9 家单位参加第四届“中国创翼”创新创业大赛新宁预演赛，其中选出创新、创业组各选出 2 家，专业组选出 1 家，赴邵阳参赛。积极联系用工单位，组织联系县内外 185 家企业，提供岗位数 6287 个，招聘人数 35653 人；参加线上招聘，共有 5325 多人参加线上线下求职，成功人数 2026 人。为湖南中正科技招聘员工 212 人，永安工业园金鑫电子招聘 135 人，家家经食品有限公司招聘 358 人。在新宁县黄龙镇举办了“10.17 就业扶贫日专场”招聘会。 2、失业保险：2020 年征收失业保险费 320 万元，减免企业失业保险费 120 万元，发放失业保险待遇 518.87 万元，其中发放失业保险金 320 万元，为失业人员缴纳医疗保险 114 万元，发放价格临时补贴 4.37 万元，发放稳岗补贴 80 万元，发放技能提升补贴 0.5 万。期末基金结余 1114.4 万元。 3、就业培训：组织 8 个职业培训学校开展职业技能培训 3634 人，完成市下达任务 3300 人的 110.12%，其中农村劳动力培训 2860 人、完成市下达任务 2700 人的 105.92%，创业培训 596 人，完成市下达任务 480 人的 124.16%，贫困家庭“两后生”培训 178 人，完成市下达任务 150 人的 118.66%。 4、人才交流中心：人才交流中心转出大中专生档案 150 份，目前存放大中专生档案 2795 份。转出下岗失业人员档案 77 份，目前存放下岗失业人员档案 3591 份，转出事业单位档案 21 份，目前存放事业单位档案 5585 份。今年完成大学生实名登记人数 944 人，就业见习生完成 122 人。 5、就业扶贫：今年，我县农村贫困劳动力外出务工达到 44505 人超过去年同期外出务工 42174 人数；贫困劳动力力培训 993 人，完成目标任务 600 人的 165.5%；贫困家庭“两后生”培训 178 人，完成目标任务 150 人的 118.7%；就业扶贫车间吸纳就业 2741 人，公益性岗位安置就业 959 人;建成就业扶贫车间 91 家，完成目标任务 52 家的 175%；共更新核实录入贫困劳动力信息 96419 条，同浙江义乌、海宁等建立劳务对接机制，组织贫困劳动力赴长沙参加专场招聘会 5 次，累计达成就业意向 86 人，获得省厅的充分肯定和认可；累计确定就业扶贫基地 5 个，开发扶贫岗位 1620 余个，扶贫岗位推荐 3124 多人次，动态跟踪 3000 余人次；举办就业扶贫专场招聘会 4 场，达成就业意向 3622 人，其中贫困劳动力 702 人。 6、创业担保贷款：2020 年 1-10 月份共考察创业担保贷款 1100 余人次，发放贷款 546 笔（邮政银行 309 人，金额 5228 万，农商银行 227 笔，金额 3915 万，华融湘江银行 10 笔，金额 175 万），创业带动就业 1883 人。收集审核创业担保贷款资料 1200 余份，电话回访 260 余人次。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况 2020 年部门基本支出共 3,741,594.70 元，其中工资福利支出 2,383,746.59 元，商品和服务支出 781,524.05 元，对个人和家庭补助的补助 576,324.06 元（其中李宗耀去世抚恤金 135,722.00 元，奖励金 364,801.06 及退休人员的医疗、节日补助）。（二）项目支出情况 2020 年部门项目支出共 10,525,608.17 元，其中财政贴息资 8,423,665.25 元，贴息资金比去年增长 61.22%，商品和服务支出 1,997,572.95 元，对个人和家庭补助的补助 65,575.94 元（退休人员的医疗体检等福利开支），资本性支出 37,610.00（增加人员购买的办公设备等）。（三）全年财政拨款收入 11，952，752，753.87 元，其他收入 2,314,449.00 元（就业创业、劳务对接、就业扶贫等就业补助资金），年末基本支出结转为 4370000.00 元（是因为 2018 年邮政创业贷款贴息担保基金邮政还未归还，所以挂在帐上）。（四）“三公”经费情况 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.99 万元，支出决算为 2.12 万元,完成预算的 106.53%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；公务接待费支出预算为 1.99 万元，支出决算为 2.12 万元, 完成预算的 106.53%, 决算数大于预算数的主要原因是因 2019 年底财政资金紧张，部分 2019 年“三公”经费支出报帐财政未付款，后纳入 2020 年“三公”经费支出。三、部门整体支出绩效情况 1、预决算公开。年初，根据有关规定和县财政局的要求，我局没有公开网站，由人社局在新宁政府门户网上公开了 2020 年单位预算和“三公”经费预算。 2、资产管理。制定了资产管理制度，资产保存完整、处置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，建立固定资产问责制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责，能及时发现问题、解决问题。 3、保障了日常有效运转，推进深化供销社综合改革发展。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力，使各项目标任务落到实处。 4、加强了干部队伍建设。我社认真贯彻落实从严治党各项要求，把政治建设摆在首位，持之以恒推进全面从严治党，坚定理想信念，强化工作担当。把握工作规律，牢记工作的根本任务、基本职责、工作格局、价值理念和工作方法，并在实践中坚持发展和丰富完善，不断提高工作能力和工作水平。四、存在的问题在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，年度预算执行中科目来回调整问题，如在本年度新进人员，年初预算过低，而年度支出大，申请追加资金下达前先要调整其他支出科目进行垫付，资金下达后再重新调回。这样导致支出科目来回变动，也影响到相应项目支出进度。因此，预算编制的科学性，合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。五、改进措施和有关建议按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。新宁县就业服务中心 2021 年 9 月 24 日附件 1 部门整体支出绩效评价指标评分表一级指标投二级指标分值三级指标 “三公经费” 变动率入 “三公经费” 管理公务招待费变动率预算配置 19 分值评价标准备注 3 “三公经费”变动率≤0,计 3 分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.3 分，扣完为止。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 100%。 “三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 3 ①招待费用明确招待标准和招待人数,1 分;②车辆维护、燃油使用政府定点，1 分。③制定“三公经费”管理办法，1 分，每少一项扣 1 分，扣完为止。 2 公务招待费变动率=[（本年度“公务 “公务招待费”变动率≤0,计 2 分；招待费”总额-上年度“公务招待费” “公务招待费变动率”＞0，每超总额）/上年度“公务招待费”总额]× 过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。 100%。公务用车购置运行费变动率 2 商品和服务支出变动率 2 重点支出安排率 2 非税收入完成率 2 非税收入管理 3 得分 3 3 2 公务用车购置运行费变动率=[（本年 2 “公务用车购置运行费”变动率≤0, 度“公务用车购置运行费”总额-上计 2 分；“公务用车购置运行费变年度“公务用车购置运行费”总额）/ 动率”＞0，每超过一个百分点扣上年度“公务用车购置运行费”总额] 0.2 分，扣完为止。 ×100%。 “商品和服务支出”变动率≤0,计 “商品和服务支出”变动率=[（本年 2 2 分；“商品和服务支出”变动率度“商品和服务支出”总额-上年度＞0，每超过一个百分点扣 0.2 分， “商品和服务支出”总额）/上年度扣完为止。 “商品和服务支出”总额]×100%。重点支出安排率=（重点项目支出/项 2 目总支出）×100% 重点支出安排率≥90%，计 2 分；80% 重点项目支出：县政府确定的为民办（含） -90%，计 1 分；70%（含）-80%，实事和部门重点工程与重点工作支出。计 0.5 分；低于 70%不得分。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。非税收入完成率=（2018 年度非税实 2 非税收入完成率 100%，2 分，每少际收入完成数/2018 年度非税收入预一个百分点，扣 0.1 分，扣完为止。算数）×100%，有减免因素的，以非税局确定的为准。 ①实行收支两条线，1 分； 3 ②未发生截留、坐支、转移，隐匿、转移、挪用等现象扣 1 分。 ③强化票据管理，丢失、毁损、转让、出借、白条收费等现象扣 1 分。以上每发现一次违规现象扣 1 分，扣完为止。 3 “三公经费” 控制率预算执行 3 以 100%为标准。三公经费控制率 ≤100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费” 预算安排数） × 100%。 3 7 政府采购 4 ①编制政府采购年度预算并上报的，1 分；②追加并编制政府采购预算的，1 分；③按要求完成政府采购，计 2 分；每少一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 6 过程预算管理管理制度健全性 6 28 内控制度情况 4分 ①已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②建立健全单位内部控制制度，1 分； ③会计人员、机构按规定设置，1 分； ④会计基础工作健全，1 分； ⑤会计档案符合规定要求，1 分； ⑥项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等），1 分，每发现少一项扣 0.2 分，扣完为止。内部控制制度完全执行，4 分，执行过程中，某个环节（节点）执行不到位的，每个环节（节点）扣 1 分，扣完为止。 4 14 资金使用合规性过程预决算信息公开性和完善性管理制度健全性 14 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续； ③支出符合部门预算批复的用途； ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支部门（单位）使用预算资金是否符合付等情况。相关的预算财务管理制度的规定，用 ⑤重大财务事项经由集体研究决以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。策； ⑥专项资金做到专款专用； ⑦原始凭证的取得真实有效； ⑧无超范围、超预算开支； ⑨无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。以上情况每出现一例不符合要求的扣 2 分，扣完为止。 ①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息， 1 分；③基础数据信息和会计信息 4 4 资料真实、完整，1 分；④基础数预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。据信息和汇集信息资料准确，1 分。 2 ①已制定资产管理制度，1 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 2 ①资产保存完整；②资产配置合资产管理理；③资产处置规范； 20 ④资产账务管理合规，帐实帐卡、资产管理安全性账账、账表（决算报表等）相符；⑤ 16 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；⑥清查盘点：每年至少清查盘点一次；⑦产权明晰，权证齐全；⑧按标准购置固定资产。以上情况每出现一例不符合要求部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。《新宁县人民政府办公室关于印发< 新宁县行政事业单位国有资产管理办法>的通知》（新政办法[2010]20 号） 15 的扣 2 分；⑨未按时报送 2018 年行政事业单位资产报表的，扣 1 分，扣完为止。固定资产利用率绩效管理 2 固定资产利用率,100%,2 分,每低固定资产利用率=（实际在用固定资于一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。产总额/所有固定资产总额）×100% 2 目标管理 8 ①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的，各 2 分,每少一个专项、项目的，扣 1 分，扣完为止； ②编制 2018 年度部门整体支出绩 7 绩效评价管理 7 17 评价结果运用重点工作完成率效目标的，2 分；③在规定时间内公开 2018 年部门整体支出绩效目标的，2 分，否则不得分。 ①开展 2017 年度专项资金绩效自评的，2 分，每少一个专项资金的 1.《新宁县财政局关于开展 2017 年专自评扣 1 分，扣完为止；②开展项资金支出及已完工项目绩效自评工 2017 年度已完工项目绩效自评的，作的通知》（新财绩〔2018〕76 号） 2 分，每少一个项目扣 1 分，扣完 2.《新宁县财政局关于做好 2017 年度为止；③开展 2017 年度部门整体部门整体支出绩效自评工作的通知》支出绩效自评的，1 分；④在规定（新财绩〔2018〕75 号）时间内公开以上自评报告材料的， 2 分。 7 2 根据 2018 年度财政重点绩效评价和单位自评情况，向财政报送整改结果并整改到位的，2 分，否则不得分。无财政重点绩效评价的单位直接得分。 2 2 该项得分=重点工作完成率×2 重点工作为县政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。 2 3 以绩效考核评估结果为标准，优秀，计 3 分；良好，2 分；合格，1 分；不合格，0 分。 3 2 此三项指标可根据部门实际并结合 2018 年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。 2 产出职责履行 5 工作质量经济效益效果履职效益 4 社会效益生态效益社会公众或服务对象满意度 2 社会公众或服务对象是指部门（单位） 90%（含）以上计 2 分；履行职责而影响到的部门，群体或个 80%（含） -90%，计 1 分；70%（含） -80%，人，一般采取社会调查的方式(不少于计 0.5 分；低于 70%,计 0 分。 10 份)。 2