南县职业中等专业学校2022年度专项支出绩效评价报告.docx

南县职业中等专业学校 2022 年度专项经费 绩效自评报告 为了解 2022 年度南县职业中等专业学校专项经费项目 的实施情况和效果情况，以及专项资金使用的合理性和规范 性，根据《南县财政局关于做好 2022 年度预算绩效自评工 作的通知》（南财函〔2023〕11 号）等文件精神要求，县教 育按照绩效评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对 比法等评价方法，同时辅以深度访谈、问卷调查、财务核查 等证据收集方法，对“2022 年度南县职业中等专业学校专项 经费”的使用及其效果实施绩效评价并形成绩效自评报告。 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 南县职业中等专业学校 2022 年共有有在职在编人员 227 人，其中借调 4 人，长期临时工 12 人，企业外聘教师 13 人，退休人员 50 人；遗属人员 8 人，在职教师独生子女 35 人，退休教师独生子女 20 人。 （二）项目基本情况 根据南县财政局 2022 年部门预算单位经费安排，我单 位 2022 年专项经费 43.78 万元，其中学生活动费用专项 15 万元，招生经费专项 20 万元，高考工作经费专项 5 万元， 税金支出专项 3.78 万元， 1 学生活动专项资金用于三大赛事：文明风采、技能大赛、 黄炎培创业大赛。及县、市的校运会开支。 招生经费专项资金用于职业中专在县级及乡镇学校的 招生费用，含印刷费、宣传费、差旅费等； 高考工作经费专项资金用于用于跟岗实习学生高考报 名、高三学生“百校联考”、高三外聘专家指导、高三教师 外出学习交流及有关会议、高考体检与组考及组档和录取等 费用； 税金支出专项资金用于三力士公司租金收入； （三）绩效目标设定情况 南县职业中专锐意改革，矢志创新，真抓实干工作，2022 年，在县委政府和县教育局的的正确领导下，南县职业中等 专业学校被评为了“湖南省优质中职学校和专业群项目建设 单位”、“绿色学校”“民族团结进步示范校”。教育教学 质量、党建工作、安全生产、均进入先进行列，一年来，南 县职业中专工作呈现新活力，主要体现在： 一年来，以党建为“主基调”围绕高质量发展“优配 套”。办学条件更“优”。全面建立校园党建文化墙，以红 色引领联动共建和谐校园。完善校园“三防”“明厨亮灶” 建设；联网雪亮平台，实现监控全覆盖，一键式报警联网装 置达标率 100%。2022 年发展入党积极分子 2 名，党员发展 对象 2 名，预备党员 2 名，转正 2 名； 一年来，教师队伍不断“壮大”，学校发展实力越来越 2 “强”。新招录编制教师 23 人，外聘教师 13 人，由邓克芳 校长带队，四个教师团队带领学生参加黄炎培创业大赛获得 省级一等奖、省级二等奖、2 个市级二等奖的好成绩。2022 年益阳市中职学校教师职业能力竞赛中，曹慧团队、李艳团 队都获得了市级三等奖的成绩。2022 年“楚怡杯”湖南省职 业院校技能竞赛中，王伟芬指导学生获得省级二等奖的成绩。 一年来，教育教改成绩喜人，教师发表教学论文 40 来篇， 获奖论文课件近 100 篇。 一年来，职业教育培训、招生就业有“门路”，学生竞 赛获奖“大丰收”。2022 年申报了益阳市创业培训项目，我 校开展职业教育培训的重要阵地，学历教育与培训并举并重 的职业教学办学规格基本形成。2022 年秋季招生 1395 人， 远超计划 1200 人。校企合作创新人才培养模式已见成效。 南县职业中等专业学校推行“工学结合”“校企合作”“订 单式”培养模式，与苏州华硕集团、深圳富士康等 10 家大 型企业联合办学。毕业生到工厂就业，实现学习实习就业与 工厂“一条龙”对接。组织学生参加“文明风采大赛”活动， 获得了乒乓球赛精神文明奖，“中职学校非遗技艺技能展示” 获得省二等奖、省三等奖。积极开展校内禁毒知识宣传活动， 本校学生在益阳市禁毒知识选拔赛上荣获高中组第一名的 好成绩。学生积极参加省市级技能大赛，获市级奖 30 人/次、 省级奖 4 个，市级奖 7 个。 3 一年来，我们聚焦高品质保障“优服务”，教育惠民更 “全” 2022 年资助各级各类贫困学子 496 人次， 发放资助金 48 万元，278 名建档立卡户子女发放助学金 278000 元，3 人获 得国家奖学金 18000 元。做到了应助尽助、无一人失学辍学。 我校开展特色综合素质提高课程，共开设 23 个社团，校园 文化、德育、阅读、体艺、技能竞赛、实训等活动多样化开 展，党建+活动等等。 二、项目实施基本情况 （一）项目的组织管理情况； 1、项目实施管理情况 根据年初项目绩效目标，参照市教育和财政部门的经费 管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做 到专款专用，投入到位，发挥效益。 2、制度执行情况 为保证财政安排给南县职业中等专业学校的项目能够 扎实有效实施，经费支出均按照中央“八项规定”要求，严 格审批，手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经 法规和财务管理制度。 （二）项目财务管理状况 1、项目投入情况 2022 年，县财政下达南县职业中等专业学校经费项目预 算资金 43.78 万元，实际到位项目资金 43.78 万元，到位率 为 100％。 2、项目支出情况 4 根据年初项目绩效目标，2022 完成实际支出项目资金 43.78 万元，支出率为 100％。主要用于开展相关教育教学 活动、高考经费、学生活动竞赛、招生经费、税金专项工作 支出。 3、资金使用合法性、合规性 南县职业中等专业学校专项经费严格按照要求进行项 目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现 有违反财经纪律现象发生。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况； 南县职业中等专业学校项目绩效评价选用的指标主要 包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单 位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。 项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执 行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评， 结合 2022 年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得 分为 92 分，绩效评价为“优秀”。 （二）项目绩效目标完成情况； 教师队伍建设更“强”。新招录编制教师 23 人，外聘 教师 13 人，由邓克芳校长带队，四个教师团队带领学生参 加黄炎培创业大赛获得省级一等奖、省级二等奖、2 个市级 二等奖的好成绩。2022 年益阳市中职学校教师职业能力竞赛 中，曹慧团队、李艳团队都获得了市级三等奖的成绩。2022 年“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛中，王伟芬指导学生 5 获得省级二等奖的成绩。 发展环境更“好”。2022 年申报了益阳市创业培训项目， 我校开展职业教育培训的重要阵地，学历教育与培训并举并 重的职业教学办学规格基本形成。一年来招生就业成绩“喜” 人。2022 年秋季招生 1395 人，远超计划 1200 人。校企合作 创新人才培养模式已见成效。南县职业中等专业学校推行 “工学结合”“校企合作”“订单式”培养模式，与苏州华 硕集团、深圳富士康等 10 家大型企业联合办学。毕业生到 工厂就业，实现学习实习就业与工厂“一条龙”对接。一年 来，教育教改成绩喜人，教师发表教学论文 40 来篇，获奖 论文课件近 100 篇。组织学生参加“文明风采大赛”活动， 获得了乒乓球赛精神文明奖，“中职学校非遗技艺技能展示” 获得省二等奖、省三等奖。积极开展校内禁毒知识宣传活动， 本校学生在益阳市禁毒知识选拔赛上荣获高中组第一名的 好成绩。学生积极参加省市级技能大赛，获市级奖 30 人/次、 省级奖 4 个，市级奖 7 个。 教育改革更“实”。一是大力推进思政课改革。坚持 “五育并举”为导向，围绕立德树人根本任务，党建+引领思 政课，三位党员教师上党员思政示范课。二是中职新高考新 突破。湖南省对口升学 3.51 万考生，本科录取率 11%，我校 19 人参考，5 人上线，其中三位录取一本学校，本科上线率 已达 26%，是平均录取率的 2.3 倍，创历史新记录。 精准帮扶更“暖”。资助各级各类贫困学子 496 人次， 6 发放资助金 48 万元，278 名建档立卡户子女发放助学金 278000 元，3 人获得国家奖学金 18000 元。做到了应助尽助、 无一人失学辍学。 特色发展更“新”。我校开展特色综合素质提高课程， 共开设 23 个社团，校园文化、德育、阅读、体艺、技能竞 赛、实训等活动多样化开展，党建+活动等等。 四、项目支出绩效自评得分情况（92 分） （一）项目决策（17 分） （1）项目目标 4 分，南县职业中等专业学校对专项资金 的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每 一项工作，该项指标得 4 分。（佐证资料：年度工作计划、 预算编制计划） （2）决策过程 7 分 1、决策依据 4 分：专项资金的使用符合上级文件的规定， 制定了 2021 年度教育工作要点； 2、决策程序 3 分：项目资金的使用符合申报条件，批复 及时，该项指标得 3 分。 （3）资金分配 6 分 1、分配办法 2 分：南县职业中等专业学校制定了专项资 金管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配 因素全面合理。（佐证资料：2021 年度预算编制方案） 2、分配结果方面 4 分：根据年初制定的预算计划，各项 工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法 存在一定的出入，但总体上分配公平合理。（佐证资料：2021 年度经费使用公开说明） 7 （二）项目管理（23 分） （1）资金到位 5 分 1、到位率 3 分。2021 年度县财政给南县职业中等专业 学校预算专项经费 43.78 万元，实际到位 43.78 万元。（县 财政预算批复） 2、到位实效 2 分。资金到位及时，没有影响工作的开展。 （佐证资料：县财政预算批复） （2）资金管理 9 分 1、资金使用 6 分。资金依法依规给付，无截留挤兑挪用 情况、无超标准开支情况。 2、财务管理 3 分：南县职业中等专业学校制定财务管理 制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、 分管领导签字后才能予以报销，会计核算规范。（佐证资料： 财务管理制度文件，经费支出凭证） （3）组织实施 9 分 1、组织机构 1 分：南县职业中等专业学校成立了专项资 金管理领导小组，分工明确。 2、项目实施 3 分：根据教育专项工作的实际，合理安排 各项活动开展，并在相应的活动时间内完成工作任务。 3、管理制度 5 分：专项资金管理制度健全，在使用过程 严格执行了相关管理制度，但也存在监督不到位的情况。 （三）项目绩效（52 分） （1）项目产出 12 分 8 1、产出数量 4 分：根据年初制定的工作计划和预算编制 计划，局机关开展了各项活动，总体上，完成了工作目标。 2、产出质量 4 分：①活动各项支出明细清晰。 ②培训举办 多期，受众人数达到预期。③活动开展较好。④素质得到提 升。 3、产出实效 3 分。每一项项目活动的开展，完成度都 较好。 4、产出成本 2 分。2022 年专项经费预算资金 277.50 元， 到位 277.50 万元。（佐证资料：预算批复、支出明细） （2）项目效果 39 分 1、经济效益 7 分： 立项增资 43.78 万元。南县职教中心已投入使用，完善 校园“三防”“明厨亮灶”建设；联网雪亮平台，实现监控 全覆盖，一键式报警联网装置达标率 100%。 2、社会效益 8 分： 坚持“新发展理念”，专注于“责任立教、质量兴教、 依法治教、公信塑教”，创造了集体成绩。这一年，我校获 省级荣誉 3 个，省市级奖励 25 个，教育环境风清气正，教 育氛围劲足心齐，发展态势持续向好。教育环境风清气正， 教育氛围劲足心齐，发展态势持续向好。校园文化、德育、 阅读、体艺、技能竞赛、实训等活动多样化开展，将国家教 育部推行的一个毕业证+多个职业技能等级证“1+X”职业教 育模式，融入到学校教学中。校园特色发展亮点频现，在全 国发明创造比赛、湖南省“黄炎培”创业大赛、“职业中专 9 文明风采”大赛、省市技能大赛、益阳市中小学运动会中， 教师带领的学生团队均斩获集体荣誉 3、环境效益 8 分： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 4、可持续影响 8 分： 通过一系列教育工作的开展，将会不断提升全县人民的 文化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智 力支持。 5、服务对象满意度 8 分 通过对公众问卷调查，对教育工作（含政策的制定、工 作方式、工作态度、廉政建设等）满意。 五、项目存在的问题和改进措施。 （一）存在问题：一是由于学校招生情况好，在校生每 年剧增，电费、水费、维修费经费严重不足。二是教学硬件 设施不全。现有实训设备已老旧，无法跟上时代的进步。实 训耗材以及在外比赛购买的材料，都计入专用材料类目，因 此此科目费用需求较大。 三是职教中心功能未充分发挥作用。 培训资源分散，未能集中在职教中心。农业局、劳动局等部 门的培训项目未安排在职教中心， 让职教中心缺少培训机会， 浪费师资等资源。 （二）改进措施：一是恳请上级财政适当增加本级预算 的公用经费，支持学校发展。县财政依规足额拨付教育经费， 10 保障学校工作正常运转。二是进一步强化教师管理，建立以 老带青的教师队伍，培养“双师型”教师，增培训实效、建 评价体系、改督导机制，打造能打敢胜的队伍；全面深化教 育改革，推动人事绩效改革、课堂教学改革、质量评价改革、 职业中专招生录取改革等，构建新时代教育发展的新格局。 六、下一步改进工作的意见和建议 （一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项 目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财 务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做 到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控； （二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和 合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。 提高财政资金使用效益。 南县职业中等专业学校 2023 年 3 月 13 日 11