南县教育局教学研究室2022年度预算绩效自评报告（部门整体）.docx

南县教育局教学研究室 2022 年度 预算绩效自评工 作 报 告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2022 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财函〔2023〕11 号）等文件精神要求，为进一 步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财 政资金使用效益，我单位成立了以教研室主任胡继良同志为 组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价 指标体系，认真组织对 2022 年度县财政预算批复资金进行 自查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县教育局教学研究室 2022 年内设 6 个职能室，干部 职工 33 人。干部职工中在职在编人员 33 人，其中公务员 0 人，工勤人员 0 人，事业人员 32 人；借调人员 1 人；长期 临时工 1 人；退休人员 18 人（公务员 0 人，事业人员 18 人）；遗属人员 1 人，独生子女 9 人。 （一）部门整体支出概况 2022 年部门决算收支完成情况。 1. 收入：766.42 万元。同比上年度 678.99 万元增加 87.43 万元，上升 12.88％。其中：财政拨款收入 766.42 万 元,同比上年度 678.99 万元增加 87.43 万元，上升 12.88％。 主要是人员增加。 1 2. 支出：766.42 万元。同比上年度 678.99 万元增加 87.43 万元，上升 12.88％。其中：财政拨款收入 766.42 万 元,同比上年度 678.99 万元增加 87.43 万元，上升 12.88％。 主要是人员增加。 其 中： 工资福利支出 525.38 万元， 商品和服 务支 出 153.88 万元，对个人和家庭的补助支出 85.52 万元，资本性支出 1.64 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 2022 年，在县委政府和上级教育行政主管部门的正确领 导下，我们团结进取、开拓创新，真抓实干获市普通高中质 量检测先进单位。 （三）部门整体支出情况分析 2022 年度财政预算资金合计 766.42 万元，2022 年 12 月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出 过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务 用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到 专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪 用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必 问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 2 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进科协事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参 与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为 下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： （无） （二）社会性效益分析 队伍建设更“强”。单位新进两位教师，有两位教师获 “南县名师”称号，一思政教研员获得县政府表彰， 两人 晋升高一级职称。 教育改革更“实”。一是大力推进思政课改革。坚持 “五育并举”为导向，围绕立德树人根本任务，成功申报湖 南省思政课改革创新示范区，各学段思政教研员多次参加县 委县政府主要领导上的思政课观摩并组织和主持了思政教 师的学科培训，多名优秀思政课教师获表彰奖励，我县获市 教育局思政课改革创新奖。二是加大毕业学科教学的督促。 高考前三个月高中学段教研员蹲点包校，加大对高中教学的 指导与督促。三是职业教育焕发活力。县职教中心秋季学期 3 投入使用，我单位教研员多次前往视导,指导教育教学。 教研氛围更“浓”。 2022 年教育基金会设立了教研专 项奖，用于奖励在教研教学上有突出成效的教师；年初县局 增拨了 50 万元拔尖人才专项经费，用于学科素养的培训及 学科教师拔尖人才的培训；全县从四个学段、全覆盖增加教 研基地校的建设和使用。 全县各中小学教研氛围日渐浓厚， 教研之花遍地开放。 （三）环境性效益分析： 单位通过整体搬迁，教师办公环境得到了很大的改善。 教研员们能在安静、舒适、宽敞的环境下静心研究教学和办 公。 （四）可持续性影响分析： 通过一系列教研工作地开展，将会不断提高全县教师的 业务和文化素养，从而培养更多的优秀学生， 为南县经济 发展提供智力支持。 四、存在的问题 一是教研员队伍严重老化。2023 年和 2024 年退休人员 有 12 人，教研队伍急需补充新鲜血液。而受种种条件的约 束无法吸引教育界的佼佼者和拔尖人才。没有优秀的教研员 就无法培养和辅导出优秀的学科教师。 二是办公硬件亟待改善。 教研室整体搬迁后办公环境 得到了很大的改善，但办公硬件还亟待改善。如：教研网站 的开发和购买；教研员移动办公设备的添置；打印室复印机 4 的更新等。 三是缺少功能室。教研室整体搬迁后，教研员只有办公 的地方。没有供教研员学习和生活需要用的阅读室、录播室、 心理咨询室、工会活动室等等。 五、有关建议 财政部门根据我单位实际情况，适当增加预算。 六、其他需要说明的问题：无 南县教育局教学研究室 2023 年 3 月 13 日 5