2019年赫山区统战部部门预算公开.doc

中共益阳市赫山区委统战部 2019 年部门预算公开 目 录 第一部分:中共益阳市赫山区委统战部 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1.职能职责 2.机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、支出预算和一般公共拔款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分:中共益阳市赫山区委统战部 2019 年部门预算需公 开的表格情况 1 第一部分 ： 中共益阳市赫山区委统战部 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）在区委领导下，协调、督促和检查党的统一战线 方针政策在我区的贯彻落实情况；调查研究并向区委反映统 一战线的情况，提出开展统战工作的意见和建议；协调全区 统一战线各方面的关系。 （二）负责联系全区各民主党派、工商联和无党派代表 人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党 领导的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派、工商联和 无党派代表人士参政议政、民主监督作用。 （三）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培 养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工 作；做好党外后备干部和党外代表人物队伍的建设工作。 （四）会同有关部门调查反映我区无党派代表人士和党 外知识分子的情况与意见，协调关系、提出建议；联系并培 养无党派代表人士和党外知识分子的代表人物。 （五）负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作； 联系港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团； 做好台胞、台属有关工作。 （六）调查、研究并反映全区非公有制经济代表人士的 情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育 2 非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。 （七）负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策在 我区的贯彻执行情况；指导、协调处理民族、宗教方面的重 要事宜；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助区有关部 门做好少数民族干部的培养、举荐工作。 （八）贯彻执行党和国家侨务方针、政策；联系海外华 人、华侨、港澳同胞，做好归侨、侨眷的联系服务工作。 （九）领导区工商联党组并指导区工商联工作；归口管 理区台办、区民族宗教事务局、区侨联的有关工作。 2、机构设置 中共赫山区委统战部系行政独立预算单位，区民族宗 教事务局、区台办、区侨联与统战部合署办公，统战部共有 3 个内设机构：办公室、干部室、经联室。 二、部门预算单位构成 区委统战部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有统战部部门本级。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公 共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又 包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障部机关基本 运行的经费，同时也包括专项经费。 （一）收入预算，2019 年年初预算数 275.2 万元，其中， 一般公共预算拨款 257.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 3 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其它收入 17.5 万元。收入较去年增加 0.18 万元，主 要变动原因是减少了一个人员经费， 但增加了人员基本工资。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 275. 2 万元，其中， 一般公共服务 229.04 万元，社会保障和就业支出 32.74 万元； 住房保障支出 13.42 万元。支出较去年增加 0.18 万元，主要 变动原因是增加一般公共服务 17.89 万元，减少了社会保障 和就业支出 0.13 万元、 医疗卫生与计划生育支出 17.49 万元、 住房保障支出 0.09 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 275. 2 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 222.7 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 52.5 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、 对市县专项补助等。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 222.7 万元，比 2018 年预算增加 0.18 万元，增长 0.08%。 4 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 9.6 万元，其中，公务接待 费 9.6 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境） 费 0 万元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年减少 1.4 万元， 主要是公务接待费减少了，公务接待费调减的原因主要是认 真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控 制了“三公”经费开支。 3、政府采购情况 2019 年部门单位政府采购预算总额 0 万元。 六、国有资产情况说明 1、单位车辆 0 辆，无公务用车。 2、单位 50 万元（含）以上通用设备无。 3、（1）固定资产通用设备 33 件，价值 123935 元，其 中新增 16 件，价值 53530 元，减少车辆 4 辆，价值 568161 元。减少 1 件，价值 10905 元。 （2）固定资产家具用具 120 件，价值 72024 元，其 中新增 34 件，价值 20476 元，减少 118 件，价值 3810 元。 （3）固定资产土地建筑物 1 间，价值 5500 元，无变 化。 （4）2018 年年度固定资产 201459 元。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 八、名词解释 5 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。 第二部分 ： 中共益阳市赫山区委统战部 2019 年部门预算需公开的表格 1.部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拔款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6. 一般公共预算基本支出情况表（纵向） 6 7. 一般公共预算基本支出情况表(横向) 8.政府性基金预算支出情况表 9.三公经费统计表 10.政府采购预算表 11.部门整体支出绩效目标申报表 中共益阳市赫山区委统战部 2019 年 1 日 24 日 7