沅江市公安局2020年度部门决算公开(含目录）.docx

2020年度 沅江市公安局部门决算 目录 第一部分沅江市公安局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 沅江市公安局概况 一、 部门职责 沅江市公安局的主要工作职责是贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法 规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。 收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、 控制、处置全县“法轮功“及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研 究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定 对策。抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。组织全县 公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组 织实施重大活动的安全保卫工作。组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为； 依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理 集会、游行、示威活动。组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织 协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工 作。组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。做好全县公安警卫业务工 作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。依 法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。组织全县 公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制 戒毒所、留置室等管理工作。做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。 组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保 卫工作及群众性组织的治安防范工作。实施全县公安科学技术工作；组织全县公 安信息技术、刑事技术建设。组织指挥武警内卫部队执行公安任务。分析全县公 安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度， 组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按 规定权限管理干部。组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机 关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。承办全县公安装 备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。承办县 政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。承办县委、县政府和市公安局交办的 其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。沅江市公安局下设 17 个科所队室（政工室，纪 检监察室，指挥中心，民调中心，警务保障室，执法监督大队，人口出入境 大队，刑警大队，禁毒办，禁毒大队，治安大队，网安大队，经侦大队，城 管警察大队，巡特警大队） ，17 个派出所（庆云山派出所，琼湖派出所，浩 江湖派出所，三眼塘派出所，万子湖派出所，南洞庭派出所，茶盘洲派出所， 新湾派出所，南嘴派出所，草尾派出所，黄茅洲派出所，共华派出所，阳罗 派出所，四季红派出所，南大派出所，泗湖山派出所，漉湖派出所） 。 （二）决算单位构成。沅江市部门决算包括：沅江市公安局本级部门决 算、不含二级预算单位决算。 第二部分 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 沅江市公安局 2020 年度收入总计 10671.26 万元，比上年同期下降 5108.4 万元，下降 32.37%；支出总计 11870.17 万元，比上年同期下降 4887.66 万元，下降 29.17%；。主要原因：2020 年基建开支较 2019 年减少 较多。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 10671.26 万元，其中：财政拨款收入 9991.23 万 元，占 93.63%；其他收入 680.03 万元，占 6.37%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 11870.17 万元，其中：基本支出 6718.68 万元，占 56.6%；项目支出 5151.48 万元，占 43.4%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计9991.23万元，比上年同期减少901.31万元， 下降了8.27%；财政拨款支出总计11837.86万元，比上年同期增加193.38万 元，增长1.66%。主要原因：工资调标。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款收入总计9991.23万元，比上年同期减少901.31万元， 下降了8.27%；财政拨款支出总计11837.86万元，比上年同期增加193.38万 元，增长1.66%。主要原因：工资调标。 （二）财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出总计 11837.86 万元，一般公共服务支出 0.4 万元，占 0.003%；公共安全支出 11441.45 万元，占 96.65%；社会保障和 就业支出 14.68 万元，占 0.127%；农林水支出 65 万元，占 0.55%；住房保 障支出 316.33 万元，占 2.67%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为6833.243万元，决算数为 11837.86万元，完成年初预算的173.24%，其中： 1、一般公共服务其他组织事务支出0.4万元。 年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：追加预算。 2、公共安全支出公安行政运行4906.35万元，公安一般行政管理事务 4761.18万元，公安信息化建设358万元，公安执法办案770.27万元，其他公 安支出50万元，强制隔离戒毒所队设施建设595.66万元，死亡抚恤14.68万 元。 年初预算为65169.14万元，支出决算为10845.8万元，完成年初预算的 166.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。 3、强制隔离戒毒所队设施建设595.66万元。 年初预算0万元，支出决算为595.66万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：追加预算。 4、死亡抚恤14.68万元。 年初预算0万元，支出决算为14.68万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：追加预算。 5、农业资源保护修复与利用45万元，其他水利支出20万元。 年初预算0万元，支出决算为14.68万元，决算数大于年初预算数的主 要原因是：追加预算。 6、住房公积金316.33万元。 年初预算为361.33万元，支出决算为316.33万元，完成年初预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6229.41 万元，其中人员经 费支出 5364.20 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、 生活补助、奖励金；公用经费支出 865.21 万元。主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为442.5万元，支出决算为135.65万元， 完成预算的30.66%，其中： 公务接待费支出预算为80万元，支出决算为11.10万元，9.16完成预算 的13.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.94 万元，增长21.18%,增长的主要原因是公务活动增加。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为362.5万元，其中运行维护费 为362.5万元。支出决算为124.56万元，完成预算的25.18%，决算数小于预 算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少132.23万元，减少26.73%,减 少的主要原因是未购置公车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.10 万元，占8.18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及 运行维护费支出决算124.56万元，占91.82%。其中： 1、公务接待费支出决算为11.10万元，全年共接待来访团组75个、来 宾375人次，主要是发生的公务接待支出。 2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 124.56 万元，其中：公 务用车运行维护费 124.56 万元，主要是油费，修理费，年检费，过桥过路 费支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量 为 50 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 本单位无政府性基金收支。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出1055.91万元，跟年初预算数基本持 平。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费3.95万元，用于召开2020年度公安工作会议， 人数424人，内容为2020年度公安工作会议；开支培训费3.87万元，用于开 展在职研究生培训，人数2人，内容为在职研究生培训。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度开始试行政府采购网制度，做到凡采购网能采购的都通 过政府采购网采购。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆50辆，其中，执法执勤用车50辆； 单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 2020年我局预算绩效情况良好，并按规定在相关政府网页公示。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估 协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经 营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继 续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴 纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指 中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单 位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 第五部分 附件 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）单位基本情况。 1、机构设置和人员情况：沅江市公安局为全额拨款正科级行政单位，沅江 市公安局属于正科级行政单位，内设股室 31 个，实有在职人员 424 人（退伍军 人 124 人） ，其中公务员及参公人员 424 人，离退休 116 人，协警 230 人 2、主要职责：沅江市公安局主要职能是是贯彻执行公安工作的方针、政策、 法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公 安工作。收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负 责掌握、控制、处置全县“法轮功“及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析 形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信 息、制定对策。抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。 组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发 事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。组织全县公安机关查处危害社会治安 秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作； 依法管理集会、游行、示威活动。组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩 序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员 的管理工作。组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。做好全县公安警 卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫 工作。依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。 组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留 所、强制戒毒所、留置室等管理工作。做好全县公安机关对公共信息网络的安全 监察工作。组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工 程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。实施全县公安科学技术工作； 组织全县公安信息技术、刑事技术建设。组织指挥武警内卫部队执行公安任务。 分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的 规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落 实情况，按规定权限管理干部。组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对 全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。承办 全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经 费。承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。承办县委、县政府和市公 安局交办的其他事项。 （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2020 年度预算资金总额 6833.243 万元，资金来源公共财政拨款：6045.443 万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款：20 万元，上级财政补助收入：767.8 万元。 调整预算收入数 10671.259 万元（其中公共财政拨款及纳入公共预算管理的 非税收入拨款 9991.231 万元，其他收入 680.028 万元） ，财政拨款收入增加原因 是平安沅江建设拨款及基建拨款， 其他收入增加原因是各乡镇拨基层派出所经费。 二、部门整体支出使用情况 （一）基本支出 2020 年我局基本支出：6718.685 万元（工资福利支出：5364.203 万元，一 般商品和服务支出：865.21 万元，对个人和家庭补助支出 298.573 万元，资本性 支出 190.699）。基本支出较上年减少 3.56 万元，下降 0.05%，下降原因是人数 减少。 2020 年我局“三公”经费支出 135.653 万元，其中：因公出国（境）费 0 万 元，公务接待经费 11.097 万元、公务用车购置费 0 万元，公车运行及维护费用 124.556 万元。2020 年“三公”经费实际支出跟预算持平。 （二）项目支出 1、2020 年我局项目资金收入：3272.547 万元。 2、2020 年我局业务类专项支出：5119.178 万元；项目支出有过大原因是因 为新建办公业务用房及装修，4+x 建设，看守所拘留所两所合一建设，戒毒所建 设，新建新湾、庆云山派出所等导致的基建支出较大，资金缺口较大。 三、部门整体支出管理情况 总的来说，我局财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格 按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范 了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审 批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的 开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范 使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使 用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物 品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议 集体讨论决定。 四、部门整体支出绩效情况 根据市财政局要求，我局以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度 工作计划扎实推进 2020 年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2020 年我局全 体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。 1、积极组织收入，确保完成收入预算。 2、坚持勤俭节约、三公经费支出逐年减少，确保重点支出需要，人员支出 足额保障。 3、严格按照预算使用资金。 4、加强非税管理，严格按国家法律、法规做到应收尽收。 5、严格按政策发放津贴补贴，资产保存完整、合理配置、规范处置。 6、三公经费控制及预决算按程序对外公开。 7、保障各项工作有序开展。 五、部门整体支出绩效评价指标分析及存在的问题 通过认真对照《2020 年部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我局在 “投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好，自评得分 98 分， 自评扣分项为预算执行中的“预算调整率”指标 2 分，主要原因是：新建办公业 务用房及装修，4+x 建设，看守所拘留所两所合一建设需大量资金投入，预算追 加较多，且资金有较大缺口，使用较多非税收入没收罚没收入所以不得分。 六、存在的主要问题 警力不足，因编制数量只能通过辅警（退伍军人）及实习特警补充，但是辅 警（退伍军人）及实习特警公用经费保障较低。 七、改进措施和有关建议 我单位实有辅警 124 人，实习特警 100 人，临聘人员 130 人辅警公用经费保 障为 1 万元每人每年，实习特警仅保障其生活所需，临聘人员经费由单位自筹， 单位经费缺口较大，希望提高整体公用经费水平；近年来基建较多，较上级拨款 有较大缺口，希望财政酌情予以解决。