界岭镇2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc

2020 年度界岭镇人民政府部门整体支出绩 效评价报告 一、部门概况 （一）部门职能概述 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策 引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场 监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业， 提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 （1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决 定和命令，发布决定和命令; （2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理 本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财 政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; （3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的 财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民 的人身权利、民主权利和其他权利; （4）、保护各种经济组织的合法权益; （5）、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。 （二）内设机构设置 本单位内设机构包括：界岭镇派出所、界岭镇财政所、界岭镇 司法所、界岭镇政务（便民）服务中心、界岭镇社会事务综合服 务中心、界岭镇农业综合服务中心、界岭镇综合行政执法大队、 界岭镇退役军人服务站、界岭镇党镇综合办、界岭镇政法办、界 岭镇组织办。 二、部门整体支出情况 本年收入合计 2372.62 万元，其中：财政拨款收入 2372.62 万元， 占 100%。本年支出合计 2372.62 万元，其中：基本支出 915.39 万元， 占 38.58%；项目支出 1457.23 万元，占 61.42%。 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 160.6 万元。 2020 年度“三公”经费支出 6.42 万元，其中：公务接待费支出 3.12 万元，占 48.6%,,公务用车购置费及运行维护费支出 3.3 万元， 占 51.4%。 三、资金管理及使用情况 贯彻执行国家有关财政法律法规和政策，严格执行本单位财务管 理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整 的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用 资金，严格执行预算制度。重大开支党政领导会集体研究，保证资金 使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 从严从紧控制公务开支要求，从严控制办公费、差旅费等各项经 费开支，三公经费提倡食堂工作餐接待，严格执行公务出车制度。 四、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇预算资金 的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和 效率提供参考依据。 五、部门整体支出绩效评价 2020 年，根据年初预算，通过加强预算收支管理，不断建立健 全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提 升。主要体现在财政拨款支出及三公经费支出方面。部门整体支出绩 效情况如下： 1、财政拨款收入、支出 2372.62 万元。与 2019 年相比，增 加 502.28 万元，上升 26.86%， 2、三公经费年初预算 13 万元，决算支出 6.42 万，完 成预算的 49.38%。 公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.12万元， 完成预算的62.4%，与上年相比增加0.05万元，上升1.63%, 公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算 为3.3万元，完成预算的41.25%，与上年相比减少4.23万元， 下降56.18%。 六、存在的问题及原因 （一）健全财政收支预算 要坚持实事求是、统筹兼顾、量入为出、细化财政收支 预算，确保预算资金的有效使用。因业务水平有限，我镇在 填制 2019 年部门整体支出绩效目标申报表时，指标设立不 够细化量化，且未设置经济效益、社会效益、生态效益等项 目效益指标，预算绩效目标申报及自评工作亟待完善。 （二）决算编制欠准确 因业务水平有限，决算编制支出类别上理解不够，比如 基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。 随着 对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来 越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际 账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增 加，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。 七、提高财政资金绩效的措施与建议 （一）加强预算绩效评价基础工作 强化项目绩效自评组织工作，年初申报预算时将绩效目 标编入年度预算，填报项目申报表，且绩效目标指向明确、 具体细化、合理可行。 （二）推进财务管理 一是加强会计核算，不断提升单位财务管理人员的专业 能力和综合素质，提高财务管理效率，避免出现科目核算欠 准确的情况；二是健全单位财务管理制度体系，规范单位财 务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用 途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。 （三）加强决算编制工作 严格坚持量入为出和“一要吃饭，二要发展建设”的原 则，对预算执行进行总结，正确编制决算支出，确保决算数 字真实真确，严禁估算，避免出现存在结转和结余而未能体 现的情况。