邵东市水土保持所整体支出绩效评价报告.docx

邵东市水土保持所整体支出绩效自评报告 一、部门（单位）基本概况 （一）本单位职责包括： 1、宣传、贯彻水土保持的法律、法规； 2、提出水土流失重点预防保护区，重点监督区和重点治 理区的具体范围，制定防治方案，报市人民政府批准公 布； 3、调解水土流失防治纠纷，查处违反水土保持法律法 规的行为； 4、组织水土保持规费征收工作，加强开发建设项目水 土保持方案管理； 5、承办市委、市人民政府交办的其他事项。 （二）本单位一共 19 人，内设机构包括： （1）办公室 （2）治理股 （3）法规股 （三）本单位年末固定资产86.62万元。2020年度财政拨款 支出年初预算数为252.45万元，支出决算数为296.06万元， 完成年初预算的117.27%，其中： 1、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位 养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支 出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为24.55万元，决算数大 于年初预算数的主要原因是社会保障缴费支出年初预算做 在财政大预算里，各单位未单独做预算。 2、208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款） 2080801死亡抚恤（项）。 年初预算为2.58万元，支出决算为1.07万元，完成年 初预算的41.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是死亡 人员家属未按年度领取抚恤金。 3、208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社 会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补 助（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是社会保障缴费支出年初预算做在 财政大预算里，各单位未单独做预算。 4、208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社 会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补 助（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是社会保障缴费支出年初预算做在 财政大预算里，各单位未单独做预算。 5、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗 （款）2101101行政单位医疗（项） 年初预算为0万元，支出决算为10.28万元，决算数大 于年初预算数的主要原因是社会保障缴费支出年初预算做 在财政大预算里，各单位未单独做预算。 6、213农林水支出（类）21303水利（款）2130301行 政运行（项）。 年初预算为162.87万元，支出决算为150.87万元，完 成年初预算的92.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是 单位日常公用经费和人头开支有所减少。 7、213农林水支出（类）21303水利（款）2130310水土 保持（项）。 年初预算为87万元，支出决算为107.85万元，完成年初预算 的123.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年项目 支出增加了。 （四）2020年度本单位严格执行财务管理制度。严格控制 “三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账 程序，减少现金支付，强化内控建设，确保各项工作有序运 转。 二、部门（单位）整体支出绩效状况 2020 年度，我所严格按照年初预算批复认真组织 实施，严格执行财经纪律和相关管理规定，做到各项经费 开支符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正 常运行，很好地完成了 2020 年度部门预算编制和决算汇 总工作，2020 年度绩效目标任务基本完成，预算执行情 况较好。 三、存在的问题及原因 本单位 2020 年度绩效目标任务基本完成，预算执 行情况较好。但也存在预算编制不够完善，个别项目进度 缓慢，绩效管理工作有待加强等问题。 四、提高财政资金绩效的措施与建议 在今后的工作中，我所将严格按照《预算法》的 要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更 贴合实际。严格按照预算批复执行，加强预算绩效管理， 增强预算约束力，用好用活各类财政资金，提高财政资 金的使用效益。