益阳市资阳区财政局2021年部门预算绩效自评报告.doc

2021 年度预算绩效自评报告为切实做好 2021 年度预算绩效自评工作，加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据益阳市资阳区财政局发《益阳市资阳区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》，结合财政局工作实际，现将我局 2021 度预算绩效情况报告如下：一、部门职责（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订财政管理体制。（二）制定和执行财政、财务、会计管理、国有资产管理的规章制度。（三）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按规定承担省厅、市局下达的地方关税管理调研的有关工作。（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责行政事业单位国有资产管理及资产评估工作。（九）负责办理和监督区财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。（十）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生、低保、优抚社救等支出，组织实施社会保障资金 ( 基金 ) 的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理区政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷 ( 赠 ) 款。承担财税领域交流与合作的具体工作。（十二）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，在全区组织实施会计行政法规规章，指导和管理社会审计。（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。（十四）承办区委、区人民政府交办的其他事项。二、机构设置（一）内设机构设置。益阳市资阳区财政局机关共有 17 个股室及非独立核算二级机构 4 个，下设独立核算事业单位 3 个(其中参公单位 2 个，财政核拨事业单位 1 个)。（二）人员概况。截止 2021 年底，资阳区财政局机关共有编制 47 人，其中行政编制 33 人，全额事业编制 14 人，实有在职人数 47 人。三、本单位 2021 年预算收支情况如下：（一）收入情况 2021 年收入预算数 1412.73 万元，其中，一般公共预算经费拨款 1013.78 万元，其他收入 22.72 万元，年初结转和结余支出 376.22 万元。（二）支出情况 2021 年支出预算数 1412.73 万元，其中，一般公共服务支出 1205.32 万元，社会保障和就业支出 55.06 万元，医疗卫生与健康支出 64.06 万元，住房保障支出 41.3 万元，其他支出 22.72 万元。（三）“三公经费”收支情况。 2021 年“三公”经费预算数为 6.4 万元，其中：公务接待费 6.4 万元。2021 年“三公”经费实际开支 0.12 万元，其中：公务接待费 0.12 万元。四、主要绩效情况。 2021 年，本单位根据《益阳市资阳区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，积极开展预算绩效管理工作，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。一是加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，强化预算项目绩效目标，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。对 2021 年部门整体支出开展了绩效自评，部门整体支出按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化。资金使用方向明确，支出规范，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。做好了政府采购、投资评审业务、信息化建设、非税票据管理等重点项目绩效管理工作，促进资金合理保障范围，优化支出结构，提高管理水平。五、自评结论根据以上预算绩效情况，我单位 2021 年度预算绩效自评为优秀。