寿县环境保护局2019年部门决算和“三公”经费决算公开.doc

寿县环境保护局 2019 年部门决算 2020 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县环境保护局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县环境保护局 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县环境保护局 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 寿县环境保护局 2019 年部门决算情况 -2- 第一部分 寿县环境保护局概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省市环境保护的法律、法规、规章和 方针、政策，研究拟订并监督执行全县环境监督管理规范性文件； 拟订全县环境保护规划，组织拟订和监督实施重点区域污染防治 规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。积极参与全 县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的综合 决策，并依法监督其实施环境影响评价。 （二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调 重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政 府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关辖区内跨 区域的环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工 作。 （三）承担落实市政府下达的污染物减排目标的责任。组织 制定主要污染物的排放总量控制计划并监督实施；督查、督办、 核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、 总量减排考核并公布考核结果。 （四）负责环境污染防治的监督管理。组织实施全县大气、 水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防 治工作；开展城市环境综合整治，并负责全县环境综合整治定量 考核的组织协调工作。 -3- （五）指导、协调、监督生态环境保护工作。组织指导生态 保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重 要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保 护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样 性保护、野生动植物、湿地环境保护工作；指导协调农村环境保 护工作。 （六）负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急 处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、 放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放 射矿产资源开发利用中的污染防治。 （七）负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。依法进 行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组 织联合执法；对乡镇人民政府执行环保法律法规情况进行监督。 负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法 检查活动。 （八）贯彻执行环境保护国家标准；审核城市总体规划中的 环境保护内容；组织编制全县环境质量报告书和环境年鉴；定期 发布城镇环境质量状况公报。 （九）组织实施各项环境管理制度。依法审批建设项目环境 影响报告书（表），实施建设项目“三同时”的监督管理。负责 城乡生态环境保护工作，指导全县生态示范建设和生态农业建设。 -4- （十）组织环境保护科技研究和技术工程示范；推动环境技 术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。 （十一）负责环境监测、统计、信息及科研工作；制定环境 监测制度和规范，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息 网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导 和协调全县环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与 环境保护。 （十二）管理全县环境保护国际合作和利用外资项目，组织 参加国家、省、市批准的环境保护国际条约县内履约活动。 （十三）承办县政府交办的其它事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县环境保护局 2019 年度部门决算包 括：局本级决算，与预算比较，无变化。 序号 1 单位名称 寿县环境保护局本级 第二部分 寿县环境保护局 2019 年部门决算表 -5- 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 项目 收入 行 次 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基 金预算财政拨款 二、上级补助收入 1 支出 行 次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共服务 896.01 35 支出 2 二、外交支出 36 3 三、国防支出 37 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收 入 4 5 四、公共安全支出 38 五、教育支出 39 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、国土海洋气 金额 2 41 42 18.34 43 8.75 44 854.99 45 46 47 48 49 50 51 52 -6- 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 24 象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本 支出 二十三、债务付息 支出 896.01 本年支出合计 25 结余分配 年初结转和结余 26 其中：项目支出结 转和结余 27 19 20 21 22 23 其中：提取职工 福利基金 转入事业 基金 年末结转和结余 其中：项目支出 结转和结余 28 29 30 总计 31 53 13.63 54 55 56 57 58 896.01 59 60 61 62 63 64 896.01 总计 65 896.01 -7- 二、收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 经营 收入 附属单位 上缴收入 其 他 收 入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.34 18.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.34 18.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 18.34 18.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 8.75 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.75 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.39 7.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 20199 2019999 208 20808 2080801 210 21011 2101101 2101103 一般公共服务 支出 其他一般公共 服务支出 其他一般公 共服务支出 社会保障和就 业支出 抚恤 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 公务员医疗 补助 本年收入 合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 896.01 896.01 0.00 0.30 0.30 0.30 事业 收入 211 节能环保支出 854.99 854.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理 事务 714.54 714.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110101 行政运行 684.56 684.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保 护管理事务支 出 29.99 29.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 21102 2110299 环境监测与监 察 其他环境监 测与监察支出 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防 治支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 11.44 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保 护 11.44 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111199 其他污染减 排支出 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.63 13.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.63 13.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.63 13.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20199 2019999 208 项 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 合计 896.01 756.57 139.44 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 18.34 18.34 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 其他一般公共服务支 出 其他一般公共服务 支出 社会保障和就业支出 -9- 20808 18.34 18.34 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 18.34 18.34 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 8.75 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.75 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.39 7.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 抚恤 211 节能环保支出 854.99 715.54 139.44 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 714.54 714.54 0.00 0.00 0.00 0.00 684.56 684.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2110101 行政运行 2110199 其他环境保护管理 事务支出 29.99 29.99 0.00 0.00 0.00 0.00 21102 环境监测与监察 72.00 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 2110299 其他环境监测与监 察支出 72.00 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 11.00 1.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.44 0.00 11.44 0.00 0.00 0.00 11.44 0.00 11.44 0.00 0.00 0.00 46.00 0.00 46.00 0.00 0.00 0.00 46.00 0.00 46.00 0.00 0.00 0.00 21104 2110402 21111 2111199 自然生态保护 农村环境保护 污染减排 其他污染减排支出 221 住房保障支出 13.63 13.63 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.63 13.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.63 13.63 0.00 0.00 0.00 0.00 四、财政拨款收入支出决算总表 -10- 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 项目 栏次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 入 行 次 支 金额 1 1 项目 行 次 栏次 一、一般公共服务 896.01 32 支出 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 四、公共安全支出 35 5 6 五、教育支出 36 六、科学技术支出 37 七、文化体育与传 38 媒支出 八、社会保障和就 39 业支出 九、医疗卫生与计 40 划生育支出 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支 42 出 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支 44 出 十四、资源勘探信 45 息等支出 十五、商业服务业 46 等支出 十六、金融支出 47 十七、援助其他地 48 区支出 十八、国土海洋气 49 象等支出 十九、住房保障支 50 出 二十、粮油物资储 51 备支出 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 出 一般公 共预算 政府性基金预算 小计 财政拨 财政拨款 款 2 3 4 0.30 0.30 18.34 18.34 8.75 8.75 854.99 854.99 13.63 13.63 -11- 21 二十一、其他支出 52 二十二、债务还本 53 支出 二十三、债务付息 54 支出 896.01 本年支出合计 55 22 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结 25 转和结余 年末财政拨款结 转和结余 56 一、一般公共预 26 算财政拨款 57 二、政府性基金 27 预算财政拨款 58 28 29 59 60 总计 896.01 总计 896.01 896.01 896.01 896.01 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 年初结转和结 余 科目编 码 合 计 基 本 支 出 结 转 项 目 支 出 结 转 和 结 余 0.00 0.00 一般公共服 0.00 务支出 0.00 科目名称 合计 201 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 139. 44 89 6.0 1 756 .57 139.4 4 0.00 0.00 0.3 0 0.3 0 0.00 0.00 合计 基 本 支 出 项 目 支 出 0.00 896.01 75 6.5 7 0.00 0.30 0.3 0 项目支出 结转和结 余 项 目 支 出 结 转 项 目 支 出 结 余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12- 其他一般公 0.00 共服务支出 0.00 0.00 0.30 0.3 0 0.00 0.3 0 0.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.3 0 0.00 0.3 0 0.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.34 18. 34 0.00 18. 34 18. 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.34 18. 34 0.00 18. 34 18. 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.34 18. 34 0.00 18. 34 18. 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支 0.00 出 0.00 0.00 8.75 8.7 5 0.00 8.7 5 8.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单 0.00 位医疗 0.00 0.00 8.75 8.7 5 0.00 8.7 5 8.7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位 0.00 医疗 0.00 0.00 7.39 7.3 9 0.00 7.3 9 7.3 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医 0.00 疗补助 0.00 0.00 1.36 1.3 6 0.00 1.3 6 1.3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支 0.00 出 0.00 0.00 854.99 71 5.5 4 139. 44 85 4.9 9 715 .54 139.4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管 0.00 理事务 0.00 0.00 714.54 71 4.5 4 0.00 71 4.5 4 714 .54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 684.56 68 4.5 6 0.00 68 4.5 6 684 .56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境 保护管理事 0.00 务支出 0.00 0.00 29.99 29. 99 0.00 29. 99 29. 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21102 环境监测与 0.00 监察 0.00 0.00 72.00 0.0 0 72.0 0 72. 00 0.0 0 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110299 其他环境 监测与监察 0.00 支出 0.00 0.00 72.00 0.0 0 72.0 0 72. 00 0.0 0 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 2019999 208 20808 2080801 2110101 其他一般 公共服务支 0.00 出 社会保障和 0.00 就业支出 抚恤 死亡抚恤 行政运行 -13- 21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 11.00 1.0 0 10.0 0 11. 00 1.0 0 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 0.00 0.00 0.00 10.00 0.0 0 10.0 0 10. 00 0.0 0 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染 0.00 防治支出 0.00 0.00 1.00 1.0 0 0.00 1.0 0 1.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保 0.00 护 0.00 0.00 11.44 0.0 0 11.4 4 11. 44 0.0 0 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境 0.00 保护 0.00 0.00 11.44 0.0 0 11.4 4 11. 44 0.0 0 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 0.00 0.00 0.00 46.00 0.0 0 46.0 0 46. 00 0.0 0 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111199 其他污染 0.00 减排支出 0.00 0.00 46.00 0.0 0 46.0 0 46. 00 0.0 0 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支 0.00 出 0.00 0.00 13.63 13. 63 0.00 13. 63 13. 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支 0.00 出 0.00 0.00 13.63 13. 63 0.00 13. 63 13. 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积 0.00 金 0.00 0.00 13.63 13. 63 0.00 13. 63 13. 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 -14- 编码 645.33 302 商品和服务支 89.33 307 出 18.72 30701 办公费 8.42 30702 印刷费 债务利息及费用 支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 资本性支出 0.00 301 工资福利支出 30101 30102 基本工资 津贴补贴 91.75 30201 11.76 30202 30103 奖金 148.48 30203 咨询费 0.00 30703 30106 伙食补助费 19.14 30204 手续费 0.00 30704 绩效工资 机关事业单 30108 位基本养老保 险缴费 职业年金缴 30109 费 职工基本医 30110 疗保险缴费 公务员医疗 30111 补助缴费 其他社会保 30112 障缴费 0.00 30205 水费 0.00 310 64.65 30206 电费 0.86 31001 房屋建筑物购 建 0.00 48.91 30207 邮电费 0.75 31002 办公设备购置 0.00 19.35 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 1.36 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 3.09 30211 差旅费 17.93 31006 大型修缮 0.00 30107 住房公积金 111.66 30212 医疗费 其他工资福 30199 利支出 对个人和家庭 303 的补助 74.54 30213 30301 30113 30114 因公出国 0.00 31007 （境）费用 维修(护)费 13.40 31008 信息网络及软 件购置更新 物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.64 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 21.91 30215 会议费 0.34 31010 安置补助 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 30302 30303 退休费 退职（役）费 0.00 30217 0.00 30218 公务接待费 专用材料费 2.36 31012 0.00 31013 30304 抚恤金 18.34 30224 被装购置费 0.00 31019 30305 生活补助 0.50 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.65 31022 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 15.96 31099 30308 30309 助学金 奖励金 0.00 30228 3.07 30229 工会经费 福利费 1.00 312 0.00 31201 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助 资本金注入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15- 个人农业生 产补贴 其他对个人 30399 和家庭的补助 支出 30310 0.00 30231 公务用车运 行维护费 2.02 31203 政府投资基金 股权投资 0.00 0.00 30239 其他交通费 用 3.59 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 30240 30299 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 2.32 31299 399 39906 39907 39908 人员经费合计 39999 公用经费合计 667.24 其他对企业补 助 其他支出 0.00 0.00 0.00 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 89.33 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 类 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结 基 基 余 科目名 项目支出 基本支 合 本 项目 本 项目 合 基本支 称 合计 结转和结 合计 出结转 计 支 支出 支 支出 计 出结转 项目支出 项目支出 余 出 出 结转 结余 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -16- 13 合计 寿县环境保护局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安 排的支出，故本表无数据。 第三部分 寿县环境保护局 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 896.01 万元（含用事业基金弥补收支差 额和年初结转结余）、支出总计 896.01 万元（含结余分配和年末 结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 0.04 万元， 增长 0.01%，主要原因：一是正常人员工资浮动；二是日常办公 费用增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 896.01 万元，其中：财政拨款收入 896.01 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 896.01 万元，其中：基本支出 756.57 万 元，占 84.44%；项目支出 139.44 万元，占 15.56%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 896.01 万元（含年初财政拨款 -17- 结转和结余），支出总计 896.01 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 0.04 万元，增长 0.01%，主要原因：一是正常人员工资浮动；二是日常办公费用增 加。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 896.01 万元，占本年 收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 0.04 万元，增长 0.01%。主要原因：一是正常人员工资浮动；二 是日常办公费用增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 896.01 万元，占本年 支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.04 万元，增长 0.01%。主要原因一是正常人员工资浮动；二是 日常办公费用增加。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 896.01 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 0.03%；社会 保障和就业（类）支出 18.34 万元，占 2.05%；卫生健康（类） 支出 8.75 万元，占 0.98%；节能环保（类）支出 854.99 万元， 占 95.42%；住房保障（类）支出 13.63 万元，占 1.52%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 -18- 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.63 万 元，支出决算为 896.01 万元，完成年初预算的 294.13%。决算数 大于预算数的主要原因是县政府涉及环保类专项工作由县财政追 加拨款，环保局承办。其中:基本支出 756.57 万元，占 84.44%； 项目支出 139.44 万元，占 15.56%。具体情况如下： 1．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般 公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元， 决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨款。 2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 18.34 万元，决算数大于预算数的 主要原因是财政追加拨款。 3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项），年初预算为 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年 初预算的 100%，决算数等于预算数。 4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元，决算数 大于预算数的主要原因是预算追加公务员医疗补助。 5 ．节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行 （项），年初预算为 155.6 万元，支出决算为 684.56 万元，完 成年初预算的 439.95%，决算数大于预算数的主要原因是县政府 涉及环保类专项工作由县财政追加拨款，环保局承办。 6．节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护 -19- 管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 29.99 万元， 决算数大于预算数的主要原因是县政府涉及环保类专项工作由县 财政追加拨款，环保局承办。 7．节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与 监察（项），年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年 初预算的 100%，决算数等于预算数。 8．节能环保（类）污染防治（款）大气（项），年初预算 为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数 等于预算数。 9．节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）， 年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主 要原因是县政府涉及环保类专项工作由县财政追加拨款，环保局 承办。 10 ．节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护 （项），年初预算为 0 万元，支出决算为 11.44 万元，决算数大 于预算数的主要原因是县政府涉及环保类专项工作由县财政追加 拨款，环保局承办。 11．节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排（项）， 年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 12．住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）， 年初预算为 13.64 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算 -20- 的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员工资浮动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 756.57 万元，其中人员经费 667.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金；公用经 费 89.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差 旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会 经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县环境保护局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年度，寿县环境保护局机关运行经费支出 89.33 万元， 比 2018 年减少 272.57 万元，下降 75.32%，主要原因是厉行节约， 缩减日常开支。 （二）政府采购支出情况 2019 年度，寿县环境保护局政府采购支出总额 0 万元。 -21- （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，寿县环境保护局直属事业单位共 有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、监测用车 1 辆。 （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，寿县环境保护局组织对 2019 年度 纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉 及资金 139.44 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果达到了 预期绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 -22- 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 -23- 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务 所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -24- 寿县环境保护局 2019 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 预 算 数 28.00 0.00 8.00 20.00 20.00 0.00 决 算 数 24.79 0.00 7.86 16.93 16.93 0.00 二、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 -25- （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 寿县环境保护局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 28 万元，支出决算为 24.79 万元，完成预算的 88.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与 2018 年度 决算相比，减少 0.06 万元，下降 0.24%，下降的原因是单位加强 内部管理，公务接待实行厉行节约，严格执行接待标准。为全面 反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇 总数，包含局本级和局属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明 寿县环境保护局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公 务接待费支出决算 7.86 万元，占 31.71%；公务用车购置及运行 费支出决算 16.93 万元，占 68.29%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，2018 年度决算支出 0 万元。 2.公务接待费支出 7.86 万元, 与 2018 年度决算相比，减少 0.09 万元，下降 1.13%，下降的原因是单位加强内部管理，公务 接待实行厉行节约，严格执行接待标准。2019 年寿县环境保护局 国内公务接待共 90 批次（其中外事接待 0 批次），712 人次（其 中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级业务指导、工作调研 和业务评审等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党 -26- 政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严 格执行《寿县市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政 〔2014〕581 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 16.93 万元，与 2018 年度决 算相比，增加 0.03 万元，增长 0.18%，增长的原因是加强车辆运 行管理。2019 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行 维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出， 主要用于环境监察执法、环境监测业务等。2019 年底，寿县环境 保护局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。 联系方式：寿县环境保护局 电话：4032036 -27-