13.统计局219年预算公开说明.doc

兴国县统计局 2019 年部门预算公开 目 录 第一部分 兴国县统计局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分兴国县统计局 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 第三部分兴国县统计局 2019 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 1 第一部分 兴国县统计局概况 一、部门主要职责 兴国县统计局是主管统计工作的县政府组成部门，主要职责 是：在上级主管部门的指导下开展常规统计调查、统计抽样调查、 全国性普查工作，按要求做好企业一套表和联网直报工作，对全 县经济进行核算监测，做好统计分析和统计数据发布，为县委县 政府经济发展决策提供数据依据。 部门 2019 年主要工作任务 在上级主管部门的指导下开展常规统计调查、统计抽样调查、 全国第四次经济普查工作，按要求做好企业一套表和联网直报工 作，对全县经济进行核算监测，做好统计分析和统计数据发布， 为县委县政府经济发展决策提供数据依据。 二、部门基本情况 我局内设办公室、法制股、业务股 3 个股室。辖县普查中心、 县统计信息咨询服务中心 2 个单位。 编制数 21 人，其中：行政编制 10 人、全额事业编制 11 人、 实有人数 22 人，其中：在职人数 17 人，包括行政人员 8 人、全 额事业 9 人、退休人员 5 人。 第二部分兴国县统计局 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019 年兴国县统计局收入预算总额为 284.26 万元,较上年 2 预算安排（493.32 万元）减少了 42.38%，主要原因是第四次全 国经济普查经费比上年减少了，其中：财政拨款收入 284.26 万 元,占收入预算总额的 100%，包括财政拨款（补助）收入 284.26 万元，纳入预算管理的非税收入 0 万元，上级补助收入 0 万元。 (二)支出预算情况 2019 年兴国县统计局支出预算总额为 284.26 万元，较上 年预算安排（493.32 万元）减少了 42.38%。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 153.76 万元，占支出预算 总额的 54.09%，包括工资福利支出 139.13 万元，商品和服务 支出 14.63 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出 130.5 万元，占支出预算总额的 45.91%，包括专项统计业务支 出 59.8 万元（企业一套表 50 万，联网直报 9.8 万） ，专项普查 活动 50 万元（第四次全国经济普查） ，其他统计信息事务支出 20.7 万元（业务费 20 万，年鉴印刷费 0.7 万） 。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出统计信息事务 242.19 万元，占支出预算总额的 85.2%；社会保障和就业 19.42 万元，占支出预算总额的 6.83%；卫生健康支出 11.57 万元，占 支出预算总额的 4.07%；住房保障支出 11.08 万元，占支出预算 总额的 3.9%。 （三）财政拨款支出情况 2019 年兴国县统计局财政拨款（补助）支出预算 284.26 万 元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排（493.32 万元） 3 减少 54.09%。具体为：一般公共服务支出统计信息事务 242.19 万元，占支出预算总额的 85.2%；社会保障和就业 19.42 万元， 占支出预算总额的 6.83%；卫生健康支出 11.57 万元，占支出预 算总额的 4.07%；住房保障支出 11.08 万元，占支出预算总额的 3.9%。 （四）政府性基金情况 无政府性基金 （五）机关运行经费重要事项的说明 2019 年部门或单位机关运行费预算 9.35 年(上一年度）预算增加 0 万元，增长 0 万元， 比 2018 ％。 （六）政府采购情况 2019 年本单位政府采购预算安排 19 万元，用于采购计算机、 空调、多功能一体机、办公家具等。其中：政府采购货物预算 19 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 万元。 （七） 国有资产占用情况 2019 年本单位共有固定资产 167.16 万元，较上年（133.02 万元）增加 25.67%，主要增加原因是办公设备的购置。截至 2018 年 12 月 31 日、部门共有车辆 0 辆、执法执勤用车 0 0 辆。 4 辆、其中、一般公务用车 2019 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置 单位价值 200 万元以上大型设备具体为 无 。 (八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 无 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年“三公”经费年初预算安排 4.1 万元。计划在公用 经费中列支 1 万元，业务费中列支 3.1 万元，具体为： 1、公务接待费 4.1 万元，与上年相比持平。 2、因公出国（境）支出预算 0 万元。 3、公务用车购置及运行维护费 0 万元。 第三部分 兴国县统计局 2019 年部门预算表 （详见附表） 第四部分名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 5 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 2018 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费 经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基 6 本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 7