兴国县行政服务中心2020年部门预算公开 | 兴国县信息公开.doc

兴国县行政服务中心管委会 2020 年部门预算 目 录 第一部分 兴国行政服务中心概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 第三部分兴国县行政服务中心预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 1 第一部分 兴国行政服务中心概况 一、部门主要职责 （一）为县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合 办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调； （二）制定行 政服务中心的管理制度并监督检查； （二）为各单位进驻的工 作窗口办理行政服务事项提供服务； （四）对办理行政服务事 项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投 诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷； （五）对窗口工 作人员进行管理、培训和考核； （六）对县、驻县部门（单位） 设立的专业办事大厅及分中心进行工作协调、监督检查和统一考 核； （七）指导乡（镇）便民服务中心工作； （八）根据国家 有关法律法规，拟定我县招标投标市场交易相关管理办法；负责 审定招标投标活动中的各项交易规则和制度；负责县本级招标投 标市场管理和监督； （九）负责对县招标投标中心的监管，对 县招标投标中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督； （十）负责协调招标投标交易行政管理部门履行有关职能； （十 一）受理招标投标交易中的各种投诉举报，协调处理招标投标交 易活动中产生的争议和纠纷； （十二）负责县本级行政审批和 招标投标交易的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇 总、上报全县行政审批和招标投标交易工作的有关数据和信息。 （十三）承办县政府交办的其他事项。 2 二、部门基本情况 兴国县人民政府行政服务中心管理委员会共有预算单位 3 个，包括机关本级和 2 个所属二级预算单位（含兴国县公共资源 交易中心及兴国县群众信息服务中心） 。编制人数 22 人，其中： 行政编制 6 人、事业编制 16 人；实有人数 18 人，其中：在职人 数 18 人，包括行政人员 6 人，事业人员 12 人、；离休人员 0 人； 退休人员 0 人。 第二部分 2020 年部门预算情况说明 （一）收入预算情况 2020 年县行政服务中心收入预算总额为 508.23 万元。其 中：财政拨款收入 508.23 万元,占收入预算总额的 100%，包括 财政拨款（补助）收入 502.23 万元，纳入预算管理的非税收入 6 万元。 （二）支出预算情况 2020 年县行政服务中心支出预算总额为 508.23 万元。其 中： 按支出项目类别划分：基本支出 175.39 万元，占支出预算 总额的 35%，包括工资福利支出 159.85 万元，商品和服务支出 (定额)9 万元、商品和服务支出(非定额)6.54 万元、对个人和 家庭的补助支出 0 万元；项目支出 332.84 万元，占支出预算总 额的 65%，包括电费支出 11 万元，进驻人员管理费支出 18.84 万元，群众信息与服务中心工作经费 60 万元，业务费支出 80 3 万元， 窗口相关工作经费支出 57 万元， 新增业务用房运行经费 80 万元，一站式服务人员经费 20 万元，公共资源交易中心成本 性支出 6 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 146.96 万元，占 支出预算总额的 29%；社会保障和就业 18.06 万元，占支出预算 总额的 4%；医疗卫生支出 10.37 万元，占支出预算总额的 2%； 项目支出 332.84 万元，占支出预算总额的 65%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2020 年县行政服务中心财政拨款（补助）支出预算 502.23 万元，占支出预算总额的 99%，具体为：一般公共服务支出 146.96 万元，占支出预算总额的 29%；社会保障和就业 18.06 万 元，占支出预算总额的 4%；医疗卫生支出 10.37 万元，占支出 预算总额的 2%；项目支出 326.84 万元，占支出预算总额的 64%。 （四）政府性基金情况 无政府性基金 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2020 年本单位机关运行经费预算 508.23 万元。比去年有 所增加，主要原因是社保局及医保局窗口进驻。 （六）政府采购情况 2020 年本单位政府采购预算安排 15 万元，用于采购电脑 7 万元，空调 3 万元，打印机 2 万，家具 2 万，贫困地区农副产品 1 万元。 4 （七）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日、部门共有车辆 公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 0 辆、其中、一般 辆。 2020 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备具体为： (八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 无 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 2020 年“三公”经费年初预算安排 2 万元。具体为： 1、公务接待费 2 万元，与上年相比下降 50%。 2、因公出国（境）支出预算 0 万元。 3、公务用车购置及运行维护费 0 万元。 第三部分 兴国县行政服务中心 2020 年预算表 （详见附表） 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支 出结转和结余。 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和 结余。 5 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。 6