2-洛龙区民政局2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区民政局 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 洛龙区民政局 2018 年一般公共预算财政拨款收入预算 为 8243.2 万元，全部为财政一般拨款。 洛龙区民政局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 为 8243.2 万元。主要用于以下方面： （一）基本支出 511.04 万元，其中：工资福利支出 432.74 万元，占全部支出的 84.68%；商品和服务支出 45.1 万元，占全部支出的 8.82%；对个人和家庭的补助 33.2 万元， 占全部支出的 6.5%。 （二）项目支出 7732.16 万元，占全部支出的 93.8%。 主要项目是：高龄补贴、养老服务、养老机构建设、社区基 础设施建设及优秀创建、退役士兵经济补助、老复员军人等 优抚抚恤资金、城乡低保、五保、救灾等救助资金。其中主 要有： 1、高龄补贴等老龄事务 1734.81 万元； 2、社区人员经费及社区提升建设等基层政权和社区建 设 1335.67 万元； 3、义务兵优待 1040 万元； 4、退役士兵安置 409.2 万元、其他优抚支出 360.9 万 元、其他退役安置支出 65.34 万元。 5 、老年福利 567.89 万元、残疾人生活及护理补贴 322.63 万元、特困人员供养 254.5 万元等等。 …… 洛龙区民政局 2018 年财政拨款收支预算总计 8343.2 万元， 2017 年财政拨款收支预算总计 7372.34 万元，与去 年相比，收支预算总计增加 970.86 万元，增加了 13.17%。 预算增加的主要原因为：部分民生保障资金标准增加及范围 扩大（如 2018 年高龄补贴年龄范围扩大及补贴金额增加 等）。 二、机关运行经费预算情况说明 洛龙区民政局2018年部门预算机关运行经费支出总计 1387.72万元，其中：办公费23.8万元；印刷费60万元；邮 电费6.9万元；差旅费15万元；会议费5万元（换届选举等会 议）；培训费5万元（换届选举等业务培训）；劳务费1114.97 万元（社区工作人员等临时人员工资）；委托业务费154.62 万元（全国第二次地名普查等工作）；其他商品和服务支出 2.43万元。 三、政府采购支出预算情况说明 洛龙区民政局2018年度政府采购支出预算严格按照区货 物采购、工程采购、服务采购类别对当年预算进行安排，并 将办公设备、年初春节慰问困难群众资金全部纳入政府采购 预算范围，并根据相应的政府采购目录及实施方案内容实施 落实。2018年政府采购预算支出总额188.5万元，主要为2018 年春节慰问困难户及优抚走访项目涉及政府采购188.5万元。 四、预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年，洛龙区民政局依托 2017 年度的绩效管理成绩， 对纳入预算管理的项目进行了逐一的立项及申报，并严格按 照项目绩效管理工作的各项要求，对项目实施效能管理：一 是加大绩效评价工作小组及领导小组的职能，确保工作的有 力开展；二是按拟定相关规章制度和评价方案，保障工作的 按时落实；三是继续加强绩效评价业务宣传学习培训，促进 绩效评价工作顺利推进；四是整理绩效评价指标体系，确保 项目绩效评价科学公正。另外我局加强项目运行跟踪监控措 施机，要求实际申报绩效目标的项目数与实施绩效监控的项 目数一致；其次所有项目资金的使用审核依据均按项目的绩 效目标及管理实施情况进行落实，确保绩效管理工作的顺利 开展。 2018年，洛龙区民政局共组织对28 个项目进行了预算 绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6522.53 万元。 绩效评价结果概况说明： 1、保障民生类资金：城乡低保、特困人员供养、优抚 抚恤人员生活补助等等，严格按照各级政府对保障人群的界 定进行审核认定及保障，严格执行保障标准，确保每一个保 障对象等及时、有效的得到保障，提高保障居民的社会认可 度、满意度，同时有效促进社会健康和谐发展。保障类项目 已逐一通过绩效目标审核。 2、社会福利及救济救助类：高龄补贴、困难及残疾人 补贴、临时救助等等，按照省、市、区各级出台的政策及惠 民标准逐一落实，保障政策及时落实、保障受益人群及时受 益。社会福利类项目已全部通过绩效目标审核。 3、退役安置类：按照国家对退役士兵条例等的要求， 执行国家对退役士兵的安置，严格按照上级文件要求对不同 规格的补助进行100%落实，确保社会和谐稳定、促进国防建 设长足发展。此类项目均已通过绩效目标审核。 ……