2018年安阳市本级决算报告.doc

安阳市财政局 关于 2018 年安阳市本级决算的报告 ——2019 年 6 月 26 日在安阳市十四届人民代表大会 常务委员会第七次会议上 市财政局局长 王现波 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 市十四届人大二次会议审查批准了《关于安阳市 2018 年财 政预算执行情况和 2019 年财政预算（草案）的报告》。现在，2018 年市本级决算已基本汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》 等法律规定和市人大常委会的安排，受市人民政府委托，现向市 人大常委会提出 2018 年市本级决算报告和市本级决算草案，请 予审议。 一、2018 年决算情况 2018 年，面对复杂多变的经济形势，在市委的正确领导和市 人大的监督指导下，财政部门牢固树立“四个意识”，坚持以习 近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十 九大精神，认真落实积极的财政政策，着力支持打好“三大攻坚 战”，有力促进了经济社会持续健康发展，预算执行情况总体较 好。 （一）一般公共预算收支决算情况 1 1、收支完成情况 市十四届人大一次会议通过的 2018 年市本级（包括市直、 城乡一体化示范区和高新区，下同）一般公共收入预算为 45.3 亿元，实际完成 46 亿元，为年初预算的 101.6%，增长 9.1%。其 中市直完成 34 亿元，为年初预算的 97.1%，增长 3%。 市十四届人大一次会议通过的 2018 年市本级一般公共支出 预算为 85.4 亿元。执行中，由于上级补助收入增加、下达县（市、 区）补助等因素，市本级一般公共支出预算调整为 90.4 亿元， 实际支出 86.5 亿元，为调整预算的 95.8%，增长 3%。其中市直 支出 73.5 亿元，为调整预算的 95.1%，下降 1.7%。 2、结转结余资金使用情况 2017 年末，市本级一般公共预算结转下年支出合计 7632 万 元,全部为市直结转项目，截至 2018 年底，已全部支出完毕。2018 年末，市本级一般公共预算结转下年支出合计 3.1 亿元，全部为 市直结转项目，主要包括清洁取暖试点城市补助资金 2.3 亿元、 海绵城市试点补助资金 2500 万元等。 3、财政转移支付安排执行情况 2018 年省财政下达市本级各项补助资金 38.1 亿元，主要包 括返还性收入 9.7 亿元，一般性转移支付 17.1 亿元，专项转移 支付 11.3 亿元。 一般性转移支付主要包括：均衡性转移支付 7.9 亿元，结算 补助 1 亿元，基层公检法司转移支付收入 3686 万元，城乡义务 教育转移支付收入 6780 万元，基本养老金转移支付收入 4497 万 2 元，城乡居民医疗保险转移支付收入 4.7 亿元，固定数额补助收 入 1.7 亿元等。 专项转移支付主要包括：教育 2.2 亿元，社会保障和就业 1.7 亿元，医疗卫生 4264 万元，节能环保 3.1 亿元，农林水 3220 万 元，交通运输 5536 万元，住房保障 1.8 亿元等。 另外，2018 年市财政还安排 5.4 亿元，用于落实中央和省要 求的对县区各项支出政策配套，主要包括教育 5316 万元，科技 2692 万元，社会保障和就业 6020 万元，医疗卫生 1.1 亿元，节 能环保 2963 万元，农林水 1.8 亿元，交通运输 3600 万元等。 4、预备费安排使用情况 2018 年市本级一般公共预算安排预备费 9800 万元，其中： 市直 8000 万元，高新区 1000 万元，示范区 800 万元。预算执行 中市直预备费动用 1200 万元，主要是殷墟保护应急经费 1000 万 元以及农村敬老院应急消防升级改造补助资金 200 万元，剩余部 分按照预算法要求，全部用于补充预算稳定调节基金。 5、预算稳定调节基金安排使用情况 2018 年预算安排后，市本级预算稳定调节基金规模为 2.8 亿 元（市直 2.2 亿元、高新区 5646 万元） 。执行中高新区动用预算 稳定调节基金 1625 万元用于平衡预算。2018 年年终，按照预算 法及省财政厅有关年末预算净结余要全部用于补充预算稳定调 节基金的要求，补充预算稳定调节基金 6.2 亿元，2018 年末市本 级预算稳定调节基金余额为 8.8 亿元。2019 年预算安排使用 7.3 亿元后，市本级预算稳定调节基金规模为 1.5 亿元（市直 1.1 亿 3 元、高新区 4021 万元）。 （二）政府性基金预算收支决算情况 市十四届人大一次会议批准的 2018 年市本级政府性基金收 入预算为 39.2 亿元，实际完成 34.4 亿元，为年初预算的 87.6%， 增长 110.4%。其中市直完成 15.5 亿元，为年初预算的 79.9%， 增长 26.5%。 市十四届人大一次会议批准的 2018 年市本级政府性基金支 出预算为 43.8 亿元，实际支出 35.2 亿元，增长 46.6%。其中市 直支出 18.4 亿元，下降 4.7%。 （三）国有资本经营预算收支决算情况 市十四届人大一次会议批准的 2018 年市本级国有资本经营 收入预算为 1118 万元，实际完成 1294 万元，为年初预算的 115.8%，全部为市直收入。 市十四届人大一次会议批准的 2018 年市本级国有资本经营 支出预算为 1617 万元，实际支出 1317 万元，为年初预算的 81.4%，全部为市直支出。 （四）社会保险基金预算收支决算情况 市十四届人大一次会议批准的 2018 年市本级社会保险基金 收入预算为 59.7 亿元，实际完成 63.7 亿元，为年初预算的 106.7%。 市十四届人大一次会议批准的 2018 年市本级社会保险基金 支出预算为 51.5 亿元，实际完成 58.8 亿元，为年初预算的 114.2%。 4 （五）债务举借、偿还及预算调整情况 2018 年市本级共举借政府债务 15.7 亿元，其中：新增地方 政府债券 8.7 亿元（一般债券 2 亿元，专项债券 6.7 亿元），再 融资债券 7 亿元（一般债券 6.2 亿元、专项债券 0.8 亿元）。 新增债券按照《预算法》及省财政厅要求，全部纳入 2018 年预算安排使用，其中市直 7.3 亿元（一般债券 2 亿元，专项债 券 5.3 亿元）。截至 2018 年年底，当年新增债券资金全部支出 完毕，主要用于教育、农林水、保障房以及土地储备等支出。 再融资债券按照要求全部用于偿还到期债务，其中市直 6.2 亿元（一般债券 5.6 亿元、专项债券 0.6 亿元）。 2018 年市本级共偿还各类政府性债务 7.8 亿元（含再融资债 券 7 亿元），其中一般债务 6.9 亿元，专项债务 0.9 亿元。2018 年市直共偿还各类政府性债务 6.9 亿元，其中一般债务 6.3 亿元， 专项债务 0.6 亿元。 二、2018 年支出政策及预算决议落实情况 2018 年，全市财政按照市十四届人大一次会议有关决议和审 查意见，充分发挥财政资金支持和引导作用，着力破解经济社会 发展难题，不断加强预算管理，有效防范债务风险，各项工作进 展顺利。 （一）切实加强收入征管，预算收入实现平稳增长 一是财税部门积极配合，进一步加强收入征管。定期召开收 入分析会，查找征收薄弱环节，有针对性的加强征管，堵塞跑冒 滴漏，确保应收尽收。二是强化非税收入征缴管理。加强重点收 5 入项目分户跟踪督查，严格依法按程序征收，做到足额征收。三 是突出强调依法征管。在不折不扣落实国家结构性减税政策、清 理各种不合理收费、进一步降低实体经济成本、营造公平的税负 环境的同时，坚决杜绝收过头税和过头费，搞“寅吃卯粮、竭泽 而渔”，确保收入真实性。四是加快推进综合治税工作。强化综 合治税信息平台的应用和管理，堵塞征管漏洞，扩大综合治税成 效，提高税收征管效率和服务水平。 （二）支持打好三大攻坚战，补齐高质量发展突出短板 1、防范化解政府债务风险 全面摸清政府隐性债务底数。出台防范化解地方政府隐性债 务风险的实施意见，提出防范化解债务风险的具体措施，为全市 做好风险化解工作提供了指导和遵循。制定安阳市政府债务风险 方案，为我市政府债务风险防范化解工作的开展奠定了良好基础。 运用大数据技术将所有政府债务项目纳入监控范围，对全口径政 府债务实行事前、事中、事后全过程监督。印发《安阳市财政局 关于建立领导干部防范化解政府债务风险工作督导机制的通知》 ， 确保各项工作落到实处。 2、大力推进精准脱贫 贯彻精准扶贫、精准脱贫方略，投入扶贫资金 7.6 亿元，其 中指导县区统筹整合其他涉农资金 1.1 亿元，保障脱贫攻坚顺利 实施。我市在全省扶贫成效考核和扶贫资金绩效评价中成绩优异， 获得奖励资金 4100 万元。 筹措资金 1.3 亿元，用于农村公路建设、农村公路养护等， 6 进—步完善 222 个贫困村的农村路网。争取上级资金 1174 万元， 完成我市年度危房改造任务。 筹措建档立卡贫困家庭学生资助资金 1155 万元，惠及建档 立卡贫困家庭学生 2.6 万人次。 投入资金 490 万元，支持县（市、区）的基层综合性文化服 务中心建设和贫困地区村文化活动室设施设备购置，改善贫困地 区公共文化基础设施条件。 完善城乡最低生活保障制度，筹措困难群众救助补助资金 3 亿元，保障困难群众“应扶尽扶、应保尽保”。将农村贫困人口 门诊慢性病病种增加到 43 种，政策范围内报销比例提高到 85%； 门诊重特大疾病病种增加到 35 种，政策范围内报销比例提高到 85%。城乡居民大病保险报销政策对农村贫困人口进一步倾斜,起 付线在 15000 元的基础上降低 50%，各费用段报销比例在 50%、 60%、 70%的基础上，分别提高至 80%、85%、90%，助力打赢脱贫攻坚战。 拨付农业保险财政负担保费补贴资金 6000 余万元，为农户 提供风险保障 16.6 亿元。全年共理赔 9860 万元。建立“政融保” 险资直投产业扶贫机制，精准对接农业保险服务需求，累计对 92 个项目放款 5122 万元，深入推进金融支持产业扶贫。 3、着力支持污染防治 筹措 1.4 亿元，支持工业企业超低排放、燃煤锅炉拆改、散 煤替代、清洁生产、扬尘治理、机动车污染减排、大气环境监管 能力建设等。 筹措 243 万元，支持土壤污染状况调查及相关监测评估、土 7 壤污染风险管控、污染土壤修复与治理等。 筹措 800 万元，支持农村生活垃圾处理和农村厕所改造项目 建设。筹措 798 万元，实施农村人居环境整治和水土保持等项目， 改善农村生产生活条件。 推进安阳市国家森林城市建设和城市防护林建设，市本级安 排两廊建设奖补资金 2846 万元，完成南林高速城区段和西北绕 城高速两条生态廊道建设，新增绿化面积 8000 亩。 争取上级补助资金 2500 万元，支持海绵城市基础设施建设， 有效提高城市排水系统标准，缓减城市内涝压力。 大力支持“双替代”工程实施。安排市级配套资金 9549 万 元，支持我市清洁取暖项目开展，进一步改善市民居住环境，促 进冬季清洁取暖工作开展。 成功入围第二批国家清洁取暖试点城市，三年示范期内每年 将获得中央财政奖补资金 5 亿元。 (三）支持打好“四张牌” ，夯实高质量发展长远之基 切实发挥财政职能作用，坚决贯彻落实打好“四张牌”各项 决策部署，深化供给侧结构性改革，加快转变发展方式、优化经 济结构、转换增长动力。 1、推动产业转型发展 积极推进涉企资金基金化改革，支持培育新兴产业、提升传 统产业。其中，衡庐安美基金已落地 8.6 亿元；鼎盛中原引导基 金已募集到位 6.5 亿元，完成投放 4.4 亿元；浦银发展基金已投 资 3.6 亿元。 8 2、支持创新驱动发展 不断创新管理机制，把财政支持政策转化为进一步推进国家 战略落地的强大动力。筹措资金5530万元，支持安钢等企业实施 技术改造。安排资金1994万元，支持科技研发和创新体系建设。 筹措资金1872万元，保障“百千万人才工程”等人才引进工作顺 利实施。 3、强化基础能力建设 累计投资6亿元，支持我市西北绕城高速项目建设。该项目 2018年12月25日建成通车后，串联了安邯快速通道、国道107、 国道341、省道301等道路，大大提升我市公路交通服务能力和区 域交通运输效率。争取上级资金5763万元，支持我市S213、 S215、S301等干线公路建设养护项目，进一步完善交通路网建设。 筹措资金3.3亿元，用于我市中州路、铁西路等道路大修改造以 及公交港湾建设等项目，进一步完善市政基础设施建设，改善居 民出行条件。争取上级资金9169万元、市本级安排资金4000万元， 支持农村公路建设、农村公路养护，进一步完善农村路网。 4、推进新型城镇化建设 推进百城建设提质工程。发挥财政资金引导带动作用，支持 县区提高城镇综合承载能力，推动城镇基本公共服务向常住人口 全覆盖。认真落实全省百城建设提质工程暨文明城市创建工作推 进会会议精神，支持我市百城建设提质工程示范线路建设，确定 19个项目类建设综合工程、18个整治类综合工程建设，主要涉及 示范街区整治、水系建设、公园建设、老旧小区改造、历史文化 9 街区整治、市政道路、交通管理建设等内容。 规范PPP模式推广应用，较好保障了文体中心、国储林、引 岳入安等省市重点项目资金需求。40个PPP项目成功采购社会资 本，项目落地率达到74%，落地项目总投资469亿元。其中有5个PPP 项目获得中央9000余万元资本金支持。 （四）深入推进供给侧结构性改革，提升经济发展质量 1、积极贯彻实施减税降费 立足积极的财政政策更加积极，聚焦积极的财政政策加力提 效，强化财政政策逆周期调控，严格贯彻落实各项“减税降费” 政策，经测算，累计减税降费24.2亿元，切实减轻企业负担。 认真落实降低增值税税率、统一小规模纳税人标准、试行留 抵退税等改革政策，5-12月份共计减税7.6亿元。继续做好营改 增试点改革工作，2018年1-12月份，共为企业减税9.8亿元。 扩大享受企业所得税优惠政策的小型微利企业范围，小型微 利企业的年应纳税所得额上限提高至100万元，2018年共有7591 户企业符合小型微利企业条件并享受所得税优惠政策，免企业所 得税税款8824万元。 大力开展行政事业性收费、政府性基金清理规范，切实降低 企业负担。全面实施收费目录清单制管理，清单之外一律不得收 费，持续优化经济发展环境。 2、支持实体经济发展 统筹使用各项财税政策，助力民营经济发展、国有企业改革 和解决小微企业融资难题，大力支持实体经济发展。 10 出台 9 类 38 条支持加快民营经济健康发展的财税政策，助 力民营经济加快发展。拨付小微企业贷款担保资金 304 万元、银 行奖励资金 560 万元，推动建立小微企业信贷风险补偿机制，缓 解小微企业融资难题。筹措资金 100 万元，支持全市僵尸企业处 置工作；投入 200 万元，支持煤炭企业化解过剩产能。截至 2018 年底，已有 2 家金融机构参与政府采购合同融资，累计为 12 家 小微企业授信 1800 万元，为 5 家企业实际放贷 708 万元，缓解 了中小微企业融资难问题。 3、支持农业供给侧结构性改革 安排 3.5 亿元耕地地力保护资金，支持农民科学耕作，提高 农业生产水平。落实农机购置补贴资金 7135 万元，提升农机装 备水平，改善农业生产条件。 筹措资金 3390 万元，支持实施大中型水库移民生产发展和 避险解困、小型病险水库除险加固、山洪灾害防治、抗旱应急水 源工程建设等。 投入财政资金 5708 万元，继续实施高标准粮田“百千万” 工程，稳定提高粮食综合生产能力。 筹措“一事一议”财政奖补和美丽乡村建设资金 9000 万元， 支持实施村内道路、环卫设施、村容村貌等各类公益设施项目建 设，健全公共服务设施，推进环境综合整治，推动农民群众生活 品质提升。 （五）加强基本民生保障，持续增强人民群众获得感 践行以人民为中心的发展思想，切实优化支出结构，增加民 11 生投入，完善相关支出政策和机制。扎实细致做好社会托底工作， 努力实现发展成果全民共享，人民群众获得感、幸福感、安全感 进一步增强。 1、完善就业和社会保障体系 筹措就业补助资金 1.8 亿元，落实各项就业政策，支持公益 性岗位社保补贴、技能培训补贴、大学生求职（创业）补贴、农 民工返乡创业示范园区和项目奖补资金发放。安排贴息资金 3266 万元，引导银行发放创业担保贷款 7.2 亿元，支持 8000 余人创 业，带动 3 万余人就业。 积极争取省财政厅企业职工养老保险调剂资金，进一步提高 我市企业职工基本养老保险基金支付能力，增强了基本养老保险 制度的可持续性。 从 2018 年 1 月起，我市城乡最低生活保障月人均财政补助 水平分别提高 12 元、13 元，惠及 7.2 万城乡低保对象。 加大政府购买养老服务力度。投入资金3900万元，用于政府 购买养老服务，支持健康养老产业发展。制定《安阳市城区政府 购买居家（机构）养老服务实施办法（暂行） 》，明确和细化政府 购买养老服务的购买主体、承接主体、购买程序等内容，扩大服 务对象范围，提高服务标准，提供助洁、助餐、助行等各类养老 服务5万余人次，3000多名老人受益。 做好拥军优抚和退役军人安置工作，筹措资金 1.5 亿元，保 障我市 2.6 万优抚对象的基本生活和医疗待遇、发放义务兵家属 优待金，支持优抚事业单位发展以及做好节日拥军慰问等工作。 12 筹措资金 775 万元，支持发放全市自主就业退役士兵一次性地方 经济补助资金、开展退役士兵职业教育和技能培训等工作。 2、支持发展公平优质教育 筹措资金 6 亿元，为 67.6 万名学生免除学杂费和免费提供 教科书，发放农村家庭经济困难寄宿生生活费补助 6 万人次。筹 措资金 2.4 亿元，改善农村中小学办学条件，支持寄宿制学校建 设。筹措资金 749 万元发放农村义务教育学生营养膳食补助 1.8 万人次。投入资金 4662 万元，对全市 1648 名农村义务教育阶段 学校教师、特设岗位在岗教师发放工资性补助，进一步提高乡村 教师生活待遇。 3、深化医药卫生体制改革 筹措医改资金 3.6 亿元，支持重大公共卫生服务、基本公共 卫生服务、基本药物制度、公立医院综合改革等各项医改工作有 序推进。投入资金 1.4 亿元，支持市级医疗服务提升、计划生育 家庭奖励扶助、市属公立医院药品零差率销售补偿等工作顺利开 展。 将城乡居民基本医保人均财政补助标准由 450 元提高到 490 元，基本公共服务人均补助标准由 50 元提高到 55 元。困难群众 大病补充医疗保险人均筹资标准由 60 元提高到 70 元。 筹措资金 650 万元，支持中医药临床优势培育、中医药传承 与创新、中医药传统知识保护与挖掘、中医药新技术规范与推广。 安排资金 2958 万元，在全市免费开展出生缺陷产前筛查和 新生儿疾病筛查、农村和城市低保适龄妇女“两癌”检查、贫困 13 妇女“两癌”救助。 4、推动完善公共文化服务体系 安排资金 3197 万元，用于 3 个博物馆纪念馆、6 个公共图书 馆、13 个文化馆、112 个乡镇文化站（城市社区文化中心） 、2 个 体育场馆免费低收费开放。 安排资金 1077 万元，支持政府购买公共文化服务，扶持艺 术、戏曲创作，开展舞台艺术送农民送基层，实施公共文化服务 体系示范区（项目）创建，推进基层综合性文化服务中心建设。 5、大力支持保障房建设 投入资金 13.5 亿元，增长 32.3%，有力支持了我市保障性安 居工程顺利实施。规范保障房项目资金管理，将棚改项目政府购 买服务费用列入财政预算，建立了保障房资金在线监管系统，确 保专款专用，资金使用效益大幅提升。 （六）扎实推进现代财政制度建设，提升规范化管理水平 一是认真落实中央和省基本公共服务领域财政事权与支出 责任划分改革的有关规定，成立财政事权与支出责任划分改革工 作专班，加强调研，积极推进我市市与县（市、区）财政事权与 支出责任划分改革。 二是预算管理制度改革持续深化。建立了较为完善的中期财 政规划编制框架和制度体系，实现市、县两级全面覆盖。深入推 进将中期财政规划与年度预算融合编制工作，进一步提高了财政 资金使用的前瞻性和针对性。预算公开进一步制度化、规范化、 透明化，建立了统一的预决算公开平台，除涉密部门外，市级所 14 有使用财政资金的部门全部向社会公开了部门预决算和“三公” 经费预决算，公众监督更加方便。 三是加强预算绩效评价结果的运用。坚持“花钱必问效、无效 必问责”原则，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，着力提高 财政资金使用效益。加强绩效管理，选取部分财政重点支出、政 府购买服务项目开展绩效评价，加快建立绩效考评结果与预算安 排相结合的预算管理制度。 在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理 还存在一些突出矛盾和问题。一是经济转型任务依然繁重，财政 收入下行压力大，财政刚性支出不断增加，收支矛盾日益突出， 全市财政处于“紧运行”状态；二是公共服务供给水平还比较低， 财政保障能力有待提高；三是财政资金还存在一些“小” 、 “散” 现象，统筹整合力度需要进一步加大；四是从审计和巡查情况看， 违反财经纪律的现象仍时有发生，财政管理仍需强化。我们将高 度重视这些问题，强化问题导向，采取有力措施加以解决，进一 步提高财政预算管理水平。 下一步，我们将按照市委决策部署，在市人大的监督指导下， 继续加强财政收支管理，确保年初预算安排的项目顺利执行。严 格落实预算法和上级有关规定，切实加强政府债务风险管控。加 强支出绩效评价，建立健全嵌入预算执行流程、覆盖财政资金运 行全过程的监管机制，加大对违反财经纪律行为的惩戒力度，确 保各项财税政策有效落实。建立健全国有资产报告机制，推进落 实国有资产报告相关工作。加强财政信息化建设，切实提高财政 15 管理的科学化、规范化和信息化水平。 主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好财政预算管理 工作，对促进我市经济社会发展意义重大。我们将进一步树牢 “四个意识”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 开拓创新，奋勇拼搏，确保完成今年各项工作任务。 16